2009

N

N.

Data

Oggetto

1          

07/01/2009

Liquidazione di € 500,00 alla Ditta “Ambiente” s.n.c. per l’espletamento del sevizio di controllo igienico della locale mensa scolastica.

2          

08/01/2009

Liquidazione compenso al Revisore dei Conti, Rag. Domenico Meli, per il periodo 01/10/2008 – 31/12/2008.

3          

12/01/2009

Liquidazione compenso mese di dicembre 2008 al dottor Salvatore Santacolomba per prestazione professionale al Centro Prelievi per esami ematochimici.

4          

13/01/2009

Liquidazione fattura n. 116 per servizio trasporto gratuito alunni pendolari a Castelbuono mese di dicembre Ditta Sicil Travel.

5          

14/01/2009

Liquidazione fattura ditta Marretta Oddo Andrea per fornitura carburanti automezzi comunali – dicembre 2008.

6          

14/01/2009

Liquidazione IV° trimestre 2008 alla Società Ecologia e Ambiente Spa per gestione servizi di igiene urbana.

7          

14/01/2009

Liquidazione fattura alla ditta Rinchiusa Michele.

8          

14/01/2009

Liquidazione fattura alla HALLEY Consulting Srl per canone di assistenza software periodo 01/01/2009 – 31/03/2009.

9          

16/01/2009

Affidamento della manutenzione con assistenza dell’impianto ascensore del Municipio alla Ditta Ciulla Salvatore.

Anno 2009

10     

16/01/2009

Affidamento fornitura carburanti automezzi comunali alla Ditta Marretta Oddo Andrea – 1° trimestre 2009.

11     

16/01/2009

Affidamento della  verifica dell’efficienza degli estintori situati negli edifici comunali alla ditta Sanfilippo Antincendi.

Anno 2009.

12     

16/01/2009

Affidamento, impegno e liquidazione alle Lloyd Adriatico Agenzia di Cefalù – del premio di assicurazione anno 2009  dell’automezzo FIAT Panda targata CF 692 ZF, adibito al Comando dei Vigili Urbani.

13     

16/01/2009

Affidamento, impegno e liquidazione alla Lloyd Adriatico di Cefalù del premio di assicurazione - 1° semestre 2009 dell’automezzo NISSAN PATROL targato PA964618 adibito al servizio idrico.

14     

16/01/2009

Affidamento, impegno e liquidazione alla Lloyd Adriatico – agenzia di Cefalù – del premio di assicurazione della  macchina operatrice semovente targata AB E979 – anno 2009.

15     

16/01/2009

Liquidazione fattura n. 01/09 del 15/01/2009 alla ditta Lombardo Giuseppe Antonio.

16     

16/01/2009

Affidamento servizio di sostituzione della tubazione vetuste nell’impianto di riscaldamento Casa Comunale alla TECNO SICIL S.r.l.

17     

16/01/2009

Approvazione rendiconto presentato dall’Economo Comunale.

 4° trimestre 2008.

18     

16/01/2009

Aumento di potenza del misuratore ENEL edificio scolastico sito in Piazza Ungheria – approvazione preventivo di spesa.

19     

19/01/2009

Proroga affidamento incarico all’AMAP S.p.a. servizio esecuzione prelievi e analisi acque primarie attinenti i controlli interni.

20     

19/01/2009

Liquidazione saldo contributo all’Associazione AUSER di Gratteri per manifestazione del 31/12/2008.

21     

20/01/2009

Liquidazione alla ditta Simegas vendita energie S.r.l. Cefalù della fornitura di gas metano negli uffici comunali.

22     

20/01/2009

Lavori di restauro e manutenzione straordinaria della Chiesa Madonna del Rosario 1° stralcio - presa d’atto dei verbali di apertura buste ed aggiudicazione provvisoria.

23     

21/01/2009

Liquidazione fatture Ditte Occorso Gaetano, Di Maio Girolamo e Maranto Angelo per fornitura prodotti alimentari Servizio Refezione Scolastica.

24     

26/01/2009

Liquidazione delle spese relative alla manutenzione dell’ascensore della casa comunale Ditta Ciulla Salvatore.

Pagamento fattura.

25     

27/01/2009

Liquidazione costo abbonamento trasporto gratuito alunni L.R. 24/73 e successive modifiche anno scolastico 2008/2009.

26     

27/01/2009

Liquidazione della spesa per la fornitura e sostituzione dell’apparecchiatura della ditta Riello presso la centrale termica dell’ex Scuola Media.

27     

02/02/2009

Liquidazione compenso mese di gennaio 2009 al dottor Salvatore Santacolomba per prestazione professionale al Centro Prelievi.

28     

03/02/2009

Impegno di spesa per partecipazione percorso formativo di aggiornamento e riqualificazione del personale dipendente organizzato dal Comune di Campofelice di Roccella

29     

03/02/2009

Servizio Economato – Anticipazione all’Economo comunale 1° trimestre 2009.

30     

03/02/2009

Affidamento incarico del servizio di Medico Competente e visite mediche preventive per i lavoratori del Comune di Gratteri.

31     

03/02/2009

Contributo dello 0,6 per mille alla fondazione IFEL da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione ICI.

Anno 2009.

32     

03/02/2009

Liquidazione premio all’Agenzia Unipol Assicurazioni di Cefalù.

33     

03/02/2009

Servizio Economato – Integrazione conto acceso per la corrispondenza presso il locale Ufficio Postale.

34     

03/02/2009

Servizio Refezione Scolastica anno scolastico 2008/2009.

Compartecipazioni costo mesi di ottobre, novembre e dicembre 2008.

35     

03/02/2009

Approvazione graduatoria per la concessione del contributo per acquisto libri di testo agli alunni della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria.

36     

05/02/2009

Lavori di trasformazione dell’ex scuola media di Gratteri in Centro Sociale Polifunzionale aggiudicazione provvisoria.

37     

05/02/2009

Liquidazione fattura all’Esperto del Sindaco Rag. Giacomo D’Agostaro mese di dicembre.

38     

05/02/2009

Liquidazione fattura all’Esperto del Sindaco Rag. Giacomo D’Agostaro mese di gennaio.

39     

06/02/2009

Liquidazione fattura alla Ditta Marretta Oddo Andrea per fornitura carburanti automezzi comunali mese di gennaio 2009.

40     

06/02/2009

Liquidazione contributo per acquisto libri di testo agli alunni della Scuola Superiore ai sensi della legge n. 448/98 – Anno scolastico 2008/2009.

41     

06/02/2009

Liquidazione fattura a Turismo Verde Sicilia per organizzazione partecipazione eventi fieristici inseriti nel progetto “L’Oro di Sicilia”.

42     

09/02/2009

Liquidazione contributo economico una tantum.

43     

09/02/2009

Concessione n. 2 lotti di suolo cimiteriale ai Sig.ri Di Maria Fedele e Di Maria Antonina.

44     

09/02/2009

Liquidazione fattura relativa alla fornitura n. 3 Gilet per volontari di Protezione Civile alla Ditta “Studio Zen – Grafica Pubblicitaria” con sede a Cefalù.

45     

09/02/2009

Liquidazione relativa alla fornitura n. 20 magliette per Volontari di Protezione Civile alla Ditta “Studio Zen – Grafica Pubblicitaria”.

46     

10/02/2009

Liquidazione fattura n. 6 del 02/02/2009 per servizio trasporto gratuito alunni pendolari a Castelbuono, mese di gennaio 2009.

47     

10/02/2009

Affidamento impegno e liquidazione alla Lloyd Adriatico agenzia di Cefalù – del premio di assicurazione del ciclomotore piaggio.

48     

10/02/2009

Impegno di spesa e liquidazione alla Ditta Calabrese Santo di Cefalù per servizio trasporto acqua potabile.

49     

12/02/2009

Contratto per fornitura acqua n. 3/2000.

Rimborso alla Sig.ra Capuana Rosaria della somma di € 51,64 versata a garanzia consumi e a garanzia nolo contatore.

50     

17/02/2009

Liquidazione della spesa relativa alla determinazione n. 103/08 del 31/12/2008 alla Ditta La Martina Vincenzo. Pagamento fattura.

51     

18/02/2009

Liquidazione Buono Socio Sanitario agli aventi diritto.

52     

18/02/2009

Buoni pasto –  anno 2008 – Approvazione rendiconto reso dall’Economo comunale.

53     

18/02/2009

Presa Atto interdizione dal lavoro Sig.ra Crisanti Giuseppina.

54     

16/02/2009

Impegno di spesa per partecipazione convegno ARDEL sul tema “I debiti fuori bilancio negli enti locali”.

55     

23/02/2009

Affidamento alla Tipografia Studio Zen Cefalù realizzazione targa ricordo da offrire al Sindaco di Borgonovo Val Tidone.

56     

23/02/2009

Impegno di spesa per partecipazione convegno Halley sul tema “Il modello CUD 2009” dipendente Mazzola Giuseppina.

57     

24/02/2009

Liquidazione fattura alla DataBaseInstruments S.r.l. di Bagheria per servizio on line della banca dati GESPEL.

58     

24/02/2009

Liquidazione fattura alla tipografia Studio Zen di Cefalù per fornitura targa ricordo.

59     

25/02/2009

Liquidazione contributo economico una tantum.

60     

27/02/2009

Liquidazione alla ditta Simegas vendita energie S.r.l. – Cefalù della fornitura di gas metano negli edifici comunali anno 2009.

61     

02/03/2009

Legge Reg. 07/05/1976 n. 68 e successive modificazioni – contributo acquisto libri di testo Scuola Media Inferiore anno scolastico 2008/2009. liquidazione fattura.

62     

02/03/2009

Liquidazione fattura alla Publikompass S.p.a. per inserzione sul Giornale di Sicilia manifestazione “A Vecchia”.

63     

03/03/2009

Affidamento della manutenzione con assistenza degli impianti di riscaldamento della Casa Comunale, Istituto Scolastico Materna ed elementare di Piazzale Ungheria, ex Scuola Media di Via Collegio, Centro Diurno per Anziani alla Ditta Tecno Sici S.r.l. Triennio 2009 –2011.

64     

03/03/2009

Impegno di spesa per pagamento competenze componente Nucleo di Valutazione anno 2009.

65     

03/03/2009

Affidamento alla ditta Dragotto Antonino di Palermo fornitura materiale di consumo per gli uffici comunali.

66     

03/03/2009

Impegno di spesa per realizzazione “Festa dell’Anziano” a Borgonovo Val Tidone in data 22/02/2009.

67     

03/03/2009

Liquidazione saldo parcella all’Avv. Gaetano Arnao per assistenza ricorso per decreto ingiuntivo n. 182/1999.

68     

03/03/2009

Atto di liquidazione del salario accessorio voce: indennità di disagio per articolazione orario lavoro.

69     

03/03/2009

Atto di liquidazione del salario accessorio: Indennità di rischio – mese di dicembre 2008.

70     

03/03/2009

Atto di liquidazione del salario accessorio voce: Indennità Festiva dicembre 2008.

71     

03/03/2009

Atto di liquidazione del salario accessorio voce: Indennità maneggio valori dicembre 2008.

72     

 

 

73     

03/03/2009

Affidamento alla ditta Euroservice Autonoleggio di Cefalù noleggio pullman per trasporto partecipanti alla B.I.T. di Milano e raduno emigrati di Borgonovo Val Tidone e ritorno.

74     

03/03/2009

Affidamento alla Società Grandi Navi Veloci trasporto pullman e noleggio cabine da Palermo a Civitavecchia.

75     

04/03/2009

Liquidazione fattura n. 2 del 02/03/2009 per servizio trasporto gratuito alunni pendolari a Castelbuono mese di febbraio 2009 Ditta Sicil Travel Cefalù.

76     

04/03/2009

Liquidazione fattura per partecipazione convegno Halley sul tema “il modello CUD 2009” dipendente Mazzola Giuseppina.

77     

05/03/2009

Liquidazione fattura all’esperto del Sindaco Rag. Giacomo D’Agostaro mese di febbraio 2009.

78     

05/03/2009

Liquidazione fattura alla Ditta Dragotto Antonino di Palermo per fornitura materiale di consumo per uffici comunali.

79     

05/03/2009

Liquidazione della spesa relativa alla determinazione n. 2 del 07/01/2009. Pagamento fattura Ditta Marretta Oddo Andrea – febbraio 2009.

80     

05/03/2009

Liquidazione al Dott. Giuseppe Scialabba – Medico competente del Sistema di Sicurezza del Comune di Gratteri.

81     

06/03/2009

Liquidazione fattura alla Casa Editrice C.E.L per fornitura pubblicazione “Il governo locale”.

82     

09/03/2009

Liquidazione della spesa alla Ditta La Martina Vincenzo pagamento fattura.

83     

09/03/2009

Liquidazione alla ditta Rinchiusa Michele pagamento fattura.

84     

10/03/2009

Rimborso spese al Sindaco, Avv. Giuseppe Muffoletto, per anticipazione somme alla Grandi Navi Veloci S.p.a. – Trasporto Palermo / Civitavecchia.

85     

10/03/2009

Rettifica determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 10 del 27/01/2009.

86

10/03/2009

Concessione n. 2 lotti di suolo cimiteriale ai Sig.ri Matassa Rosaria e Di Maio Giovanni.

87

10/03/2009

Affidamento della fornitura di n. 4 plafoniere 1x36 W complete di neon a norma regolamentare Ditta Ciulla Salvatore.

88

10/03/2009

Liquidazione quota di con finanziamento alla spesa per gli adempimenti derivanti dalla legge n. 328/2000 al Comune capofila.

89

10/03/2009

Liquidazione compenso mese di febbraio 2009 al dottor Salvatore Santacolomba per prestazione professionale al Centro Prelievi per esami ematochimici.

90

11/03/2009

Liquidazione del salario accessorio: indennità di reperibilità – periodo dicembre 2008 e conguaglio gennaio/novembre.

91

11/03/2009

Impegno di spesa e pagamento quota adesione ANUSCA.

92

12/03/2009

Affidamento alla Global PA Srl servizio assistenza Protocollo Informatico compreso servizio avanzato assistenza telematica – 01/04/09 - 31/03/10.

93

12/03/2009

Rimborso spese di viaggio al Vice Sindaco, Rosario Giuseppe Castelli.

94

12/03/2009

Impegno di spesa  per corso di formazione e aggiornamento sul Protocollo Informatico organizzato da Global PA Comune di Gratteri.

95

12/03/2009

Liquidazione contributo Associazione “Vincenzo Bellini” di Gratteri per partecipazione banda musicale BIT Milano e Festa dell’Anziano – Borgonovo Val Tidone.

96

12/03/2009

Anticipazione straordinaria all’Economo Comunale per realizzazione lavori presso la Biblioteca.

97

12/03/2009

Impegno di spesa per assunzione di n. 1 lavoratore generico di cat. A.

98

13/03/2009

Presa Atto interdizione dal lavoro Sig.ra Crisanti Giuseppina periodo 27/2/2009 – 28/03/2009.

99

16/03/2009

Liquidazione alla ditta “Simegas vendita energia S.r.l. – Cefalù della fornitura di gas metano negli edifici comunali.

100

16/03/2009

Atto di liquidazione per la fornitura e installazione di n. 4 plafoniere lineari da 36 W nella cabina ascensore Ditta Ciulla Salvatore. Pagamento fattura.

101

18/03/2009

Liquidazione fattura Ditta Occorso Gaetano, Di Maio Girolamo e Lanza Giacomo fornitura prodotti alimentari servizio di refezione scolastica.

102

18/03/2009

Acquisto n. 100 modelli di carta di identità.

103

18/03/2009

Servizio economato – Integrazione conto acceso per la corrispondenza presso il locale Ufficio Postale.

104

18/03/2009

Liquidazione fattura all’ARDEL per convegno sul tema “I debiti fuori bilancio”.

105

19/03/2009

Liquidazione compenso per specifiche responsabilità lett. i art. 36 del CCNL 22/1/2004 - anno 2008.

106

19/03/2009

Liquidazione alla tipografia Maggioli S.p.a per la fornitura dei registri di Stato Civile per l’anno 2009 nonché la rilegatura dell’anno 2008.

107

27/03/2009

Impegno di spesa seminario HALLEY sul tema “Conto di bilancio e contabilità patrimoniale con particolare riferimento all’inventario beni.

108

27/03/2009

Impegno di spesa per liquidazione costo abbonamenti studenti pendolari per l’anno 2009 frequentanti ENGIM di Cefalù.

109

27/03/2009

Piano di lavoro per prestazioni aggiuntive – Approvazione relazione conclusive – liquidazione “A saldo” (periodo 01.11/31.12/2008)”

110

27/03/2009

Atto di liquidazione della spesa relativa alla determinazione U.T.C.  n. 11 del 15.01.2009 – Reg. gen. N. 16 del 16.01.2009, alla Ditta TecnoSici s.r.l.

Pagamento fattura n. 022/2009.

111

27/03/2009

Liquidazione fattura al Collegio Oblati Missionari di Rho per pernottamenti in data 21 e 22.2.2009 in occasione della B.I.T. di Milano.

112

27/03/2009

Approvazione rendiconto delle manifestazioni Natale 2008 – Capodanno 2009 – “A Vecchia” presentato dall’Associazione Turistica Pro Loco e liquidazione saldo contributo.

113

27/03/2009

Autorizzazione alla lavoratrice ASU Sig.ra Santoro Rosaria a fruire del riposo giornaliero per allattamento.

114

27/03/2009

Liquidazione fattura relative alla fornitura di bollettari e testi vari per la Polizia Municipale alla Ditta Maggioli S.p.A, avente sede in Santarcangelo di Romagna (RN).

115

30/03/2009

Rilascio tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei – Versamento quota, a titolo di contributo anno 2008, alla Provincia Regionale di Palermo ed alla Regione Siciliana.

116

01/04/2009

Liquidazione parcella all’Avv. Vincenzo Ciulla a seguito Sentenza del Giudice di Pace di Cefalù ricorso ol P.V.A. n. 67/07.

117

03/04/2009

Presa atto interdizione dal lavoro sig.ra Crisanti Giuseppina, periodo 27/3/2009 – 25/04/2009.

118

06/04/2009

Liquidazione fattura seminario Halley sul tema “Conto di bilancio e contabilità patrimoniale con particolare riferimento all’inventario beni”

119

08/04/2009

Liquidazione fattura Global PA S.r.l. per servizio assistenza al Protocollo Informatico, ivi compreso servizio avanzato di assistenza tematica dal 01/04/2009 al 31/03/2009.

120

08/04/2009

Liquidazione fattura alla Global P S.r.l. per giornata di formazione presso il Comune per l’utilizzo della Posta Certificata.

121

08/04/2009

Liquidazione fattura alla Halley Consultino S.r.l. per canone assistenza sofware dall’01/04/2009 al 30/06/2009.

122

08/04/2009

Liquidazione fattura n. 18 del 02/04/2009 per servizio trasporto gratuito alunni pendolari a Castelbuono Ditta Sicil Travel di Cefalù.

123

08/04/2009

Revoca sospensione attività struttura residenziale privata.

124

08/04/2009

Liquidazione quota fattura alla Euroservice per servizio trasporto con pullman in occasione della Bit di Milano.

125

09/04/2009

Impegno di spesa relativo alla gestione del Centro Prelievi per esami ematochimici – periodo 1° maggio – 30 settembre 2009.

126

09/04/2009

Impegno di spesa per acquisto pubblicazioni dalla EDK Editore S.r.l.

127

09/04/2009

Affidamento alla Ditta Dragotto Antonino di Palermo riparazione fotoriproduttore  Develop con relativa sostituzione di pezzi di ricambio.

128

09/04/2009

Impegno di spesa seminario Halley “Il modello 770 e le principali novità normative”.

129

09/04/2009

Impegno di spesa per acquisto ulteriori 100 copie del libro “Le delizie senza glutine” pubblicato da Marsala Editore.

130

09/04/2009

Lavori di costruzione strada Gratteri – Cefalù 2° tratto Serre delle Dise – Pagamento acconto 80% indennità espropriazione.

131

09/04/2009

Impegno e liquidazione I° trimestrale 2009 Ecologia e Ambiente S.p.a. per gestione servizio di igiene urbana.

132

09/04/2009

Affidamento lavori pronto intervento per la eliminazione cause di cedimento strada Mandilo alla Ditta Rinchiusa Michele.

133

09/04/2009

Fornitura servizio collegato alla riscossione diretta dell’ICI anno 2009 – Impegno triennale – Ditta A & B Genova.

134

09/04/2009

Approvazione rendiconto presentato dall’Economo Comunale – 1° Trimestre 2009.

135

09/04/2009

Fornitura servizio per certificazione mancato gettito ICI abitazione principale aprile 2009 – Ditta A&B Genova.

136

14/04/2009

Liquidazione fattura Ditta Marretta Oddo Andrea per fornitura carburanti automezzi comunali – marzo 2009.

137

15/04/2009

Liquidazione alla Ditta “Simegas vendita energie S.r.l.”, della fornitura di gas metano negli uffici comunali anno 2009.

138

15/04/2009

Liquidazione fattura Ditta Maranto Angelo per fornitura prodotti alimentari Servizio Refezione Scolastica mesi di gennaio, febbraio e marzo 2009.

139

15/04/2009

Liquidazione compenso mese di marzo 2009 al dottor  Salvatore Santacolomba per prestazione professionale al Centro Prelievi.

140

15/04/2009

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del 6/7 giugno 2009. Costituzione ufficio elettorale comunale.

141

16/04/2009

Liquidazione quota adesione RECOSOL (Rete dei Comuni Solidali) anno 2009.

142

16/04/2009

Liquidazione fattura per acquisto ulteriori 100 copie del libro “Le delizie senza glutine” pubblicato da Marsala Editore.

143

16/04/2009

Liquidazione compenso al Revisore dei Conti, Rag. Domenico Meli, periodo 01/01/09 – 31/03/09.

144

17/04/2009

Liquidazione contributo economico una tantum.

145

17/04/2009

Liquidazione contributo economico una tantum.

146

17/04/2009

Liquidazione contributo economico una tantum.

147

17/04/2009

Impegno di spesa seminario Santangelo sul tema “Commercio in Sicilia” del 21/04/20009.

148

21/04/2009

Rendiconto delle spese sostenute per la partecipazione alla Bit di Milano. Richiesta liquidazione contributo all’Ente Parco delle Madonie.

149

22/04/2009

Impegno di spesa per l’accesso tramite servizi tematici ANCITEL, alla Banca Dati di IPRA.

150

23/04/2009

Impegno di spesa per prestazione bandistica in occasione della Processione del Venerdì Santo.

151

23/04/2009

Impegno di spesa per concessione contributo a Legambiente per la manifestazione “Piccola Grande Italia”.

152

23/04/2009

Servizio Assistenza Domiciliare. Compartecipazioni costo mesi di gennaio/marzo 2009.

153

23/04/2009

Approvazione rendiconto spese per la partecipazione alla Bit di Milano presentato dall’Associazione Turistica Pro Loco.

154

23/04/2009

Liquidazione fattura all’Associazione “Vincenzo Bellini” di Gratteri per prestazione bandistica in occasione della Processione del Venerdì Santo.

155

23/04/2009

Liquidazione oneri SIAE per prestazione bandistica in occasione della Processione del Venerdì Santo.

156

23/04/2009

Affidamento fornitura carburanti automezzi comunali Ditta Marretta Oddo Andrea – 2° trimestre 2009.

157

23/04/2009

Elezioni Europee del 06/07-06-09.

Autorizzazione personale Ufficio Elettorale a prestare lavoro straordinario dal 10/4 al 09/05/2009 – Impegno di spesa.

158

23/04/2009

Corresponsione indennità vacanza contrattuale al personale  dipendente per mancato rinnovo contratto biennio 2008/2009.

159

27/04/2009

 Atto di liquidazione alla Ditta Rinchiusa Michele.

Pagamento fattura n. 08/09 del 16/04/2009.

160

27/04/2009

Liquidazione compensi di cui all’art. 17, comma 2, lett. A) del CCNL 1° aprile 1999 – Compenso correlato al merito ed all’impegno – Anno 2008.

161

27/04/2009

Liquidazione compenso all’esperto Rag. Giacomo D’Agostaro mese di marzo 2009.

162

29/04/2009

Liquidazione fattura seminario Halley sul tema “Il modello 770 e le principali novità normative in materia di trattamento economico del personale”.

163

30/04/2009

Presa Atto interdizione dal lavoro Sig.ra Giuseppina Grisanti, periodo 24/04/- 23/05/2009.

164

30/04/2009

Sgravio e compensazione di somma relativa alla tassa rifiuti solidi anni 2005 – 2006 – 2007 – 2008.

165

30/04/2009

Servizio Economato – Anticipazione all’Economo Comunale 2° trimestre 2009.

166

30/04/2009

Liquidazione fattura n. 30917 del 20/04/2009 Ditta A&B – Genova Servizio simulazione ici per l’anno 2008.

167

30/04/2009

Impegno di spesa e liquidazione contributo alla Confraternita del SS. Sacramento sotto il titolo di San Giuseppe.

168

30/04/2009

Attribuzione indennità di funzione al Difensore Civico Rag. Giuseppe Cassata per svolgimento attività in regime di prorogatio dall’01/02/2009.

169

30/04/2009

Versamento integrativo per l’acquisto di n. 100 modelli in bianco di Carta di Identità.

170

30/04/2009

Impegno di spesa per Seminario ARDEL sul tema “La gestione del bilancio 2009” del 21/05/2009.

171

06/05/2009

Atto di liquidazione della spesa relativa alla determinazione U.T.C. n. 36 del 14/04/2009, reg. gen. 156 del 23/04/2009.

Pagamento fattura n. 16 – Ditta Marretta Oddo Andrea – per fornitura carburanti automezzi comunali – mese di aprile 2009.

172

06/05/2009

Concessione di un lotto di suolo cimiteriale alla Sig.ra Panepinto Lucia.

173

06/05/2009

Referendum Popolari del 21 e 22 giugno 2009.

Costituzione dell’ufficio elettorale comunale.

174

07/05/2009

Approvazione ruoli nn. 2009/0044211, 2009/001875 e 2009/003315, relativi alle sanzioni Codice della Strada.

175

08/05/2009

Liquidazione fatture Ditta Occorso Gaetano, Di Maio Girolamo e Lanza Giacomo, per fornitura prodotti alimentari Servizio Refezione Scolastica marzo 2009.

176

08/05/2009

Liquidazione fattura n. 21 del 02/05/2009 per servizio trasporto gratuito alunni pendolari a Castelbuono .

Mese di aprile 2009, alla Ditta Sicil Travel di Cefalù.

177

08/05/2009

Affidamento incarico per lo svolgimento dei compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – 1° semestre 2009.

178

11/05/2009

Liquidazione compenso mese di aprile 2009 al Dottor Salvatore Santacolomba per prestazione professionale al Centro Prelievi per esami ematochimici.

179

13/05/2009

Liquidazione fattura alla Ditta Dragotto Antonino di Palermo per riparazione fotoriproduttore DEVELOP D1650/D con relativa sostituzione.

180

13/05/2009

Liquidazione contributo di € 8.000,00 all’Unione Sportiva Gratterese.

181

15/05/2009

Atto di liquidazione della spesa, relativa al sinistro 00857 – 2009 – 00445013 – 01 del 26/01/2009 subito dal mezzo di proprietà comunale Nissan Navara Double Cab targato DR 550 LX.

Pagamento fattura n. 62/09 del 14/05/2009, alla Ditta Carrozzeria B.M.G. s.n.c. di Barranco S. – Maggio A. – Guercio C. – Mannina M. – C.da S. Nicola Digesti S.S. 113 – Partita IVA 05156620824.

182

19/05/2009

Liquidazione alla Ditta Simegas vendita energie s.r.l. – Cefalù della fornitura di gas metano negli uffici comunali anno 2009.

183

19/05/2009

Liquidazione indennità di risultato al Geom. Antonio Cicero Responsabile di P.O, anni 2007 e 2008.

184

19/05/2009

Liquidazione fatture Ditta Occorso Gaetano, Di Maio Girolamo, Maranto Angelo e Lanza Giacomo per fornitura prodotti alimentari Servizio Refezione Scolastica mese di aprile 2009.

185

20/05/2009

Impegno di spesa per adesione iniziativa Consolato Generale d’Italia in Barcellona (Spagna) – Festa della Repubblica del 2 giugno 2009.

186

20/05/2009

Affidamento del servizio di derattizzazione e disinfestazione del territorio comunale (centro urbano e periferie) e degli edifici comunali di Gratteri, alla Ditta Italtopi di Razete Filippo – Palermo.

187

20/05/2009

Impegno di spesa per contributo all’Unione Sportiva Gratterese.

188

20/05/2009

Liquidazione premio all’agenzia Unipol di Cefalù per copertura assicurativa Kasko e copertura infortuni – periodo: dal 23/05/2009 al 23/05/2010.

189

20/05/2009

Liquidazione indennità di risultato all’ex dipendente Rag. Giacomo D’Agostaro, incaricato della Posizione Organizzativa relativa all’Area Economico/Finanziaria – Tributi.

Periodo dall’01/01/2007 al 30/11/2007.

190

20/05/2009

Servizio di Refezione Scolastica anno scolastico 2007/2008.

Compartecipazione costo mesi di gennaio, febbraio e marzo 2009.

191

20/05/2009

Referendum Popolari del 21 e 22 giugno 2009.

Autorizzazione al personale facente parte dell’Ufficio Elettorale comunale a prestare lavoro straordinario, periodo dal 06/05/2009 al 04/06/2009.

Assunzione impegno di spesa.

192

20/05/2009

Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del 6 e 7 giugno 2009. Autorizzazione al personale facente parte dell’Ufficio Elettorale comunale a prestare lavoro straordinario, periodo dal 10/05/2009 all’08/06/2009 (2°periodo.

Assunzione impegno di spesa.

193

20/05/2009

Fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto, in occasione delle consultazioni per l’elezione dei rappresentanti d’Italia al Parlamento europeo del 6 e 7 giugno 2009 e delle consultazioni referendarie del 21 e 22 giugno 2009 – Affidamento diretto alla Ditta Day Ristoservice  S.p.A con sede legale in Bologna via dell’Industria n. 35 – Impegno di spesa pari ad € 370,24 comprensivo di IVA e oltre spese per bonifico.

194

21/05/2009

Liquidazione fattura n. 31081 del 28/04/2009.

Ditta A&B – Genova “Servizio di riscossione diretta Tarsu” saldo anno 2008.

195

21/05/2009

Servizio economato – integrazione conto acceso per la corrispondenza presso il locale Ufficio Postale.

196

21/05/2009

Atto di liquidazione della spesa relativa alla determinazione n. 036 del 23/02/2009 Reg. Gen. N. 63 del 03/03/09 alla Ditta TecnoSici.

Pagamento fattura.

197

25/05/2009

Liquidazione fattura seminario ARDEL sul tema “La gestione del Bilancio 2009” del 21/05/2009.

198

25/05/2009

Liquidazione somma alla SO.SVI.MA  S.p.a  per partecipazione iniziativa Consolato Generale d’Italia in Barcellona (Spagna).

199

28/05/2009

Liquidazione fattura all’Associazione Culturale Musicale “Vincenzo Bellini” di Gratteri.

200

28/05/2009

Liquidazione fattura Ditta Ciulla Salvatore per manutenzione ascensore Casa Comunale quadrimestre maggio – agosto 2009.

201

28/05/2009

Convegno presentazione “studio fattibilità tecnico – economica relativo all’ impianto illuminazione pubblica del territorio comunale con sistema a LED”. Approvazione preventivi ed assunzione impegno di spesa.

202

28/05/2009

Liquidazione missione al Vice Sindaco Rosario Giuseppe Castelli.

203

28/05/2009

Anticipazione straordinaria all’Economo comunale per acquisto prodotti tipici gastronomici da inviare a Borgonovo Val Tidone per il “Val Tidone Music Film Festival”.

204

28/05/2009

Convegno presentazione “Studio di fattibilità tecnico – economica relativo all’impianto di illuminazione pubblica del territorio comunale con sistema a LED” – Liquidazione fattura alla MAGIUDARI S.r.l., gestione del Belli Resort SPA.

205

29/05/2009

Presa atto interdizione dal lavoro Sig.ra Crisanti Giuseppina, periodo 22.5./20.6.2009.

206

29/05/2009

Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del 6 e 7 giugno 2009 – liquidazione lavoro straordinario al personale facente parte dell’Ufficio elettorale comunale, 1° periodo dal 10.04. al 09.05.2009.

207

03/06/2009

Impegno di spesa convegno Pubbliformez sul tema “La legge Brunetta. Le norme di semplificazione. La gestione delle ferie, assenze e permessi, del 15 e 16 giugno.

208

05/06/2009

Liquidazione compenso mese di maggio 2009 al Dottor Salvatore Santacolomba per prestazione professionale al Centro Prelievi per esami ematochimici.

209

05/06/2009

Liquidazione della spesa alla Ditta ITALTOPI di Razete Filippo, Via Generale A. Albricci, 60 - 90123 Palermo.

210

08/06/2009

Convegno presentazione “Studio di fattibilità tecnico- economica relativo all’impianto di illuminazione pubblica del territorio comunale con sistema a LED” – Liquidazione fattura alla ditta Geom. Adriano Cammarata di Cefalù.

211

08/06/2009

Art. 13 LR. 17/1990 – Piano di miglioramento dei servizi di polizia municipale – Anno di riferimento 2008 – Liquidazione trattamento ai due istruttori.

212

08/06/2009

“Anno 2009 – 1° liquidazione tabelle di missioni presentate dai dipendenti comunali alla data del 30 aprile 2009.

213

09/06/2009

Liquidazione pagamento fattura n. 20 – Ditta Marretta Oddo Andrea – per fornitura carburanti automezzi comunali mese di maggio 2009.

214

09/06/2009

Liquidazione convegno Santangelo (soluzione enti locali) del 25/06/2009.

215

09/06/2009

Liquidazione fattura n. 21 del 02/05/2009 per servizio trasporto gratuito alunni pendolari a Castelbuono, mese di maggio 2009, alla Ditta Sicil Travel di Cefalù.

216

09/06/2009

Ricognizione residui attivi e passivi  da inserire nel Conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2008.

217

170/6/2009

Liquidazione alla Ditta Sanfilippo antincendi S.r.l. – Torrenova (ME) pagamento fattura.

218

17/06/2009

Liquidazione fattura all’Esperto del Sindaco Rag. Giacomo D’Agostaro mese di aprile.

219

17/06/2009

Liquidazione fattura all’Esperto del Sindaco Rag. Giacomo D’Agostaro mese di maggio.

220

17/06/2009

Approvazione rendiconto presentato dall’Economo comunale relativo agli abbonamenti a giornali e riviste.

221

18/06/2009

Liquidazione fattura Ditta Simegas vendita energie S.r.l. – Cefalù della fornitura di gas metano negli uffici comunali anno 2009.

222

22/06/2009

Liquidazione fattura n. 37 del 10/06/2009 per servizio trasporto gratuito alunni pendolari a Castelbuono, mese di giugno Ditta Sicil Travel di Cefalu’.

223

29/06/2009

Integrazione liquidazione oneri SIAE per prestazione bandistica in occasione della Processione del Venerdì Santo.

224

29/06/2009

Liquidazione fattura convegno Pubbliformez sul tema “La legge Brunetta. Le norme di semplificazione. La gestione delle ferie, assenze e permessi. Le più recenti novità sulla gestione del personale” del 15 e 16 giugno 2009.

225

29/06/2009

Convegno presentazione “Studio di fattibilità tecnico – economica relativo all’impianto di illuminazione pubblica del territorio comunale con sistema a LED”. Liquidazione fattura alla ditta MP Grafica di Murgia Carmela – Cefalù.

226

29/06/2009

Rimborso imposta comunale sugli immobili a seguito di attribuzione rendita e di versamenti non dovuti. Impegno e liquidazione spesa.

227

30/06/2009

Liquidazione competenze al Dott. Capilongo Gennaro, componente del Nucleo di Valutazione – anno 2007.

228

30/06/2009

Liquidazione competenze al Dott. Capilongo Gennaro, componente del Nucleo di Valutazione – anno 2008.

229

30/06/2009

Integrazione oraria al lavoratore ASU, Sig. Capuana Benedetto – periodo dal 03 aprile al 30 giugno 2009 – Impegno di spesa.

230

30/06/2009

Servizio di manutenzione e assistenza – software A & B.

Impegno triennale 2009 – 2010 – 2011.

231

30/06/2009

Adesione convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto, per le pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 26, legge 23/02/1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58, legge 23/12/2000, n. 388 – lotto 6 – stipulata tra la CONSIP S.p.a e la DAY RISTOSERVICE S.p.a con sede legale in Bologna – durata della convenzione: mesi 12 – Importo della fornitura: € 3.560,00 oltre IVA e spese.

232

30/06/2009

Referendum popolari del 21 e 22 giugno 2009.

Autorizzazione al personale facente parte dell’Ufficio Elettorale comunale a prestare lavoro straordinario, periodo dal 05/06/2009 al 04/07/2009 (secondo periodo).

Assunzione impegno di spesa.

233

30/06/2009

Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del 6 e 7 giugno 2009 - autorizzazione al personale facente parte dell’Ufficio Elettorale comunale a prestare lavoro straordinario, periodo: dal 10.06.2009 al 07.07.2009 (3° ed ultimo periodo).

Assunzione impegno di spesa.

234

30/06/2009

Liquidazione fattura n. 31544 del 30/05/2009.

Ditta A & B – Genova “Servizio di riscossione diretta ICI  - saldo – anno 2008.

235

30/06/2009

Ripartizione spese per competenze ed oneri riflessi gestione associata responsabile servizio economico – finanziario.

Periodo maggio 2009.

236

01/07/2009

 

Oggetto: Liquidazione costo abbonamenti trasporto gratuito alunni L.R. 24/73 e successive modificazioni – Anno scolastico 2008/2009.

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

 

-          CORRISPONDERE per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2009   agli alunni aventi diritto, di cui agli allegati che fanno  parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, l’importo a fianco di ciascuno indicato quale rimborso costo abbonamenti e/o biglietti giornalieri;

-          ACCREDITARE la somma di €  366,80   alla signora Stella Carò così come indicato nell’istanza  che in copia si allega alla presente;

-          ACCREDITARE la somma di € 723,60  alla signora Lanza Rosalia così come indicato nelle istanze  che in copia si allegano alla presente ( quanto ad € 366,80 per il figlio Giallombardo   Antonio e quanto ad €  356,80 per la figlia Giallombardo Irene);

-          ACCREDITARE la somma di €  327,75   alla signora Di Maio Concetta così come indicato nell’istanza  che in copia si allega alla presente;

-          ACCREDITARE la somma di €  340,00   al signor D’Agostaro Rosa così come indicato nell’istanza  che in copia si allega alla presente;

-          ACCREDITARE la somma di €  332,00   al signor Gatto Francesco così come indicato nell’istanza  che in copia si allega alla presente;

 

237

03/07/2009

Buoni pasto – liquidazione alle ditte: Di Maio Girolamo e D’Angelo Vincenzo.

238

03/07/2009

Fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto in occasione delle consultazioni d’Italia al Parlamento europeo del 6 e7 giugno 2009.

Liquidazione fattura n. 28091/VO del 12/05/2009 alla Day Ristoservice S.p.a., con sede legale in Bologna, via dell’Industria n. 35.

239

03/07/2009

Fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto in occasione delle consultazioni referendarie del 21 e 22 giugno 2009.

Liquidazione fattura n. 28090/V0 del 12/05/2009 alla Day RISTOSERVICE S.p.a, con sede legale in Bologna, via dell’Industria n. 35.

240

03/07/2009

Fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto.

Liquidazione fattura n. 27965/V0/D del 12/05/2009 alla Day Ristoservice S.p.a., con sede legale in Bologna, via dell’Industria n. 35, relativa alla fornitura di n. 500 buoni pasto.

241

03/07/2009

Impegno di spesa per assunzione di n. 1 lavoratore generico di CAT. “A” – periodo 01.07.2009 – 30.07.2009.

242

03/07/2009

 

Oggetto: Presa d’atto dei verbali di aggiudicazione ed affidamento dei lavori per la “Trasformazione dell’ex scuola media in centro sociale polifunzionale”.

Aggiudicazione definitiva gara d’appalto all’impresa B.O.N.O. costruzioni S.r.l di Bono geom. Giuseppe, con sede in – Montelepre (PA) – Contrada Bonagrazia s.n.c – Partita I.V.A. : 04446360820.

 

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

Determina:

 

  1. PRENDERE ATTO dei verbali di aggiudicazione del 29.01.2009, 30.01.2009, 02.02.2009 e 03.02.2009, e dare atto che l’aggiudicazione dei lavori per la Trasformazione dell’ex  Scuola  Media  in centro sociale polifunzionale”   è definitiva.
  2. AFFIDARE i lavori per la “Trasformazione dell’ex Scuola Media in centro sociale polifunzionale”, all’Impresa B.O.N.O. COSTRUZIONI S.r.l. di Bono geom. Giuseppe, con Sede in Montelepre (PA) Contrada Bonagrazia s.n.c. -  partita I.V.A.: 04446360820, per limporto di € 134.805,68 con il ribasso del 7,3152% offerto in sede di gara, oltre ad € 11.735,35 per incidenza costo sicurezza non soggetto a ribasso e quindi per l’importo complessivo di € 146.541,03, escluso I.V.A.

3.      DARE ATTO che la spesa complessiva relativa ai lavori in oggetto, ivi compresa la spesa di cui al presente affidamento, risulta impegnata sul bilancio comunale con la deliberazione  di approvazione del progetto esecutivo, in narrativa specificata.

  1. DARE ATTO, altresì, che il presente affidamento viene effettuato sotto le riserve di legge nelle more della stipula del contratto d’appalto.

 

243

03/07/2009

 

Oggetto: Impegno e liquidazione II° trimestre 2009 alla Società Ecologia e Ambiente S.p.a pagamento fattura n. 62 del 01/07/2009.

 

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

Determina:

 

1.IMPEGNARE, LIQUIDARE  E  PAGARE alla Società ECOLOGIA & AMBIENTE  S.p.a., con sede in Termini Imerese, la somma  di € 46.184,99  per costo di gestione dei servizi di igiene ambientale previsto dal Contratto del 24.02.2005, quale pagamento del  periodo  II°  trimestre  2009.

2. IMPUTARE la spesa di  € 46.184,99  al cap. 1285 del bilancio 2009 che presenta la necessaria disponibilità.

3. AUTORIZZARE l’ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento per il versamento della somma di  € 46.184,99 mediante bonifico bancario c/o Banca Nazionale del Lavoro  Agenzia di Termini Imerese – ABI: 01005 – CAB: 43640 da effettuarsi sul C.C. n. 280117 – CIN P,  IBAN IT71P0100543640000000280117 intestato a Società Ecologia & Ambiente S.p.a. - con causale - costo di Gestione  dei servizi d’igiene urbana - II° trimestre 2009.

 

244

03/07/2009

Affidamento lavori di spolveratura materiale archivistico con disinfestazione dei locali sede dell’Archivio Storico.

Ditta ECOLOGY COMPANY Via Umberto I° n. 370 – San Pietro Clarenza (CT). Importo complessivo € 4.000,00.

245

03/07/2009

Affidamento fornitura armadi per l’Archivio Storico Comunale alla Ditta: BIGA S.r.l Via Crocetta (Fondo Vassallo) Palermo.

Importo complessivo € 6.000,00.

246

03/07/2009

 

Oggetto: Servizio di Assistenza Domiciliare. Compartecipazione costo mesi di aprile, maggio e giugno 2009.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

 

-          APPROVARE il prospetto relativo ai conteggi effettuati per il Servizio di Assistenza Domiciliare   per i mesi di aprile, maggio e giugno 2009 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

-          DARE MANDATO all’Ufficio di ragioneria di emettere regolare reversale per ogni nominativo di cui all’ allegato prospetto;

-          DARE ATTO che l’importo complessivo e relativo  alle quote di compartecipazione per il Servizio di Assistenza Domiciliare  relativo ai mesi di aprile, maggio e giugno   2009   ammonta    a    complessivi € 191,00   e sarà incassato al Cap. 3080 parte entrata del bilancio 2009 -  Proventi Servizi Sociali Diversi.

 

247

03/07/2009

Oggetto: Presa atto interdizione dal lavoro Sig.ra Crisanti Giuseppina, a decorrere dal 19/06/2009 e per n. 20 giorni.

248

06/07/2009

 

Oggetto: Atto di liquidazione della spesa relativa alla determinazione U.T.C n. 036 del 14/04/2009, reg. gen. 156 del 23/04/2009.

Pagamento fattura n. 24 – Ditta Marretta Oddo Andrea – per fornitura carburanti automezzi comunali – mese di giugno 2009.

 

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

Determina

 

LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta MARRETTA ODDO Andrea, C.F: MRR NDR 62R15 G273 O – Partita I.V.A.: 0331512 082 8, Strada Provinciale n. 28 – Km. 13+4 – 90010 Gratteri la fattura n.  24/2009 dell’importo complessivo di € 255,00, presentata il 03.07.2009, prot.  n. 5234, iscrivendole per:

importo in fattura

euro

capitolo n.

impegno n.

determinazione UTC n.

somma impegnata euro

disponibilità residua

euro

somma da disimpegnare euro

20,00

V.P.G.   1300

80/2009

sub. imp. 1

036/09

         300,00

193,00

193,00

88,00

Strade  956

144/2009

sub. imp. 1

036/09

300,00

77,00

77,00

63,00

Idrico  1188

77/2009

sub. imp. 1

036/09

500,00

191,00

191,00

---------

1250

-----------

--------------

--------------

-------------

-------------

84,00

Uf. Pol. Mun. 442.1

73/2009 sub imp. 1

036/09

250,00

3,00

3,00

---------

P.Ill.    1008

76/2009

sub. imp. 1

036/09

150,00

68,00

68,00

€ 255,00

 

 

 

€ 1.500,00

 € 532,00

532,00

2) DISIMPEGNARE la complessiva somma di € 532,00 quale economia di gestione al capitolo 1300 per € 193,00, al capitolo 956 per € 77,00, al capitolo 1188 per € 191,00, al capitolo 442.1  per € 3,00 ed  al capitolo 1008 per € 68,00.

3) DARE ATTO che le somme come sopra specificate risultano imputate ai capitoli  1300, 956, 1188, 442.1 e 1008 di cui alla determinazione n. 036 del 14.04.2009, negli importi accanto specificati e, stante l’inesistenza agli atti di questo Comune di stato di fallimento o atti di sequestro in corso  e cessioni di credito o procure a favore di terzi, si autorizza l’emissione del mandato di pagamento a favore della Ditta affidataria, presso Banca Popolare di Lodi – Agenzia di Prizzi – ABI 5164 – CAB 43550 – c/c 1026637 – CIN O.

 

249

06/07/2009

 

Oggetto: Liquidazione compenso mese di giugno 2009 al Dottor Salvatore Santacolomba per prestazione professionale al Centro Prelievi per esami ematochimici.

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

 

-          APPROVARE il prospetto relativo ai conteggi effettuati per il Servizio di Assistenza Domiciliare   per i mesi di aprile, maggio e giugno 2009 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

-          DARE MANDATO all’Ufficio di ragioneria di emettere regolare reversale per ogni nominativo di cui all’ allegato prospetto;

-          DARE ATTO che l’importo complessivo e relativo  alle quote di compartecipazione per il Servizio di Assistenza Domiciliare  relativo ai mesi di aprile, maggio e giugno   2009   ammonta    a    complessivi € 191,00   e sarà incassato al Cap. 3080 parte entrata del bilancio 2009 -  Proventi Servizi Sociali Diversi.

 

250

07/07/2009

 

Oggetto: Liquidazione alla ALLIANZ – LLOYD Adriatico di Cefalù del premio di assicurazione 2° semestre 2009 dell’automezzo NISSAN PATROL, di proprietà comunale, targato PA 964618, adibito al servizio idrico.

 

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

Determina:

 

  1. LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 250,72 (mediante bonifico bancario presso Banco di Sicilia – Agenzia di Cefalù – con causale “saldo della polizza assicurativa relativa al 2° semestre 2009 per automezzo Nissan Patrol targato PA 964618”)  alla società assicuratrice ALLIANZ - LLOYD ADRIATICO – agenzia di Cefalù – C/C n.: 231851 - ABI: 01020 - CAB: 43260 – CIN: P.

 

  1. DARE ATTO che la spesa complessiva per l’anno 2009 è risultata pari ad €  591,51, con un’economia di spesa rispetto all’impegno assunto pari ad €  90,07, somme residue che possono essere disimpegnate.

 

251

08/07/2009

 

Oggetto: Liquidazione fattura Ditte Occorso Gaetano, Di Maio Girolamo, Maranto Angelo e Lanza Giacomo per fornitura prodotti alimentari.

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

 

-         APPROVARE il prospetto relativo ai conteggi effettuati per il Servizio di Assistenza Domiciliare   per i mesi di aprile, maggio e giugno 2009 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

-         DARE MANDATO all’Ufficio di ragioneria di emettere regolare reversale per ogni nominativo di cui all’ allegato prospetto;

-         DARE ATTO che l’importo complessivo e relativo  alle quote di compartecipazione per il Servizio di Assistenza Domiciliare  relativo ai mesi di aprile, maggio e giugno   2009   ammonta    a    complessivi € 191,00   e sarà incassato al Cap. 3080 parte entrata del bilancio 2009 -  Proventi Servizi Sociali Diversi.

-           RICORDARE che l’impegno era stato assunto con propria Determinazione n.  128 del  15.09.2008, registrata sul Registro Generale in data 17.09.2008  al n. 259 in narrativa meglio specificata  ;

-           DARE ATTO infine che sul presente impegno non dovrà essere liquidata alcuna altra somma;

 

 

252

08/07/2009

 

Oggetto: Liquidazione compartecipazioni di € 6.500,00 alla Prof.ssa Cirincione Maria per prestazioni professionali Corso di Educazione Civica di Bon Ton.

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

 

LIQUIDARE E PAGARE alla Prof.ssa Cirincione Maria,   nata   a   Cefalù il 06.04.1964 C.F. CRN MRA 64D46 C421Q, la somma di € 6.500,00   per le prestazioni professionali del Corso   di    educazione civica e Bon ton e Galateo   relative al periodo febbraio   2008 maggio 2009 ;

IMPUTARE la complessiva  somma di € 6.500,00  all’intervento 1050203 Cap. 744/2 “Interventi Culturali “ del bilancio pluriennale 2008 - 2010   ove risulta impegnata la relativa somma;

DARE ATTO,  che la somma relativa agli oneri riflessi  risulta disponibile  sui capitoli 744 e 744.2 del Bilancio Comunale.

 

253

08/07/2009

Liquidazione fattura alla Halley Consulting per canone assistenza sofware dall’1/07/2009 al 31/12/2009.

254

09/07/2009

 

Oggetto: Servizio di Refezione Scolastica anno scolastico 2008/2009.

Compartecipazioni costo mesi di aprile, maggio e giugno 2009.

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

 

-          APPROVARE i prospetti relativi ai conteggi effettuati per il Servizio di Refezione scolastica  per i mesi di aprile, maggio e giugno 2009 che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

-          DARE MANDATO all’Ufficio di ragioneria di emettere regolare reversale per ogni nominativo di cui agli allegati prospetti;

-          DARE ATTO che l’importo complessivo e relativo ai mesi di aprile, maggio e giugno 2009   ammonta    a    complessivi €  1.414,23 ( dati da € 1.141,22 scuola materna € 273,01 scuola media)  e sarà incassato al Cap. 3070 parte entrata del bilancio 2009 -  Proventi Servizio di Mensa Scolastica.

 

255

10/07/2009

 

Oggetto: Lavori di costruzione della strada intercomunale Gratteri – Cefalù tratto Serra delle Dise a Contrada Cicero

 

Il Responsabile dell’area urbanistica LL.PP.

Determina:

 

DITTA

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

INDENNITA’ DA PAGARE

(€)

Casto Antonio

Palermo

08/11/1966

CST NTN 66S08 G273Y

179,01

Puntorno Piera

Palermo

12/11/1970

PNT PRI 70S52 G273V

179,01

 

 

 

Totale

 =SUM(ABOVE) 358,02

 

2) Dare atto che al pagamento di quanto sopra, si provvederà col sistema del funzionario delegato.

La presente determinazione, comportando verifica dell’impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 27, comma 9, del D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Geom. Antonio Cicero e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono n. 0921.431011.

 

256

10/07/2009

Oggetto:Referendum Popolari del 21 e 22 giugno.

Autorizzazione al personale facente parte dell’ufficio Elettorale Comunale.

257

10/07/2009

 

Oggetto: Liquidazione alla AllianzLloyd Adriatico – agenzia di Cefalù – del premio di assicurazione 2° semestre 2009.

 

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

Determina:

 

  1. LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 256,16 (mediante bonifico bancario presso Banco di Sicilia – Agenzia di Cefalù – Codice IBAN: IT22S01020 43260 000300536664,  con causale “saldo della polizza assicurativa relativa al 2° semestre 2009 per automezzo FIAT PANDA targata CF 692 ZF”)  alla società assicuratrice ALLIANZ - LLOYD ADRIATICO – agenzia di Cefalù.

 

  1. DARE ATTO che la spesa complessiva per l’anno 2009 è risultata pari ad € 543,56, con un’economia di spesa rispetto all’impegno assunto pari ad € 31,24  somme residue che possono essere disimpegnate.

 

258

10/07/2009

 

Oggetto: Approvazione rendiconto presentato dall’Economo Comunale 2° trimestre 2009.

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

Determina:

§         DI APPROVARE l'allegato rendiconto presentato dall'Economo Comunale concernente le spese relative al 2° trimestre 2009 ammontanti a complessivi EURO  4.705,18

 

259

10/07/2009

 

Oggetto: Liquidazione fattura n. 31744 del 26/06/2009 Ditta A&B – GENOVA Servizio di riscossione diretta ICI (70%). Anno 2009.

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

Determina:

 

§         LIQUIDARE E PAGARE , in favore della ditta  A&B  via Renata Bianchi,137 16152 Genova  - la somma di Euro 1.680,86  IVA inclusa corrispondente al  70% di  €. 2.401,23, (somma impegnata con la determinazione. N. 16  del  18/03/09  Reg. Gen.  N. 133  del  9/04/09   - impegno triennale),  a saldo della  fattura n. 31744  del  26/06/2009  della ditta A&B,  tramite accredito bancario – – Banca: INTESA SAN PAOLO SPA –  AG.3-GENOVA-    ABI 01025   CAB 01403. C/C N. 100000011460   . IBAN: IT.  91  L  03069   01403   100000011460    . 

 

§         DARE ATTO che la somma suddetta trova capienza al cap. 190 ""Spese per la riscossione delle entrate patrimoniali e dei tributi."; essendo stata impegnata con determinazione  sopra citata .

 

260

10/07/2009

 

Oggetto: Affidamento impegno e liquidazione all’UNIPOL, Agenzia di Cefalù del premio anno di assicurazione automezzo.

 

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

Determina:

 

  1. AFFIDARE alla Compagnia Assicuratrice UNIPOL ASSICURAZIONI – Agenzia di Cefalù – Via Pasquale Prestisimone, n. 16, l’assicurazione RCA, per un anno, (con i massimali  di cui al Decreto legislativo n. 198/2007, comprendente la garanzia di € 50.000,00 per causa morte di conducente occasionale ed € 50.000,00 per invalidità permanente - senza franchigia alcuna), dell’automezzo Nissan Navara Double Cab Sport 2,5 targa DR 550 LX, per l’importo di € 830,00 (euro ottocentotrenta/00).
  2. IMPEGNARE la precisata somma al cap. 1208.1 “Spese di gestione degli acquedotti comunali prestazioni di servizi, etc. - C/ordinario“ del bilancio 2009 che presenta la voluta disponibilità.
  3. LIQUIDARE E PAGARE alla Compagnia Assicuratrice UNIPOL ASSICURAZIONI – Agenzia di Cefalu’ – Via Pasquale Prestisimone, n. 16, la somma di € 830,00 (euro ottocentotrenta/00) a saldo dell’importo dovuto per la polizza assicurativa RCA, con i massimali di cui al Decreto legislativo n. 198/2007 e le garanzie per causa morte di conducente occasionale ed invalidità permanente, come precisato al superiore punto 1,  per un anno, dell’automezzo Nissan Navara Double Cab Sport 2,5,  targa  DR 550 LX.

 

261

13/07/2009

Liquidazione acconto fattura all’Avv. Gaetano Armao – contenzioso Comune di Gratteri/Immobiliare Emanuele S.r.l.

262

13/07/2009

Approvazione ruoli nn. 2009/005672 e 2009/006545, relativi alle sanzioni Codice della Strada.

263

13/07/2009

 

 Oggetto: Liquidazione alla Ditta “Simegas vendita energie s.r.l. – Cefalù della fornitura di gas metano negli edifici Comunali anno 2009.

 

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

Determina:

 

1.      LIQUIDARE  E  PAGARE  (mediante  versamento tramite bollettini di c.c.p,  n.  57455578)   la somma di € 25,30, in favore della Ditta SIMEGAS VENDITA ENERGIE S.r.l. con Sede in Cefalù Via di Belgioioso, 4, con causale “Fornitura di gas metano per riscaldamento negli edifici comunali di Gratteri” anno 2009 dal 01.06.2009 al 30.06.2009.

 

2.      DARE ATTO che la complessiva somma di € 25,30 trova capienza:

      in quanto ad      11,20     al cap.    618.1

      in quanto ad     14,10     al cap.    118.2 

    sommano     € 25,30 del bilancio 2009, derivante dal seguente schema:

maggio

2009

contratto n.

immobile

cap. 2002

cap. 118.2

cap. 2305.2

cap. 618.1

cap. 2631

 

500001

casa comunale

----------------

            14,10        

----------------

---------------

----------------

Piazza Monumento, 4

500002

scuola elementare

----------------

----------------

----------------

             0,00

----------------

Piazza Ungheria, 1

500003

ex scuola media

----------------

----------------

----------------

            11,20

----------------

Via Collegio, 27

500004

centro diurno

----------------

             0,00

----------------

----------------

----------------

Piazza Ungheria

TOTALE PER CAPITOLO

----------------

            14,10        

----------------

            11,20

----------------

 

TOTALE GENERALE

 

 

 

 

 

  25,30

 

 

 

 

 

 

 

264

14/07/2009

Presa atto congedo per maternità (astensione obbligatoria pre-partum) art. 16 del D.lgs 26/3/2001 n. 151 Sig.ra Crisanti Giuseppina.

265

14/07/2009

Istituzione Servizio di pubblicazione atti sul sito Internet del Comune – Nomina Responsabile del procedimento.

266

17/07/2009

 

Oggetto: Rimborso a favore di questo comune, del costo abbonamento studenti pendolari a Castelbuono mese di giugno.

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

 

-          APPROVARE il prospetto relativo al conteggio effettuato per il Servizio di Trasporto Gratuito Alunni pendolari a Castelbuono per il mese di giugno  2009, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

-          DARE MANDATO all’Ufficio di Ragioneria di emettere regolare reversale per i nominativi di cui all’allegato prospetto;

 

267

17/07/2009

 

Oggetto: Costituzione Società Consortile e Mutualistica “Esco Energy Palermo – sottoscrizione quota di capitale sociale di € 500,00.

 

268

17/07/2009

Oggetto: Attribuzione indennità di funzione al Difensore Civico per l’anno 2009.

269

17/07/2009

 

Oggetto: Impegno di spesa per realizzazione manifestazioni estive e anticipazione somme all’Associazione Turistica Pro-Loco.

 

270

17/07/2009

 

Oggetto: Affidamento fornitura carburanti automezzi comunali alla Ditta Marretta Oddo Andrea – 3° trimestre 2009.

 

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

Determina:

 

1) - AFFIDARE alla ditta MARRETTA ODDO Andrea, con sede in Gratteri – S.P. n. 28 – unico gestore di distribuzione carburanti esistente in questo Comune,  per il terzo trimestre  dell’anno 2009,  la fornitura di carburante per il funzionamento del parco macchine e delle attrezzature di proprietà comunale;

2) - IMPEGNARE  la presunta spesa complessiva pari ad  € 1.500,00  imputandola rispettivamente ai seguenti capitoli:

cap. 1188

Servizio idrico – acquisto beni

 

         700,00

 

cap. 956

Manutenzione ordinaria strade comunali – acquisto di beni

         100,00

 

cap. 1300

spese per il mantenimento e funzionamento ville parchi e giardini

         150,00

 

cap. 1008

spese servizio pubblica illuminazione

 

         100,00

 

cap. 442.1

Manutenzione Ufficio Polizia  Municipale

 

        450,00

 

 

totale

 

   1.500,00

 

3) – Dare atto che alla liquidazione si provvederà a seguito di presentazione di regolari fatture e previa verifica dei buoni di prelievo, da parte del Responsabile del Servizio.

 

 

271

17/07/2009

Oggetto: Liquidazione fattura n. 31899 del 09/07/2009 Ditta A&B – Genova “servizio di

 manutenzione e assistenza sofware.

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

Determina

 

§         LIQUIDARE E PAGARE , in favore della ditta  A&B  via Renata Bianchi,137 16152 Genova  - la somma di Euro 3.747,18     IVA inclusa  (somma impegnata con la determinazione 41 del  3/6/09  Reg. Gen.  N. 230  del  30/06/09 impegno triennale ),   a saldo della  fattura n. 31899  del  9/7/09 ,  tramite accredito bancario – Banca: INTESA SAN PAOLO SPA –     IBAN: IT.  91  L  03069   01403   100000011460. 

 

§         DARE ATTO che la somma suddetta trova capienza al cap. capitolo 190""Spese per la riscossione delle entrate patrimoniali e dei tributi." essendo stata impegnata con la  determinazione  prima citata..

 

272

17/07/2009

 

Oggetto: Affidamento impegno e liquidazione all’Unipol agenzia di Cefalù, di premio annuo di assicurazione dell’automezzo wolkwagen.

 

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

Determina

 

  1. AFFIDARE alla Compagnia Assicuratrice UNIPOL ASSICURAZIONI – Agenzia di Cefalù – Via Pasquale Prestisimone, n. 16, l’assicurazione RCA, per un anno, (con i massimali  di cui al Decreto legislativo n. 198/2007), dell’automezzo di proprietà comunale WOLKSWAGEN  targato PA A 12860, adibito al servizio elettrico,  per il periodo annuale 2009 – 2010 per l’importo di € 836,00 (euro ottocentotrentasei/00).
  2. IMPEGNARE la precisata somma al cap. 1012.00  “Spese per il servizio della pubblica illuminazione – prestazioni di servizio“ del bilancio 2009 che presenta la voluta disponibilità.
  3. LIQUIDARE E PAGARE alla Compagnia Assicuratrice UNIPOL ASSICURAZIONI – Agenzia di Cefalu’ – Via Pasquale Prestisimone, n. 16, la somma di € 836,00 (euro ottocentotrentasei/00) a saldo dell’importo dovuto per la polizza assicurativa RCA, con i massimali di cui al Decreto legislativo n. 198/2007, come precisato al superiore punto 1,  per un anno, dell’automezzo di proprietà comunale WOLKSWAGEN  targato PA A 12860, adibito al servizio elettrico.

 

273

17/07/2009

 

 Oggetto: Liquidazione di € 1.000,00 alla Ditta “Ambiente s.n.c. per l’espletamento di controllo igienico mensa scolastica.

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

 

LIQUIDARE E PAGARE  alla Ditta “ AMBIENTE “ s.n.c. di Termini Imerese  la somma di € 1.000,00 a saldo della fattura 185 del 09.07.2009, così come indicato nella stessa fattura che si allega alla presente ,  quale rata di saldo     per l’espletamento del Servizio di controllo igienico periodico della  locale mensa scolastica;

 

IMPUTARE la complessiva  somma di € 1.000,00 al Cap. 660   che presenta la voluta disponibilità;

 

RICORDARE che l’impegno era stato assunto con  propria Determinazione  n. 160 del 03.11.2008 e registrata sul Registro Generale in data 12.11.2008 al n. 328;

 

DARE ATTO  che sul presente impegno non vi è alcuna altra somma da liquidare.

 

274

17/07/2009

 

Oggetto: Liquidazione contributo economico una tantum.

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

 

LIQUIDARE  E PAGARE la complessiva somma di € 258,23 alla signora XXXXXXXXXXXX nata a XXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXX e residente in XXXXXXX nella Via XXXXXXXXXXXXXXX C.F. XXXXXXXXXXXXXXX ;

 

RICORDARE  che la superiore somma trova disponibilità al capitolo 1388.1 “Assistenza Economica alle persone” Residui anni precedenti.

 

275

17/07/2009

 

Oggetto: Liquidazione contributo economico una tantum.

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

 

VISTA la    Deliberazione   di    Giunta Municipale n. 55 del 09.07.2009, immediatamente esecutiva,        avente ad oggetto “ Concessione contributo economico una  tantum “ alla signora  xxxxxxxxxxxxx;

CONSIDERATO che la somma da   corrispondere   quale   contributo è pari a complessivi € 258,23;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione della somma dovuta;

 

tutto quanto premesso

 

276

20/07/2009

 

Oggetto: Fornitura prodotti alimentari per servizio di refezione scolastica anno scolastico 2009/2010 . Determinazione a contrarre ed attivazione della relativa procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia.

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

 

PROCEDERE  all’appalto mediante cottimo fiduciario per la gestione della fornitura prodotti alimentari per la mensa scolastica in favore degli alunni della locale Scuola Materna  per l’anno scolastico 2009 – 2010;

DI ASSUMERE  quale criterio di scelta del contraente quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base d’asta ai sensi dell’articolo 17 comma 1 lettera b  del citato Regolamento Comunale;

DI APPROVARE lo schema delle lettere di invito contenenti sia le condizioni contrattuali  per la  fornitura dei prodotti alimentari per il  Servizio di che trattasi sia le condizioni di partecipazione alla gara.

 

 

277

20/07/2009

 

Oggetto: Servizio di Trasporto alunni pendolari da Gratteri a Castelbuono e viceversa anno scolastico 2009/2010 – Determinazione a contrarre ed attivazione della relativa procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’articolo 15 del vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia.

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina

 

PROCEDERE  all’appalto mediante cottimo fiduciario per l’ affidamento  del Servizio Trasporto gratuito alunni pendolari a Castelbuono per l’anno scolastico 2009 – 2010;

DI ASSUMERE  quale criterio di scelta del contraente quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base d’asta ai sensi dell’articolo 17 comma 1 lettera b  del citato Regolamento Comunale;

DI APPROVARE lo schema della lettera di invito contenente sia le condizioni contrattuali  per la gestione del Servizio di che trattasi sia le condizioni di partecipazione alla gara

 

278

23/07/2009

 

Oggetto: Liquidazione costo abbonamenti trasporto gratuito alunni pendolari presso ENGIM Cefalù Centro Formazione Professionale Di Giorgio.

 

Il responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

 

 

-          CORRISPONDERE per i mesi di  marzo, aprile, maggio ,  giugno e luglio 2009   agli alunni aventi diritto, di cui all’ allegato che fa  parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, l’importo a fianco di ciascuno indicato quale rimborso costo abbonamenti e/o biglietti giornalieri;

-          DARE ATTO che non beneficeranno del rimborso degli abbonamenti o dei relativi biglietti gli studenti che non hanno, nei mesi dell’anno scolastico 2008/2009, frequentato le lezioni scolastiche così come previsto nell’ultimo comma dell’art. 2 della legge regionale n. 24 del 26.05.1973 e successive modificazioni e legge regionale n. 14/2002;

-          DARE ATTO che dal mese di marzo  gli alunni che beneficiano del trasporto gratuito risultano essere 5;

-          IMPUTARE la complessiva somma di € 1.145,60 al cap. 656 “ Spese per il Servizio di Trasporto Scolastico” ;

-          RICORDARE che l’impegno era stato assunto con la Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 63 del 23.03.2009 registrata sul registro generale al n. 108  del 27.03.2009;

 

 

279

24/07/2009

Oggetto: Nomina Responsabili funzionalità veicolazione flussi mandato informatico.

280

28/07/2009

 

 Oggetto: Impegno di spesa per l’assunzione di una unità di personale, a tempo determinato e parziale con qualifica di Ausiliario del Traffico.

 

281

28/07/2009

 

Oggetto: Servizio Economato – Integrazione conto acceso per la corrispondenza presso il locale ufficio postale.

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

Determina:

 

§         di EMETTERE  a favore delle poste Italiane - Ufficio Postale di Gratteri, mediante conto corrente postale n. 19590900  intestato a “poste italiane S.p.a. gestione anticipi e depositi”  l'importo di EURO 2.000/00 avente la seguente causale “Reintegro conto contrattuale  N. 30103177-001 affrancatura Comune di Gratteri ,”;

 

§         di IMPUTARE  la somma complessiva  di EURO 2.001,10  (2.0000/00 +1,10 diritti uff.  P.T.)  al cap. 118.2   “Spese Postali e Telegrafiche” del bilancio in corso che ha la voluta disponibilità.

 

282

28/07/2009

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

determina:

1)   Provvedere ad effettuare il versamento della somma di € 864,69 tramite bonifico bancario, per l’attivazione delle seguenti forniture:

- UN PUNTO LUCE DA KW. 30 (TRENTA) TRIFASE + NEUTRO, presso il Belvedere Comunale – il 14/08/2009.

- UN PUNTO LUCE DA KW. 10 (DIECI) TRIFASE + NEUTRO, presso il Belvedere Comunale – Periodo dal 07/08/2009 al 12/08/2009.

- UN PUNTO LUCE DA KW. 3 (TRE) monofase, presso il civico n. 86 di Corso Umberto I° - Periodo dal 13/08/2009 al 15/08/2009.

- UN PUNTO LUCE DA KW. 3 (TRE) monofase, presso il civico n. 50 di Corso Umberto I° - Periodo dal 02/08/2009 al 12/08/2009.

2)   Imputare la superiore spesa sul Cap. 922 del bilancio comunale, che in atto presenta la disponibilità voluta.

 

283

28/07/2009

 

Oggetto: Liquidazione pagamento fattura alla ditta AMAP S.p.a per campionamento ed analisi acqua potabile periodo giugno novembre 2008.

 

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

Determina

 

  1. IMPEGNARE  l’ulteriore necessaria somma di € 114,58 al capitolo 1208.1 del bilancio in corso per la liquidazione ed il pagamento complessivo della fattura in oggetto richiamata.

 

  1. LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta AMAP S.p.a., Via Volturno, 2 – 90138 Palermo, codice fiscale e partita IVA 04797200823, la fattura n. V09/462 del 12.06.2009 dell’importo complessivo di € 1.475,46, I.V.A. 20% compresa, presentata il 14.07.2009 ed assunta al prot. generale del Comune n. 5500.

 

3.      DARE ATTO che la somma come sopra specificata rimane imputata in quanto ad € 1.360,88 al capitolo 1208.1 di cui alla Determinazione di questo ufficio n. 007/08 ed in quanto ad € 114,58 al capitolo 1208.1 del bilancio in corso ove esiste la dovuta disponibilità  e, stante l’inesistenza agli atti di questo Comune di stato di fallimento o atti di sequestro in corso  e cessioni di credito o procure a favore di terzi, si autorizza l’emissione del mandato di pagamento a favore della Ditta affidataria.

 

284

28/07/2009

 

Oggetto: Servizio Economato – Anticipazione all’Economo 3°trimestre 2009.

 

Il Responsabile dell’Area Economica Finanziaria

Determina:

di autorizzare, per il 3° trimestre 2009, l’anticipazione di EURO 5.000,00   a favore dell’economo comunale sig.ra Maria PUPILLO, così come previsto dall’art. 6 del vigente regolamento comunale, approvato con le deliberazioni  prima citate;

Si propone, altresì, per il soddisfacimento delle esigenze degli uffici comunali, l’utilizzo della somma di EURO 5.000,00.

 

285

03/08/2009

 

Oggetto: Buoni pasto – Liquidazione fatture alle ditte: D’Angelo Vincenzo, Di Maio Girolamo e Terracina Giuseppina. 2° periodo.

 

286

03/08/2009

 

Oggetto: Referendum Popolari del 21 e 22 giugno 2009.

 Liquidazione lavoro straordinario al personale facente parte dell’Ufficio Elettorale comunale, periodo dal 05.06.2009 al 04.07.2009 (2° periodo).

 

287

03/08/2009

 

Oggetto: Referendum Popolari del 21 e 22 giugno 2009.

Liquidazione lavoro straordinario al personale facente parte dell’ufficio Elettorale comunale, periodo dal 05.07.2009 al 21.07.2009 (3°periodo).

 

288

03/08/2009

 

Oggetto: Impegno di spesa integrativo all’Associazione Turistica Pro loco per manifestazione estiva 2009.

 

Il responsabile dell’Area Amministrativa

determina:

 

1.       IMPEGNARE, la somma di € 2.700,00 mediante imputazione ai seguenti capitoli:

€ 1.000,00 al cap. 1506.10 “Spese convegni, congressi, mostre, manifestazioni e interventi culturali”;

€ 1.700,00 al cap. 2078.10 “Interventi diversi nel campo turistico finanziati dall’Ente Parco delle Madonie”, entrambi del bilancio in corso ove esiste la voluta disponibilità;

 

2.      PROVVEDERE con successivo atto alla liquidazione della suddetta spesa, dietro presentazione di regolare rendiconto da parte dell’Associazione Turistica Pro Loco.

 

 

289

03/08/2009

 

Oggetto: Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del 6/7 giugno 2009.

Liquidazione lavoro straordinario 3° periodo.

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

Determina:

Per i motivi   in narrativa:

1.      LIQUIDARE E PAGARE, a saldo, ai dipendenti comunali facenti parte dell’Ufficio elettorale comunale, la somma a fianco di ciascuno indicata, nell’allegato prospetto di liquidazione, che fa parte integrante e sostanziale della presente,  quale compenso per lavoro straordinario  effettuato  dagli stessi nel periodo 10.06.2009 / 07.07.2009 (3° ed ultimo periodo);

2.      IMPUTARE la spesa di euro  281,20, oltre oneri previdenziali ed assistenziali, sul capitolo di spesa 4005.20 “Spese per conto terzi- Elezioni”- PARTITE DI GIRO” (Rif. Imp. n. 189/2009),  del bilancio di previsione  del corrente esercizio, che presenta la voluta disponibilità;

3.      DARE ATTO che:

a)     il lavoro straordinario eseguito dal personale, facente parte dell’Ufficio Elettorale comunale, è stato rilevato con il sistema di rilevazione automatica delle presenze;

b)     il lavoro straordinario ammesso al pagamento, non supera i limiti di spesa fissati con la propria determinazione n. 44/2009, in narrativa meglio evidenziata;

c)      che  per  la determinazione della tariffa oraria  del lavoro straordinario non si è tenuto conto della quota relativa alla vacanza  contrattuale stabilita dall’art. 2, comma 35, della legge 22/12/2008 n. 203 (finanziaria per l’anno 2009), poiché  si è in attesa del rinnovo del   Contratto Collettivo Nazionale  del Lavoro del personale non dirigente del Comparto Regioni  e Autonomie locali - biennio economico 2008-2009.  A seguito dell’approvazione del CCNL – biennio economico  2008 –2009, sarà adottato un successivo provvedimento che terrà conto della  tariffa oraria  del lavoro straordinario rideterminata, e sarà richiesto eventuale rimborso  allo Stato;

d)     ai fini della liquidazione della retribuzione per lavoro straordinario, sono  state rispettate le direttive emanate con la circolare n. 3 del 4.5.2009, prot. n. 20090027974/S.C.G.F. della Prefettura di Palermo – Ufficio Territoriale del Governo – Servizio Contabilità e Gestione finanziaria;

 

4.  ONERARE l’ufficio di ragioneria della presentazione del rendiconto delle spese sostenute entro il termine   ultimo del  07 dicembre 2009.

 

 

290

03/08/2009

 

Oggetto: Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del 6/7 giugno 2009.

 Liquidazione 2° periodo.

 

291

03/08/2009

 

Oggetto: Referendum popolari del 23 e 22 giugno 2009.

Liquidazione lavoro straordinario al personale facente parte dell’ufficio Elettorale 1° periodo.

 

292

03/08/2009

 

Oggetto: Impegno di spesa per l’assunzione di una ulteriore unità di personale a tempo determinato e parziale con qualifica di Ausiliario del Traffico.

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

 

o       IMPEGNARE, per le motivazioni in premessa indicate, la complessiva somma di € 1.000,00 (Euro mille/00), imputandola per l’intero importo al Capitolo n. 470  “Formazione, qualificazione e perfezionamento personale in materia di circolazione  stradale” del bilancio anno 2009.

 

 

o       DARE ATTO che tale somma verrà utilizzata per la corresponsione degli emolumenti spettanti alla unità con qualifica di Ausiliario del Traffico che sarà assunta.

 

293

10/08/2009

 

Oggetto: Liquidazione fattura ditta Marretta Oddo Andrea  per fornitura carburanti automezzi comunali luglio 2009.

 

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

Determina

 

LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta MARRETTA ODDO Andrea, C.F: MRR NDR 62R15 G273 O – Partita I.V.A.: 0331512 082 8, Strada Provinciale n. 28 – Km. 13+4 – 90010 Gratteri la fattura n.  28/2009 dell’importo complessivo di € 475,00, presentata il 07.08.2009, prot. n. 6020, iscrivendole per:

 

importo in fattura

euro

capitolo n.

impegno n.

determinazione UTC n.

somma impegnata euro

disponibilità residua

euro

somma da disimpegnare euro

52,00

V.P.G.   1300

80/2009

sub. imp. 1

058/09

         150,00

98,00

------------

65,00

Strade  956

144/2009

sub. imp. 2

058/09

100,00

35,00

------------

170,00

Idrico  1188

77/2009

sub. imp. 2

058/09

700,00

530,00

--------------

---------

1250

-----------

--------------

--------------

-------------

-------------

178,00

Uf. Pol. Mun. 442.1

73/2009 sub imp. 2

058/09

450,00

272,00

-------------

10,00

P.Ill.    1008

76/2009

sub. imp. 2

058/09

100,00

90,00

-------------

€ 475,00

 

 

 

€ 1.500,00

 € 1.025,00

----------

3) DARE ATTO che le somme come sopra specificate risultano imputate ai capitoli  1300, 956, 1188, 442.1 e 1008 di cui alla determinazione n. 058 del 16.07.2009, negli importi accanto specificati e, stante l’inesistenza agli atti di questo Comune di stato di fallimento o atti di sequestro in corso  e cessioni di credito o procure a favore di terzi, si autorizza l’emissione del mandato di pagamento a favore della Ditta affidataria, presso Banca Popolare di Lodi – Agenzia di Prizzi – ABI 5164 – CAB 43550 – c/c 1026637 – CIN O.

 

 

294

10/08/2009

 

Oggetto: Affidamento ripartizione automezzo Nissan Patrol PA964618 adibito al servizio idrico, all’officina Cimino Illuminato.

 

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

Determina

 

1.      AFFIDARE  alla Ditta Cimino Illuminato,  con sede in Lascari (PA), Contrada Tre Fiumi, partita I.V.A.  n. 03456270820, C.F. CMN LMN 63E10 A958X, la riparazione dell’automezzo Nissan Patrol adibito al servizio idrico comunale targato PA 964618 e nello specifico:

- n. 1 Quadretto di avviamento;

- n. 1 Relais di avviamento;

- n. 1 Motorino di avviamento e relativa manodopera, per l’importo di € 1.026,60, I.V.A. 20% compresa,  ritenuto congruo dal responsabile dell’U.T.C.

 

  1. IMPUTARE  la somma complessiva di  € 1.026,60 al capitolo 1208.2 del bilancio 2009, che presenta la voluta disponibilità.

 

295

10/08/2009

 

Oggetto: Affidamento, impegno e liquidazione fornitura n. 6 targhe, sostegni e staffe alla cooperativa stradale  - Palermo.

 

Il Responsabile dell’Area urbanistica LL.PP.

Determina:

 

1.      AFFIDARE  alla Ditta Cooperativa “Segnaletica Stradale” soc. coop. a.r.l. con sede in Palermo, Via Ippolito Nievo, n. 12, partita I.V.A. n. 05129490826, la fornitura di materiale necessario per le inaugurazioni di alcune vie del paese e nello specifico: n. 6 targhe cm. 80x25    l.f. 10/10 cl.  - n. 12 staffe mm. 60 zincate antirotazione con bulloni e dadi - n. 06 sostegni tubolari mm. 60 zincati antirotazione h’  mt. 3,00, per l’importo di € 302,40, I.V.A. 20% compresa, 

  1. IMPEGNARE  la somma complessiva di  € 302,40 al capitolo 442.1 del bilancio 2009, che presenta la voluta disponibilità.
  2. LIQUIDARE E PAGARE la predetta somma di € 302,40, alla Ditta Cooperativa “Segnaletica Stradale” soc. coop. a.r.l. con sede in Palermo, Via Ippolito Nievo, n. 12, partita I.V.A. n. 05129490826 secondo le modalità richieste.

 

296

10/08/2009

 

Oggetto: Affidamento forniture n. 8 lampade HQ I – E 70 W/WDL alle ditte GEDME s.r.l.

 

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

Determina:

 

4.      AFFIDARE  alla Ditta GEDME S.r.l., con sede in Termini Imerese Via Pier Santi Mattarella, n. 18, partita I.V.A. n. 05520200824, la fornitura di n. 8 lampade HQI – E 70 W/WDL, per l’importo di € 248,35 I.V.A. 20% compresa. 

 

  1. IMPEGNARE  la somma complessiva di  € 248,35 al cap. 2501 imp. 800/07, che presenta la voluta disponibilità.

 

297

10/08/2009

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

 

Determina:

 

  • LIQUIDARE E PAGARE al Rag. Giacomo D’Agostaro, nominato esperto del Sindaco, il compenso di € 1.100,00; per l’attività svolta nel mese di giugno;

 

  • DARE ATTO che la suddetta somma era stata impegnata con la determinazione sindacale n. 32/2009.

 

298

10/08/2009

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

 

Determina:

 

  • LIQUIDARE E PAGARE al Rag. Giacomo D’Agostaro, nominato esperto del Sindaco, il compenso di € 1.100,00; per l’attività svolta nel mese di luglio;

 

  • DARE ATTO che la suddetta somma era stata impegnata con la determinazione sindacale n. 11/2009.

 

299

12/08/2009

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

 

Determina:

 

Liquidare e pagare la somma di € 1.000,00 in favore dell’Unione Sportiva Gratterese e per essa al suo Presidente, Sig. Di Giovanni Vitale nato il 22.4.1957.

Dare Atto che la somma è stata impegnata con la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 124 del 25.9.2008.

 

300

18/08/2009

 

Oggetto: Liquidazione compenso mese di luglio 2009 al Dr. Salvatore Santacolomba per prestazione professionale al centro prelievi.

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

 

LIQUIDARE E PAGARE al dottor Salvatore Santacolomba, nato a Cefalù il 08.12.1967 C.F. SNTSVT67T08C421Y, la somma di € 700,00 a saldo della fattura 14 del 30.07.2009    per le prestazioni professionali presso il Centro Prelievi di Gratteri relative al mese di luglio  2009;

IMPUTARE la superiore somma di € 700,00   al Cap 1400 bilancio  anno 2009 ;

RICORDARE  che l’impegno è stato assunto con la  propria Determinazione 68  del 01.04.2009 registrata sul registro generale in data 09.04.2009 al 125.

 

301

18/08/2009

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

 

Liquidare e pagare al rag. Domenico Meli, Revisore dei Conti del Comune di Gratteri, residente a Cefalù – C.da Santa Barbara “Nuova Cefalù”, la somma complessiva di € 1.095,00,comprensivi di € 60,00 quale rimborso spese di viaggio, a saldo della ricevuta n. 4 del 15.7.2009 per l’attività prestata nel periodo 01.04.2009 – 30.06.2009.

Imputare la superiore somma al cap. 34.0 “Indennità e compensi al Revisore dei Conti” del bilancio 2009 che presenta la necessaria disponibilità.

 

 302

18/08/2009

 

Oggetto: Attingimento idropotabile a favore del Comune di Gratteri dai pozzi di Collesano – versamento € 318,90 quale canone demaniale.

 

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

Determina:

 

3)      Provvedere al versamento della somma di € 318,90 utilizzando una delle modalità appresso elencate:

a.      Versamento diretto presso l’Ufficio Provinciale di Cassa Regionale del Banco di Sicilia S.p.A. a favore del “Cassiere della Regione Siciliana”, utilizzando l’apposito modello “121 T”;

b.      Versamento sul conto corrente postale n. 302901 intestato al “Cassiere della Regione Siciliana – Banco di Sicilia S.p.a.”.

4)     Imputare la superiore spesa sul Cap. 1208  del Bilancio comunale che in atto presenta la voluta disponibilità.

 

303

31/08/2009

 

 Oggetto: Liquidazione della spesa relativa alla determinazione n. 012 del 19/01/2009. Pagamento fattura alla Ditta AMAP S.p.a.

 

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

Determina:

 

  1. LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta AMAP S.p.a., Via Volturno, 2 – 90138 Palermo, codice fiscale e partita IVA 04797200823, la fattura n. V09/827 dell’11.08.2009 dell’importo complessivo di € 504,16, I.V.A. 20% compresa, presentata il 26.08.2009 ed assunta al prot. generale del Comune n. 6362.

5.      DARE ATTO che la somma come sopra specificata risulta imputata  al capitolo 1208.1 di cui alla Determinazione di questo ufficio n. 012/09 del bilancio in corso ove esiste la dovuta disponibilità e, stante l’inesistenza agli atti di questo Comune di stato di fallimento o atti di sequestro in corso  e cessioni di credito o procure a favore di terzi, si autorizza l’emissione del mandato di pagamento a favore della Ditta affidataria.

 

304

31/08/2009

Oggetto: Affidamento servizio tesoreria comunale – Approvazione bando di gara.

Impegno di spesa.

305

31/08/2009

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

 

Impegnare, la somma di € 274,80 quali diritti SIAE per la manifestazione del giorno 28.8.2009 offerta dalla Provincia Regionale;

Imputare la superiore somma al cap. 744 del Bilancio in corso, ove esiste la necessaria disponibilità.

 

306

31/08/2009

 

Oggetto: Affidamento al Belli Resort S.p.a del servizio di pernottamento e 1^ colazione per n. 3 ospiti, in data 22.8.2009.

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

 

Affidare direttamente alla ditta MAGIUDARI S.r.l. – Via Roma 58 - 60 – Gratteri, gestore del Belli Resort, il servizio di ospitalità di cui in premessa per l’importo di € 272,00 compresa IVA;

Impegnare la superiore somma al cap. 744 “Spese per convegni, congressi, mostre, conferenze e interventi culturali” del bilancio in corso, che presenta la necessaria disponibilità.

 

307

01/09/2009

 

Oggetto: Liquidazione alla ditta Simegas vendita energie S.r.l Cefalù della fornitura di gas metano negli uffici comunali anno 2009.

 

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

Determina:

 

 

3.      LIQUIDARE  E  PAGARE  (mediante  versamento tramite bollettini di c.c.p,  n.  57455578)   la somma di € 117,70, in favore della Ditta SIMEGAS VENDITA ENERGIE S.r.l. con Sede in Cefalù Via di Belgioioso, 4, con causale “Fornitura di gas metano per riscaldamento negli edifici comunali di Gratteri” anno 2009 dal 01.07.2009 al 31.07.2009.

 

4.      DARE ATTO che la complessiva somma di € 117,70 trova capienza:

      in quanto ad      19,30     al cap.    618.1

      in quanto ad      98,40     al cap.    118.2 

    sommano     € 117,70 del bilancio 2009, derivante dal seguente schema:

 

luglio

2009

contratto n.

immobile

cap. 2002

cap. 118.2

cap. 2305.2

cap. 618.1

cap. 2631

 

500001

casa comunale

----------------

           86,90       

----------------

---------------

----------------

Piazza Monumento, 4

500002

scuola elementare

----------------

----------------

----------------

         11,60 

----------------

Piazza Ungheria, 1

500003

ex scuola media

----------------

----------------

----------------

            7,70

----------------

Via Collegio, 27

500004

centro diurno

----------------

            11,50

----------------

----------------

----------------

Piazza Ungheria

TOTALE PER CAPITOLO

----------------

       98,40        

----------------

       19,30

----------------

 

TOTALE GENERALE

 

 

 

 

 

  117,70

308

02/09/2009

 

Oggetto: Liquidazione fattura Ditta Gi.NOVA SUD S.r.l., per fornitura di uniformi e dotazioni tecniche varie per gli appartenenti al Gruppo comunale dei Volontari di Protezione Civile.

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

 

Liquidare e Pagare, alla Ditta GI.NOVA Sud S.r.l., avente sede a Palermo in Via Tommaso Natale n. 80-b secondo le modalità indicate dalla medesima Ditta nelle fatture commerciali in premessa citate, la somma complessiva di € 10.700,00, IVA e trasporto compresi, per la fornitura di uniformi e dotazioni tecniche varie per gli appartenenti al Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile.

Dare atto che il relativo impegno di spesa era stato assunto con precedente propria determinazione registro generale n. 431 del 31.12.2008, e trova imputazione: per € 9.900,00 al cap. 1120 “Servizi gestione territorio interventi controllo e prevenzione incendi” dell’esercizio finanziario 2008, il quale presentava la voluta disponibilità;

 

per € 800,00 al cap. 918/1 “interventi finanziarti dall’Ente parco delle Madonie”, dell’esercizio finanziario 2008, il quale presentava anch’esso la voluta disponibilità

 

Provvedere al Rendiconto relativo al contributo di € 800,00 concesso al riguardo dal Parco delle Madonie e trasmetterlo all’Ente erogatore.

 

309

03/09/2009

 

Oggetto: Modifica supporto di collaborazione al Responsabile di Procedimento di Pubblicazione degli atti nel sito ufficiale del Comune.

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

 

Modificare la determinazione n. 158/09 per quanto riguarda il supporto collaborativo al Responsabile del Procedimento di pubblicazione degli atti nel sito ufficiale del Comune, individuandolo nella persona della Sig.ra Barca Giuseppa invece della dipendente Sapienza M. Andreana.

 

310

03/09/2009

 

Oggetto: liquidazione oneri SIAE per spettacolo musicale del 28/08/09 assegnato dalla Provincia Regionale di Palermo.

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

 

Liquidare e Pagare, la somma di  274,80 quali diritti SIAE per la manifestazione del giorno 28.8.2009;

Dare Atto che la superiore somma è stata impegnata al cap. 744 del bilancio in corso, ove esiste la necessaria disponibilità.

 

311

07/09/2009

 

Oggetto: Affidamento al Belli Resort Spa servizio di ristorazione per le serate del 22 e 25 agosto 2009.

 

Il Responsabile dell’Area Amministrati

Determina:

 

Affidare direttamente alla ditta MAGIUDARI S.r.l  - Via Roma 58-60 – Gratteri, gestore del Belli Resort SPA , il servizio di ristorazione di cui in premessa per l’importo di € 474,00 compresa IVA;

Impegnare la superiore somma al cap. 8 “Spese di rappresentanza” del bilancio in corso, che presente la necessaria disponibilità

 

312

07/09/2009

 

Oggetto: Impegno di spesa per la concessione contributo al Comitato per i festeggiamenti in onore di S. Giacomo Apostolo e liquidazione anticipazione.

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

 

Impegnare la somma di € 5.000,00, mediante imputazione ai cap. 744 - 744.2 del bilancio in corso;

Liquidare e Pagare la somma di € 4.000,00 quale anticipazione sul contributo concesso per consentire al Comitato di far fronte prontamente alle spese necessarie;

Provvedere alla liquidazione del saldo di € 1.000,00 al predetto Comitato, previa presentazione di regolare documentazione giustificativa delle spese sostenute;

 

313

07/09/2009

 

Oggetto: Servizio trasporto alunni a Castelbuono A.S. 2009/2010. Affidamento ditte Barranco Autoservizi settembre 2009/giugno 2010.

                   Impegno di spesa.

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

 

AFFIDARE con decorrenza presuntiva  18 settembre 2009 e sino alla fine dell’anno scolastico, presuntivamente 15 giugno 2010, il Servizio di Trasporto  gratuito alunni pendolari da Gratteri a Castelbuono e viceversa alla Ditta Barranco Autoservizi SRL di Cefalù per  6 studenti per l’importo mensile e per singolo studente di € 243,00  IVA compresa come per legge; 

IMPEGNARE  ED IMPUTARE la complessiva  somma di € 13.122,00    IVA compresa al Cap. 656 per l’intero anno  scolastico 2009/2010 così come segue:

quanto ad € 5.103,00  sul  bilancio esercizio anno 2009   (dati da € 243,00 x 06 studenti x tre mesi € 4.374,00 + € 729,00  costo per il mese di settembre 2009)

quanto ad € 8.019,00  bilancio  esercizio anno 2010 (dati da €  243,00  x 06 studenti per 5 mesi € 7.290,00 + € 729,00  costo per il mese di giugno 2010);

COMUNICARE alla Ditta interessata l’aggiudicazione del Servizio  in oggetto

 

314

07/09/2009

 

Oggetto: Impegno di spesa per liquidazione costo abbonamenti studenti pendolari per l’A.S. 2009/2010.

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

 

IMPEGNARE, la complessiva somma di €  17.285,70  occorrente per il rimborso costo abbonamenti alunni pendolari per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009 e gennaio, febbraio, marzo, aprile maggio e giugno 2010;

IMPUTARE la superiore somma di € 17.285,70 al capitolo 656   “ Spese per il Servizio di Trasporto Scolastico” così come segue:

   7.029,90  al Cap. 656 bilancio anno 2009

   10.255,80  al Cap. 656 bilancio anno 2010.

 

315

07/09/2009

 

Oggetto:  Legge 9 dicembre 1998 n. 431 art, 11. Liquidazione somma di € 355,34 al Sig. Graffagnino Giacomo

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

 

Impegnare e Imputare la complessiva somma di € 355,34 al cap. 1434;

 

Liquidare e Pagare al Sig. Graffagnino Giacomo la somma di € 355,34 quale contributo integrativo per i canoni di locazione anno 2007.

 

316

07/09/2009

 

Oggetto: Affidamento alla Tipografia Studio Zen di Cefalù realizzazione targa ricordo in ottone per cerimonia di posa di una croce in occasione del 150° anno dalla consacrazione della Chiesa Madre.

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

 

Affidare alla tipografia studio Zen, con sede in Cefalù, Lungomare G. Giardina n. 137 la fornitura di una targa ricordo in ottone;

Impegnare la somma al cap. 8 “Spese di rappresentanza” del bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità.

 

317

07/09/2009

 

Oggetto: Rideterminazione trattamento economico Sig. Barca Giacomo in applicazione CCNL del 31/07/2009

                 Liquidazione arretrati.

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

Determina:

 

1.      CORRISPONDERE  al Sig. Barca Giacomo, nato a Cefalù il 04.02.1968, c.f. BRC GCM68B04C421M,  gli arretrati contrattuali, pari a complessivi  € 26,62 (13^ mensilità compresa), per servizio prestato alle dipendenze di questo Ente, dal 03.3. al 17.3.2009 (pari a 15gg);

2.      DARE ATTO che  la  superiore somma, pari ad  € 26,62 oltre oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Ente,   trova  la relativa disponibilità  nella previsione di spesa di euro 1.500,00, gia impegnata  sul  capitolo di spesa 1302.6 “Interventi igienico sanitari finanziati dalla Regione Siciliana – PARTITE DI GIRO- del bilancio  in corso, (rif. IMP.  n. 113).=

 

318

07/09/2009

 

Oggetto: Rideterminazione trattamento economico Sig. Brocato Salvatore in applicazione CCNL del 31/07/2009 –

                    liquidazione arretrati.

 

Il Responsabile dell’area Economico Finanziaria

Determina:

 

3.      CORRISPONDERE  al Sig. Brocato Salvatore, nato a Gratteri il 19.04.1952, c.f.. BRCSVT52D19E149M,  gli arretrati contrattuali, pari a complessivi  € 41,19 (13^ mensilità compresa), per servizio prestato alle dipendenze di questo Ente, dall’ 01.7. al 30.7.2009 (pari a 30gg);

4.      DARE ATTO che  la  superiore somma, pari ad  € 41,19 oltre oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Ente,   trova  la relativa disponibilità  nella previsione di spesa di euro 2.300,00, gia impegnata  sul  capitolo di spesa 1302.6 “Interventi igienico sanitari finanziati dalla Regione Siciliana – PARTITE DI GIRO- del bilancio  in corso, (rif. IMP.  n. 113).=

 

319

07/09/2009

 

Oggetto: Impegno di spesa per l’assunzione di n. 1 lavoratore generico di Cat. A periodo 1/9- 20/09/2009.

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

Determina:

 

1.      IMPEGNARE, la somma presuntiva di euro 1.600,00 (oneri compresi), per l’assunzione a tempo determinato (pari a 20 giorni)  e a full-time (pari a 36 ore settimanali)  del sig. BROCATO Salvatore  nato il 19.04.1952;

2.      IMPUTARE la superiore somma sul capitolo di spesa  1.302.6 “ Interventi igienico sanitari  finanziati dalla Regione Siciliana” – PARTITE DI GIRO (rif. IMP. N.113), del bilancio in corso,  che  presenta la voluta disponibilità;

3.      DARE ATTO  che il predetto lavoratore presterà  servizio alle dipendenze di questo Comune, a decorrere dall’ 01.09.2009 e sino al 20.09.2009 per complessivi 20 giorni.

 

 

320

07/09/2009

 

Oggetto: Buoni pasto 2009 – liquidazione fatture alle ditte D’Angelo Vincenzo e Di Maio Girolamo.

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

Determina:

 

 

1.      LIQUIDARE E PAGARE, a saldo, alle ditte di seguito indicate la somma a fianco di ciascuno indicata,   per la causale  di cui in narrativa e  analiticamente:

 

-          alla ditta  D’Angelo Vincenzo, Via Fantina, 6 – Gratteri, la somma complessiva di € 67,08, IVA compresa, a saldo della fattura:

 

FATTURA N.

DEL

IMPORTO FATTURA

EURO

RELATIVA A NUMERO BUONI  PASTO DEL VALORE DI EURO 5,16 CADAUNO

14

11.08.2009

67,08

13

 

-         alla ditta DI Maio Girolamo, c.so Umberto I°. n. 79 – Gratteri, la somma complessiva di euro 82,56, IVA compresa,  a saldo della fattura:

 

FATTURA N.

DEL

IMPORTO FATTURA

EURO

RELATIVA A NUMERO BUONI  PASTO DEL VALORE DI EURO 5,16 CADAUNO

17

27.08.2009

82,56

16

 

 IMPUTARE  la somma complessiva di Euro 149,64   (pari a n. 29 buoni pasto del valore di  €5,16 cadauno) al  competente capitolo di spesa  335 “ Servizio mensa dipendenti comunali – prestazioni di servizi ” ( Imp. n. 161/2009) del bilancio in corso  che presenta la voluta disponibilità.

 

321

07/09/2009

 

Oggetto: Rideterminazione trattamento economico Muffoletto Rosaria – in applicazione CCNL 31/07/2009 – liquidazione arretrati.

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

Determina:

 

5.      CORRISPONDERE  alla Sig.ra Muffoletto Rosaria, nata a Palermo il 24.07.1985, c.f. MFFRSR85L64G273U,  gli arretrati contrattuali, pari a complessivi  € 14,47 (13^ mensilità compresa), per servizio prestato alle dipendenze di questo Ente,dall’ 08.8. al 27.8.2009 (pari a 20gg);

6.      DARE ATTO che  la  superiore somma, pari ad  € 14,47 oltre oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Ente,   trova  la relativa disponibilità  nella previsione di spesa di euro 1.039,88 gia impegnata con la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 165/2009, in narrativa meglio evidenziata (rif. IMPEGNI n.ri 653/2007 e 659/2008 del bilancio  in corso).

 

322

07/09/2009

 

Oggetto: liquidazione trattamento economico accessorio Muffoletto Rosaria  - Ausiliario del Traffico  - periodo 08/8 – 27/08/2009.

 

Il Responsabile dell’Area Economico finanziaria

Determina:

 

  1. LIQUIDARE E PAGARE, a saldo,  alla Sig.ra  Muffoletto Rosaria la somma complessiva di € 178,69, quale trattamento economico accessorio dovutole per lavoro straordinario (€164,65) e per indennità festiva (€14,04), trattamento economico meglio specificato nell’allegato prospetto, che fa parte integrante della presente;

 

2.      IMPUTARE la somma complessiva di € 241,09, oneri compresi, al capitolo di spesa 470  - COMPETENZA, “Formazione, qualificazione e perfezionamento personale in materia di circolazione stradale” del bilancio in corso (rif. Impegni n.ri 653/2007 e 659/2008) che presenta la voluta disponibilità;.

 

3.      DARE ATTO che sul capitolo di spesa 470 - COMPETENZA (impegni  653/07 e 659/08)  del bilancio in corso  è stato, altresì, imputato, liquidato e pagato il trattamento economico fondamentale spettante  alla sig.ra Muffoletto per il periodo di servizio dall’08.8. al 27.08.2009.

 

 

323

07/09/2009

 

Oggetto: Servizio refezione scolastica anno scolastico 2009/2010.

                Affidamento alle ditte Terracina Giuseppina, Occorso Gaetano, Lanza Giacomo e Maranto Angelo.

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

 

AFFIDARE con decorrenza 01 ottobre 2009 e sino alla fine dell’anno scolastico , presuntivamente 15 giugno 2010,  la fornitura dei prodotti alimentari per il Servizio di Refezione Scolastica in favore degli alunni della locale Scuola Materna per l’anno scolastico 2009/2010; 

IMPEGNARE  ED IMPUTARE la complessiva  somma di € 10.770,00   IVA compresa al Cap. 654       per l’intero anno  scolastico 2009/2010 così come segue:

quanto ad € 3.600,00  sul  bilancio esercizio anno 2009  

quanto ad €  7.170,00 sul bilancio  esercizio anno 2010

COMUNICARE alle Ditte interessate l’aggiudicazione del Servizio  in oggetto

 

324

07/09/2009

 

Oggetto: Liquidazione compenso mese di agosto 2009 al Dottor Salvatore Santacolomba per prestazione professionale al Centro Prelievi per esami ematochimici.

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

 

Liquidare e Pagare al dottor Salvatore Santacolomba, nato a Cefalù il 08/12/1967 C.F. SNTSVT67TO8C421Y, la somma di € 700,00 a saldo della fattura n. 15 del 27/08/2009 per le prestazioni professionali presso il Centro Prelievi di Gratteri relative al mese di agosto 2009;

 

Imputare la superiore somma di € 700,00 al Cap. 1400 bilancio anno 2009;

 

325

07/09/2009

 

Oggetto: liquidazione fattura alla Tipografia Studio Zen di Cefalù per fornitura targa ricordo in ottone per cerimonia di posa di una croce in occasione del 150° anno dalla consacrazione della Chiesa Madre.

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

 

LIQUIDARE E PAGARE alla  Tipografia Studio Zen, con sede in Cefalù, Lungomare G. Giardina n. 137 la somma di € 120,00 a saldo della fattura n. 88 del 04.9.2009 per la fornitura di una targa ricordo in ottone formato 18 x 25;

 

DARE ATTO che la superiore somma è stata imputata al cap. 8 “Spese di rappresentanza” del bilancio in corso, che presenta la necessaria disponibilità;

 

PROVVEDERE al pagamento mediante accredito su c/c bancario così come specificato in fattura.

 

326

08/09/2009

 

Oggetto: Approvazione rendiconto spese sostenute dal circolo Legambiente per realizzazione manifestazione “Voler bene all’Italia” del 19/04/2009.

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

 

APPROVARE il rendiconto delle spese sostenute dal locale circolo di Legambiente per la manifestazione “Voler bene all’Italia” del 19.4.2009;

 

LIQUIDARE E PAGARE  la somma di € 700,00 al circolo Legambiente e per esso al suo Presidente, Sig. Calì Antonio nato a Palermo il 02.3.1985 – C.F. CLANTN85C02G273M.

 

327

10/09/2009

 

 Oggetto: Pagamento fattura Ditta Marretta Oddo Andrea per fornitura carburanti automezzi comunali mese di agosto 2009.

 

328

14/09/2009

 

Oggetto: Pagamento fattura n. 13/09 dell’11.09.2009 della ditta Rinchiusa Michele, per lavori di manutenzione eseguiti nella rete idrica e stradale.

 

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

determina:

 

. LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Rinchiusa Michele, con sede in Gratteri,  Via Ciuffarello, n. 23 - partita IVA n. 03307740823, la fattura n. 13/2009 del 10.09.2009, dell’importo complessivo di € 1.440,00, I.V.A. compresa, presentata l’11.09.2009, prot. n. 6705, mediante bonifico bancario intestato alla medesima ditta presso Banca Montepaschi di Cefalù (PA) - Filiale n. 09751  - codice IBAN:  IT 41 L 01030 43261 000001073205.

 

2. DARE ATTO che la somma come sopra specificata è stata impegnata e trova copertura finanziaria per € 1.440,00 al capitolo 2501 con la Determinazione del Responsabile dell’Area Urbanistica – LL.PP. - Servizi Manutentivi del Comune di Gratteri n. 102 del 18.12.2008, registro generale n. 434 del 31.12.2008 e, stante l’inesistenza agli atti di questo comune di stato di fallimento o atti di sequestro in corso  e cessioni di credito o procure a favore di terzi, si autorizza l’emissione del mandato di pagamento a favore della ditta affidataria.

 

329

15/09/2009

 

Oggetto: Operazione trasparenza – art. 21 della Legge 69/2009 -  “Nomina  Responsabile del procedimento”

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

Determina:

 

INDIVIDUARE Responsabile del procedimento per la pubblicazione e l’aggiornamento sul sito Internet del Comune:-  del curriculum vitae  del Segretario comunale e/o eventuali Dirigenti; - dei tassi, mensili, delle assenze e  delle presenze del personale, ai sensi della legge n. 69/2009, la dipendente comunale  a  “tempo indeterminato”, Sig.ra LANZA Giacomina, nata a Gratteri l’1.1.1961 – Istruttore Amministrativo;

DARE ATTO  che la predetta sarà coadiuvata  per la pubblicazione  sul sito istituzionale del Comune  dal dipendente comunale geom. Francesco Di Majo, nato a Gratteri il 13.11.1959;

DISPORRE :

-      la notifica della presente ad entrambi  i dipendenti interessati;

 l’inserimento della presente nel fascicolo personale di ciascuno di loro.

 

330

16/09/2009

 

Oggetto: Lavori di Restauro e manutenzione straordinaria della Chiesa Madonna del Rosario – 1° stralcio in Gratteri.

 

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

determina:

 

  1. Prendere atto dei verbali di gara del 07.01.2009, 08.01.2009, 09.01.2009, 12.01.2009 e 14.01.2009 e, avendo effettuati gli accertamenti di rito, dare atto che l’aggiudicazione dei lavori di “Restauro e manutenzione straordinaria della Chiesa Madonna del Rosario – 1^ stralcio”, di cui al verbale del 14.01.2009,  é definitiva.
  2. Affidare i lavori di “Restauro e manutenzione straordinaria della Chiesa Madonna del Rosario – 1^ stralcio”, all’Impresa  DOMOIMPIANTI di Antonino Spitali, con sede in Grotte, (AG), in Via Francesco Ingrao, n. 71, per l’importo di € 96.016,27 con il ribasso del 7,3152% offerto in sede di gara, oltre ad € 2.114,17 per incidenza costo sicurezza non soggetto a ribasso e quindi per l’importo complessivo di € 98.130,44, escluso I.V.A.

3.      Dare atto che la spesa complessiva relativa ai lavori in oggetto, ivi compresa la spesa di cui al presente affidamento, risulta impegnata sul bilancio comunale con la deliberazione  di approvazione del progetto esecutivo, in narrativa specificata.

  1. Dare atto che il presente affidamento viene effettuato sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto d’appalto.

 

 

331

24/09/2009

 

Oggetto: Impegno di spesa per trasporto acqua potabile mediante autobotte.

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

 

IMPEGNARE la spesa di complessivi € 7.800,00 IVA inclusa, a favore della Ditta Calabrese Santo, corrente in Cefalù, C/da Grugno, n. 62, partita IVA 03198600821, per presuntivi 50 trasporti mediante autobotte di acqua potabile dai pozzi “Mora 1 e 2” siti nel Comune di Collesano, secondo richiesta effettuata e da effettuarsi da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale;

 

IMPUTARE la predetta spesa al cap. 1238 “Oneri straordinari servizio idrico”   che presenta la voluta disponibilità.

 

332

24/09/2009

 

Oggetto: Impegno di spesa convegno ARDEL sul tema “L’impatto sugli enti locali della manovra estiva del Governo”.

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

 

AUTORIZZARE  la Dott.ssa M. Cristina D’Onufrio, a partecipare alla giornata di studio organizzata dall’ARDEL Sicilia e che avrà luogo a Cefalù nella giornata del 25 settembre 2009, sul tema “L’impatto sugli enti locali della manovra estiva del Governo”;

 

IMPEGNARE la somma di Euro 150,00 al cap. 334 “Spese per la formazione del personale” del bilancio in corso,  che presenta la necessaria disponibilità.

 

333

24/09/2009

 

Oggetto: Impegno di spesa per adesione all’iniziativa Puliamo il Mondo promossa da Legambiente.

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

 

IMPEGNARE la somma di  € 200,00 per la fornitura di un n. 25 kit bambino e n. 5 kit adulto (pacco ridotto) da parte di Legambiente, ivi compresa la copertura assicurativa per i partecipanti, nonchè le spese postali e bancarie;

 

IMPUTARE la superiore somma al cap. 618.1 – “spese per mantenimento istituto comprensivo – prestazioni di servizi” che presenta la necessaria disponibilità

 

334

24/09/2009

 

Oggetto: Concessione di un lotto di suolo cimiteriale alla Sig.ra Panepinto Maria Antonina.

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

 

Concedere alla Sig.ra Panepinto Maria Antonina nata a Gratteri il 09.12.1961 e residente a Lascari in Via Luigi Sturzo n. 7, il lotto di terreno cimiteriale distinto con il n. 32 della sezione X.

 

 

335

24/09/2009

 

Oggetto: Buoni pasto 2009, periodo gennaio/maggio – Liquidazione fatture alle Ditte: Santino Rosario e Terracina Giuseppina.

 

336

24/09/2009

 

Oggetto: Impegno di spesa per iscrizione al tiro a Segno Nazionale, anno 2009, dei due Ispettori di Polizia Municipale.

 

337

24/09/2009

 

Oggetto: Servizio di autocontrollo alimentare presso la locale scuola materna e media “Rosario Porpora”. Impegno di spesa.

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

 

- AFFIDARE alla Ditta AMBIENTE s.n.c. con sede in Via Castellana 2 Termini Imerese l’incarico professionale del servizio di autocontrollo alimentare per l’anno scolastico 2009/2010, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo precedentemente richiamato  per la somma complessiva di € 1.500,00 IVA ed ogni altro onere incluso;

 

- APPROVARE l’allegato schema di convenzione che stabilisce le condizioni, gli oneri e gli obblighi derivanti dal servizio in argomento;

 

- IMPEGNARE ED IMPUTARE  la superiore somma di € 1.500,00 così come segue:

quanto ad € 500,00 al Cap. 660 del bilancio del corrente  esercizio che presenta la voluta disponibilità e quanto ad € 1.000,00 sul bilancio 2010  alla analoga voce di spesa.

 

- DARE ATTO  che la presente costituisce ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento Comunale, determinazione a contrarre, in quanto nella convenzione per la quale verrà adottata la forma scritta, sono espressamente indicati il fine, l’oggetto e le clausole essenziali del contratto.

 

338

24/09/2009

 

Oggetto: Anno 2009 – 2^ Liquidazione tabelle di missioni presentata dai dipendenti comunali alla data del 31 agosto 2009.

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

Determina:

 

  1. IMPUTARE  la somma complessiva di euro  866,50 come segue:

 

a)     Per  euro 339,06 al cap. 116  “ Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale – SERVIZI GENERALI “;

b)     Per euro 318,02 al cap. 255 “ Indennità e rimborso spese per le missioni – UFFICIO TECNICO”;

c)      Per euro 31,76 al cap. 285 “ Indennità e rimborso spese per le missioni –STATO CIVILE”;

d)     Per euro 6,24 al cap. 475 “ Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate – POLIZIA MUNICIPALE“;

e)     Per euro 10,40 al cap. 720 “Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate –BIBLIOTECA “

f)        Per euro 101,32 al cap. 1020 “Indennità e rimborso spese missioni – PUBBLICA ILLUMINAZIONE”;

g)     Per euro 59,70 al cap. 1200 “Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate – SERVIZIO IDRICO“, capitoli del bilancio in corso  che presentano  tutti la voluta disponibilità.

 

339

24/09/2009

 Oggetto: Liquidazione spesa manutenzione ascensore Casa Comunale Ditta Ciulla    Salvatore.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

determina:

 

  1. LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta CIULLA Salvatore, con Sede in Via Mammana, n. 262,  90145 Palermo partita I.V.A. 00207150822 - la fattura n. 1520/2009 dell’importo complessivo di € 371,86, I.V.A.  compresa, presentata il 24.09.2009, prot. n. 7043.

 

2.      DARE ATTO che la somma come sopra specificata risulta imputata al cap. 2046 di cui alla determinazione n. 001/09 e, stante l’inesistenza agli atti di questo Comune di stato di fallimento o atti di sequestro in corso  e cessioni di credito o procure a favore di terzi, si autorizza l’emissione del mandato di pagamento a favore della Ditta affidataria mediante  bonifico bancario codice IBAN: Monte dei Paschi di Siena - agenzia di PA 2 - IT 59L0103004602000001031396.

 

340

28/09/2009

 

Oggetto: Concessione congedo per maternità (post-partum) alla Sig.ra Crisanti Giuseppina – periodo 27/08/2009 – 08/12/2009.

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

Determina:

 

1.      PRENDERE ATTO che la  Sig.ra CRISANTI Giuseppina, nata a Cefalù il 18.01.1971, utilizzata da questo Ente in attività socialmente utili,  il giorno 27.08.2009 è divenuta madre di una bambina: Matassa Rosaria (nata  a Palermo il 27.08.2009, come  risulta  dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione datata 09.09.2009, allegata alla presente);

2.      STABILIRE  che la predetta :

a)      dal 27.08.2009 al 26.11.2009,  tre mesi dopo il parto, trovasi in congedo per maternità (post- partum);

b)      dal 27.11 all’ 08.12.2009, per altri 12 giorni (non goduti prima del parto) continuerà a trovarsi in maternità;

3.      INVIARE copia della presente:

-          all’Assessorato Regionale del lavoro,

-         all’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale –Servizio V –LSU e Workfare,

-         all’Ufficio Provinciale del lavoro e M.O.,

-         all ‘ I.N.P.S.,

-         all’Ispettorato Provinciale del lavoro,

-          all’ I.N.A.I.L. , uffici tutti con sede a Palermo e

-          al  Centro per l’Impiego  di Cefalù;

  1. DARE ATTO che questo  Comune, con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 30.12.2008, immediatamente esecutiva,  prosegue le attività socialmente utili dall’01.01. al 31.12.2009.

 

341

28/09/2009

 

Oggetto: “Legge 104/1992 – Concessione permesso mensile per assistenza familiare portatore di handicap grave alla Sig.ra Marcì Rosanna”.

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

Determina:

 

1.      ACCOGLIERE l’istanza presentata, in data 15.09.2009, dalla lavoratrice  utilizzata  da questo Comune  in attività socialmente utili (ASU), per 20 ore settimanali, Sig.ra  MARCI’ Rosanna, nata a Cefalù il 15.08.1976;

 

2.      CONCEDERE alla predetta, a decorrere dal mese di ottobre e fino al 31.12.2009 (fine data della proroga delle attività socialmente utili), il beneficio dei permessi  mensili previsti dall’art. 33 della legge 104/92, permessi che saranno fruiti ad ore,  come dalla stessa richiesto.

 

3.      SUBORDINARE la possibilità di fruizione dei permessi anzidetti fino al  19.11.2010 da parte della predetta lavoratrice, solo se la Regione Siciliana provvederà a prorogare le attività socialmente utili;

 

4.      STABILIRE  che:

-          la Sig.ra Marcì Rosanna potrà fruire dei permessi  orari, ex art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992,   nella misura massima di 12 ore  mensili (20/5)x3=12) e gli stessi andranno  richiesti  mensilmente e anticipatamente, secondo “programma di assistenza mensile“  sottoscritto dalla predetta  e dalla propria nonna, con  l’ indicazione dei giorni  e delle ore di assenza dal servizio  che si prevede di effettuare;

-         i permessi non fruiti in un mese non possono essere cumulati nei mesi successivi.

 

6. NOTIFICARE   la presente  all’interessata.

 

5. INVIARE   copia della presente all’I.N.P.S. di Palermo.

 

342

29/09/2009

 

Oggetto: Liquidazione fattura alla ARDEL per partecipazione seminario del 25/9/09 D.ssa M. Cristina D’Onufrio.

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

 

AUTORIZZARE  la Dott.ssa M. Cristina D’Onufrio, a partecipare alla giornata di studio organizzata dall’ARDEL Sicilia e che avrà luogo a Cefalù nella giornata del 25 settembre 2009, sul tema “L’impatto sugli enti locali della manovra estiva del Governo”;

 

IMPEGNARE la somma di Euro 150,00 al cap. 334 “Spese per la formazione del personale” del bilancio in corso,  che presenta la necessaria disponibilità.

 

 

343

01/10/2009

 

Oggetto: Conferimento incarico al Sig. Cannici Antonio delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento della fornitura di armadi per l’Archivio Storico comunale nonchè per l’affidamento dei lavori di spolveratura del materiale archivistico con disinfestazione dei locali, sede dell’Archivio Storico.

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

 

  1. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento della fornitura di armadi per l’archivio storico comunale nonchè per  l’affidamento di

            lavori di spolveratura del materiale archivistico,  con disinfestazione dei locali sede                                dell’archivio storico, il sig. Antonio Cannici, nato a Gratteri il 21/02/1956;

2.      Di dare atto che competono al suddetto funzionario tutte le competenze propositive, istruttorie, certificatorie, consultive ect, previste dal D.L.vo 12.04.2006 n. 163.

 

 

344

01/10/2009

Oggetto: Liquidazione diritti di segreteria anno 2008

345

01/10/2009

 

Oggetto: Approvazione verbale di gara deserta per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale e indizione nuova gara mediante procedura negoziata.

 

346

01/10/2009

 

Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta GEDME S.r.l .

 

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

determina:

 

LIQUIDARE E PAGARE alla ditta GEDME S.r.l, Via Pier Santi Mattarella, n. 13 - 90018 Termini Imerese - partita I.V.A. n. 05 520 200 824 la fattura n. 9/01270 del 01.10.2009, dell’importo complessivo di € 248,35, I.V.A. compresa, presentata il 01.10.2009, prot. n. 7267, mediante bonifico bancario intestato alla medesima ditta presso Banca Unicredit di Sant’Agata Militello (ME) codice IBAN:  IT  62 E 03226 82490 000500015935.

2. DARE ATTO che la somma come sopra specificata è stata impegnata e trova copertura finanziaria  per € 248,35 al capitolo 2501 (imp. 800/07 subimpegno 1) con la Determinazione del Responsabile dell’Area Urbanistica – LL.PP. - Servizi Manutentivi del Comune di Gratteri n. 062 del 06.08.2009, registro generale n. 296 del 10.08.2009 e, stante l’inesistenza agli atti di questo comune di stato di fallimento o atti di sequestro in corso  e cessioni di credito o procure a favore di terzi, si autorizza l’emissione del mandato di pagamento a favore della ditta affidataria.

 

347

01/10/2009

Oggetto: Atto di liquidazione della spesa relativa alla Deliberazione della G.C. n. 344 del 21.12.1985 all’Arch. Armando Beninati per competenze professionali relative alla direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza e certificato di regolare esecuzione dei “Lavori di costruzione di una casa di riposo per anziani 1^ stralcio”.

          Pagamento saldo fattura n. 04/2008 del 19.03.2008 e fattura n. 08/2008 del 23.09.2008. 

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

determina:

 

  1. LIQUIDARE E PAGARE in favore dell’Arch. Armando Beninati (partita I.V.A. n. 02518970823 Codice Fiscale: BNN RND 51M03 G273H, con  sede in Via Cilea, n. 91 - 90144 Palermo, mediante bonifico bancario presso Banco di Sicilia agenzia n. 11 di Palermo viale Strasburgo, n. 562, codice IBAN: IT 64P0102 004611 000000118851, il saldo sulla fattura n. 04/08 del 19.03.2008 per € 7.185,33 - oltre € 15.554,88 per pagamento fattura n. 08/2008 per un importo complessivo di € 22.740,21 (Euro ventiduemilasettecentoquaranta/21), quale somma fatta pervenire dall’Assessorato giusto R.S. n. 1585  ed ordine di accreditamento in narrativa specificato.  

 

  1. AUTORIZZARE, infine, stante l’inesistenza agli atti di questo Comune di stato di fallimento o atti di sequestro in corso  e cessioni di credito o procure a favore di terzi, l’emissione del mandato di pagamento a favore dell’arch. Armando Beninati, partita I.V.A.  02518970823 - Codice Fiscale: BNN RND 51M03 G273H, con sede in Via Cilea n. 91 - 90144 Palermo, mediante bonifico bancario presso Banco di Sicilia - agenzia n. 11 di Palermo viale Strasburgo, n. 562, codice IBAN:  IT 64P0102 004611 000000118851.

 

348

07/10/2009

 

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Calabrese santo di Cefalù per servizio trasporto acqua potabile con autobotte.

 

349

07/10/2009

Oggetto: Liquidazione al Revisore dei Conti rag. Domenico Meli periodo 01/07/2009

– 30/09/2009.

350

07/10/2009

 

Oggetto: Rimborso somma alla Banca Nazionale del Lavoro per permessi retribuiti usufruiti dal Dott. Giovanni Farrauto.

 

351

07/10/2009

 

Oggetto: Liquidazione somma a Legambiente per partecipazione iniziativa “Puliamo il Mondo 2009”.

 

352

12/10/2009

 

Oggetto: Liquidazione compenso mese di settembre 2009 al Dott. Salvatore Santacolomba per prestazione professionale al centro prelievi per esami ematochimici.

 

Il Responsabile Dell’Area Amministrativa

Determina:

 

LIQUIDARE E PAGARE al dottor Salvatore Santacolomba, nato a Cefalù il 08.12.1967 C.F. SNTSVT67T08C421Y, la somma d