2010
|
N. |
Data |
Oggetto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
04/01/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa per organizzazione manifestazioni natalizie del 2009/10 e anticipazione somme all’Associazione Turistica Pro Loco.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
IMPEGNARE la spesa di € 5.000,00 per la concessione del contributo all’Associazione Turistica Pro Loco per l’organizzazione delle manifestazioni denominate “Natale 2009 – “A Vecchia” – Epifania 2010” da tenersi nel periodo dal 24.12.2009 al 6.1.2010, mediante imputazione al cap. 744 “Spese per convegni, conferenze, manifestazioni ed interventi culturali” del bilancio 2010 in corso di redazione, dando atto che analoga voce di spesa sussisteva nel bilancio del decorso esercizio;
ANTICIPARE alla Pro Loco di Gratteri, affidataria dell’organizzazione della partecipazione di che trattasi la somma di € 4.000,00 per le spese vive meglio descritte in premessa, mediante liquidazione a favore del suo Presidente Sig. Curcio Giuseppe nato il 12.5.1970;
PROVVEDERE alla liquidazione del saldo successivamente, a manifestazione conclusa, dietro presentazione di regolare rendiconto corredato di tutti i documenti giustificativi.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
07/01/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura al Revisore dei Conti Rag. Domenico Meli per il periodo 01/10/2009 – 31/12/2009.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
LIQUIDARE E PAGARE al Rag. Domenico Meli, Revisore dei Conti del Comune di Gratteri, residente a Cefalù – C.da Santa Barbara “Nuova Cefalù”, la somma complessiva di € 1.035,00 a saldo della ricevuta n. 11 del 03.1.2010 per l’attività prestata nel periodo 01.10.2009 – 31.12.2009;
IMPUTARE la superiore al cap. 34.0 “Indennità e compensi al Revisore dei Conti” del bilancio 2009 che presenta la necessaria disponibilità.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
11/01/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura all’Esperto Rag. Giacomo D’Agostaro per l’attività svolta nel mese di dicembre 2009.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
LIQUIDARE e pagare al Rag. Giacomo D’Agostaro, nominato esperto del Sindaco, il compenso di € 1.100,00, per l’attività svolta nel mese di dicembre 2009;
DARE ATTO che la suddetta somma era stata impegnata con la determinazione sindacale n. 11/2009 citata in premessa.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
11/01/2010 |
Oggetto: Liquidazione compenso mese di dicembre 2009 al Dr. Salvatore Santacolomba per prestazione professionale al Centro Prelievi per esami ematochimici.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
LIQUIDARE E PAGARE al dottor Salvatore Santacolomba, nato a Cefalù il 08.12.1967 C.F. SNTSVT67T08C421Y, la somma di € 700,00 a saldo della fattura n° 24 del 31.12.2009 per le prestazioni professionali presso il Centro Prelievi di Gratteri relative al mese di dicembre 2009; IMPUTARE la superiore somma di € 700,00 al Cap. 1384.2 del bilancio anno 2009; RICORDARE che l’impegno è stato assunto con la Determinazione n° 225 del 29.10.2009 in narrativa meglio specificata.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
11/01/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura servizio trasporto gratuito alunni pendolari a Castelbuono mese di dicembre 2009 Ditta Barranco Autoservizi.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
- LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Barranco Autoservizi, Via Vittorio Emanuele,27 di Cefalù l’importo complessivo di € 1.458,00 a saldo della fattura n° 77 del 31.12.2009 relativa al servizio trasporto alunni pendolari a Castelbuono mese di dicembre 2009 ; - IMPUTARE il superiore importo di € 1.458,00 al Cap. 656 competenze anno 2009; - ACCREDITARE il superiore importo così come indicato nella nota prot. 8168 del 04 novembre 2009 della Ditta Barranco Autoservizi, che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; - RICORDARE che l’impegno era stato assunto con Determinazione n. 180 del 31.08.2009, registrata sul Registro Generale in data 07.09.2009 al n. 313 in narrativa meglio specificata.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
14/01/2010 |
Oggetto: Pagamento fattura n. 50 alla Ditta Marretta Oddo Andrea per fornitura carburanti automezzi comunali mese di dicembre 2009.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta MARRETTA ODDO Andrea, C.F: MRR NDR 62R15 G273 O – Partita I.V.A.: 0331512 082 8, Strada Provinciale n. 28 – Km. 13+4 – 90010 Gratteri la fattura n. 50/2009 dell’importo complessivo di € 180,00, presentata l’11.01.2010, prot. n. 180, iscrivendola per:
2) DISIMPEGNARE la complessiva somma di € 488,50, quale economia di gestione, al capitolo 1300 per € 125,00 – al capitolo 1188 per € 263,50 ed al capitolo 1008 per € 100,00 di cui alla determinazione n. 078/09. 3) DARE ATTO che le somme come sopra specificate risultano imputate ai capitoli 956, 1188 e 442.1 di cui alla determinazione n. 078 del 19.10.2009, negli importi accanto specificati e, stante l’inesistenza agli atti di questo Comune di stato di fallimento o atti di sequestro in corso e cessioni di credito o procure a favore di terzi, si autorizza l’emissione del mandato di pagamento a favore della Ditta affidataria, presso Banca Popolare di Lodi – Agenzia di Prizzi – ABI 5164 – CAB 43550 – c/c 1026637 – CIN O.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
19/01/2010 |
Oggetto: Liquidazione alla Ditta Simegas vendita energie S.r.l Cefalù periodo ottobre/dicembre 2009.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
1. LIQUIDARE E PAGARE (mediante versamento tramite bollettini di c.c.p, n. 57455578) la somma di € 1.775,60, in favore della Ditta SIMEGAS VENDITA ENERGIE S.r.l. con Sede in Cefalù, Via di Belgioioso, 4, con causale “Fornitura di gas metano per riscaldamento negli edifici comunali di Gratteri” anno 2009 dal 01.10.2009 al 31.12.2009. 2. DARE ATTO che la somma di € 1.775,60 (diconsieuro millesettecentosettantacinque/60) trova capienza: in quanto ad € 877,90 al cap. 618.1 in quanto ad € 897,90 al cap. 118.2 sommano € 1.775,60 del bilancio 2009, derivante dal seguente schema:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
20/01/2010 |
Oggetto: Liquidazione fornitura copricapo e gradi per il personale della Pulizia Municipale – Ditta GI.NO.VA Sud S.r.l .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
20/01/2010 |
Oggetto: Approvazione graduatorie per la concessione del contributo per acquisto libri di testo agli alunni della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria anno scolastico 2009/2010.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
APPROVARE le graduatorie ( Tabella A – Tabella B ) degli aventi diritto al beneficio del contributo per acquisto libri di testo anno scolastico 2009/2010 ai sensi della legge n° 448/98 e del D.P.C.M. 5 agosto 1999 n° 320, che alla presente proposta vengono allegate per farne parte integrante e sostanziale; LIQUIDARE con successivo Atto e nei modi di legge ai genitori richiedenti degli alunni della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria il contributo così come determinato nella Deliberazione di G.M. n° 80 del 17.10.2005 in premessa citata.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
20/01/2010 |
Oggetto: Servizio di Assistenza Domiciliare. Compartecipazione costo mesi di ottobre novembre e dicembre 2009.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
- APPROVARE il prospetto relativo ai conteggi effettuati per il Servizio di Assistenza Domiciliare per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2009 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; - DARE MANDATO all’Ufficio di ragioneria di emettere regolare reversale per ogni nominativo di cui all’ allegato prospetto; - DARE ATTO che l’importo complessivo e relativo alle quote di compartecipazione per il Servizio di Assistenza Domiciliare relativo ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2009 ammonta a complessivi € 215,00 e sarà incassato al Cap. 3080 parte entrata del bilancio 2009 - Proventi Servizi Sociali Diversi.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
20/01/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura alla Halley Consulting per canone di assistenza sofware periodo dall’01/01/2010 al 31/03/2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
20/01/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura Halley Consulting per canone di assistenza rilevatore delle presenze.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
20/01/2010 |
Oggetto: Approvazione rendiconto presentato dall’Economo comunale relativo all’anticipazione straordinaria per l’acquisto di doni per gli alunni dell’ Istituto comprensivo.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
20/01/2010 |
Oggetto: Autorizzazione alla lavoratrice ASU Sig.ra Crisanti Giuseppina a fornire del riposo giornaliero per allattamento.
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria determina:
La Sig.ra Crisanti Giuseppina, nata a Cefalù il 18.01.1971, utilizzata in attività socialmente utili (ASU), ai sensi dell’ art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001, è autorizzata a fruire di una (1) ora di riposo giornaliero per allattamento senza riduzione dell’assegno, a decorrere dal 04.01.2010 e sino al 26.8.2010, per la figlia Matassa Rosaria, nata a Palermo il 27.8.2009. STABILIRE che la Sig.ra Crisanti Giuseppina beneficerà di una ora di riposo giornaliero tutti i giorni, dal lunedì al venerdì.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
20/01/2010 |
Oggetto: Atto di liquidazione del salario accessorio: Indennità di rischio - anno 2009, mesi di novembre e dicembre.
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria determina:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
20/01/2010 |
Oggetto: Atto di liquidazione del salario accessorio: Compenso aggiuntivo per l’attività presentata in giorno festivo - mesi di novembre e dicembre.
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria determina:
· LIQUIDARE E PAGARE, a saldo, ai dipendenti comunali, elencati nell’allegato prospetto di liquidazione, che della presente è parte integrante e sostanziale, la somma a fianco di ciascuno di loro indicata, quale compenso aggiuntivo previsto, per attività prestata in giorno festivo nei mesi di novembre e dicembre 2009;
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
20/01/2010 |
Oggetto: Atto di liquidazione del salario accessorio, voce: Indennità maneggio valori - mese di novembre e dicembre.
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria determina:
· LIQUIDARE E PAGARE, a saldo, all’economo comunale, sig.ra PUPILLO Maria, nata a Cefalù il 14.01.1960, la somma complessiva di euro 62,00 quale indennità per maneggio valori, relativa ai mesi di servizio novembre e dicembre 2009, come da prospetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
· IMPUTARE la somma complessiva di euro 62,00, al capitolo di spesa 323.1 “ Fondo di produttività” – Rif. Imp. n. 272/2009 del redigendo bilancio di previsione 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
20/01/2010 |
Oggetto: Atto di liquidazione del salario accessorio: Compenso per disagio ai due ispettori di Polizia Municipale per articolazione orario di lavoro mesi novembre e dicembre.
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria determina:
· LIQUIDARE E PAGARE, a saldo, ai dipendenti comunali Sigg: Cirri Francesco, Santoro Arcangelo, Ispettori di Polizia Municipale, l’importo a fianco di ciascuno di loro indicato, nell’allegato prospetto, che fa parte integrante della presente, quale compenso per l’esercizio di attività svolte in condizioni disagiate (articolazione dell’orario di lavoro), nei mesi di novembre e dicembre 2009;
· IMPUTARE la somma complessiva di euro 199,26, al capitolo di spesa 323. 1 “ Fondo di produttività” Imp. n. 272/2009 del redigendo bilancio di previsione 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
20/01/2010 |
Oggetto: Atto di liquidazione salario accessorio: Indennità di reperibilità per i mesi di novembre e dicembre 2009.
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria determina:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
20/01/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura alla Halley Consulting S.r.l per partecipazione convegno dell’ 01/12/2009 dipendenti Mazzola Giuseppina e Cimino Pietro.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
LIQUIDARE E PAGARE alla Halley Consulting, Via Gelsomino, 37 – Reggio Calabria, la somma di € 200,00 a saldo della fattura n. 2956/2009, per la causale in premessa specificata;
DARE ATTO che la suddetta somma era stata imputata al cap. 334 “Spese per la formazione del personale” del bilancio 2009 che presentava la necessaria disponibilità
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
20/01/2010 |
Oggetto: Affidamento della manutenzione con assistenza dell’impianto ascensore del municipio di Gratteri alla Ditta Ciulla Salvatore anno 2010.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
20/01/2010 |
Oggetto: Affidamento fornitura carburanti automezzi comunali alla ditta Marretta Oddo Andrea I° trimestre 2010.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
AFFIDARE alla ditta MARRETTA ODDO Andrea, con sede in Gratteri – S.P. n. 28 – unico gestore di distribuzione carburanti esistente in questo Comune, per il primo trimestre dell’anno 2010, la fornitura di carburante per il funzionamento del parco macchine e delle attrezzature di proprietà comunale; IMPEGNARE la presunta spesa complessiva pari ad €. 1.500,00 imputandola rispettivamente ai seguenti capitoli: cap. 1188 “Servizio idrico – acquisto di beni” € 500,00 cap. 956 “Manutenzione ordinaria strade comunali – acquisto di beni” € 300,00 cap. 1300 “Spese per il mantenimento e funzionamento ville parchi e giardini” € 300,00 Cap. 1008 “Spese servizio pubblica illuminazione L.R. 6/97 acquisto beni” € 150,00 Cap. 442.1 “Manutenzione. Ufficio Polizia Municipale” € 250,00 DARE ATTO che alla liquidazione si provvederà a seguito di presentazione di regolari fatture e previa verifica dei buoni di prelievo, da parte del Responsabile del Servizio.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
20/01/2010 |
Oggetto: Affidamento della verifica dell’efficienza degli estintori situati negli edifici comunali, alla ditta Sanfilippo Anticendi S.r.l - 2010.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
AFFIDARE alla Ditta SANFILIPPO ANTINCENDI S.r.l. di Sanfilippo Antonino e Fornaci Claudio, Partita I.V.A. n. 02 893 570 834, con sede in 98070 Torrenova (ME), Via Rosmarino n. 117, il servizio di manutenzione e verifica efficienza degli estintori in polvere da Kg. 6 collocati presso gli edifici di proprieta’ comunale, per l’anno 2010, (Municipio, Plesso Scolastico Scuola Elementare e Media di Gratteri, Biblioteca Comunale, nel Centro Diurno e nei locali dell’ex Macello), per la somma di € 392,00, ritenuta congrua dal responsabile dell’U.T.C.
IMPUTARE la somma complessiva di € 392,00 al capitolo 114 del bilancio 2010, che presenta la voluta disponibilita’;
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24 |
20/01/2010 |
Oggetto: Affidamento incarico del servizio di Medico Competente e visite mediche preventive per i lavoratori del Comune di Gratteri, per l’anno 2010.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
Nominare il Dott. Giuseppe Scialabba, nato a Castelbuono (PA) il 05.01.1950, in qualità di libero professionista, per il periodo di un anno, decorrente dalla data di esecutività del presente atto, Medico Competente del sistema di sicurezza sul lavoro del Comune di Gratteri; Al nominato sono attribuite le seguenti funzioni: - effettuare accertamenti sanitari preventivi e periodici al fine di confermare l’idoneità di ciascun lavoratore in relazione alle mansioni effettivamente svolte; - istituire e/o tenere aggiornata la cartella sanitaria per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; - richiedere l’intervento di medici specialisti quando ricorrono gli estremi; - collaborare con il datore di lavoro all’organizzazione del servizio di pronto soccorso; - collaborare all’attività di formazione ed informazione dei lavoratori; - collaborare con il responsabile del servizio e protezione e visitare periodicamente gli ambienti di lavoro; - effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore qualora siano correlate a rischi professionali. Per quanto non espressamente previsto si rimanda al Decreto legislativo n. 81/08;
2) Confermare lo schema di disciplinare d’incarico già approvato con la determinazione n. 043/2005, 014/2006, 013/2007, 012/2008 e 015/2009, per l’effettuazione delle prestazioni, composto di n. 6 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale anche della presente determinazione e che regolerà i rapporti tra l’amministrazione comunale ed il nominato professionista, dando atto che diverrà impegnativo dopo che la presente determinazione diverrà esecutiva. 3) Impegnare la presunta somma di € 1.500,00 per le prestazioni che il predetto professionista andrà a svolgere, secondo quanto stabilito dall’art. 4 del disciplinare d’incarico, al capitolo 114, fondi prestazioni di servizi, del bilancio 2009, ove esiste la dovuta disponibilità.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25 |
20/01/2010 |
Oggetto: Affidamento del servizio di derattizzazione e disinfestazione del territorio comunale (centro urbano e periferie) e degli edifici comunali di Gratteri, alla Ditta Natura Servizi Soc. Coop. Sociale – Palermo.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
LIQUIDARE l’importo dovuto a seguito di presentazione di fattura a servizio regolarmente eseguito
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26 |
20/01/2010 |
Oggetto: Affidamento, impegno e liquidazione alla Lloyd Adriatico – Agenzia di Cefalù – del premio di assicurazione anno 2010 dell’automezzo Fiat Panda targato CF 692 ZF, adibito al comando dei Vigili Urbani.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27 |
20/01/2010 |
Oggetto: Affidamento, impegno e liquidazione alla Lloyd Adriatico di Cefalù del premio di assicurazione – 1° semestre 2010 dell’automezzo Nissan Patron, targato PA 964618 adibito al servizio idrico.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28 |
20/01/2010 |
Oggetto: Affidamento, impegno e liquidazione alla Lloyd Adriatico – Agenzia di Cefalù – del premio di assicurazione della macchina operatrice semovente targata AB E979 anno 2010.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
AFFIDARE alla Compagnia Assicuratrice LLOYD ADRIATICO – Agenzia di Cefalu’ – l’assicurazione della macchina operatrice semovente targata AB E979, per l’anno 2010.
IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma di € 497,15 a saldo della polizza assicurativa relativa, imputando la relativa spesa al cap. 1012.0 del bilancio 2010 che presenta la voluta disponibilita’.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29 |
20/01/2010 |
Oggetto: Affidamento incarico per lo svolgimento dei compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – 1^ semestre anno 2010.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
- Conferire, alla società I.G. Consult S.a.s. di Sandro Grasso & C. - Servizi & Consulenza alle Imprese sopra generalizzata e per essa al Geom. Sandro Grasso, nato a Palermo il 19/08/1969 e domiciliato presso la Società, Via Borgognone, n. 1 - 90010 Gratteri - P. Iva 05714100822 – REA 272103, l’incarico dello svolgimento dei compiti propri di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per i lavoratori di questo Ente, individuando in ciò, nell’Ente, la mancante specifica figura voluta e prevista dal D. Lgs. 626/94 all’art. 8 e, nello specifico, i seguenti compiti:
2 - Dare atto che la Società Consult sas di Sandro Grasso & C. - Servizi & Consulenza alle Imprese - e per essa il Professionista di cui sopra è in possesso di adeguate capacità, di pluriennale esperienza nel settore sicurezza sul lavoro e dei requisiti cogenti, previsti dall’art. 2 del D. Lgs. 195/2003 (attestato di partecipazione al Corso per Responsabile Prevenzione Protezione, Mod. B. – Macrosettore ATECO 8 – Pubblica Amministrazione e Istruzione e Mod. C – Corso base gestionale per R.S.P.P.). 3 - Stabilire che questo incarico ha la validità per il primo semestre dell’anno 2010 e potrà essere rinnovata ove prima della scadenza non intervengano significativi mutamenti nelle professionalità dell’Ente che diano la possibilità di sostituirsi a tale Società incaricata, venendo a prodursi così per l’Ente stesso una significativa riduzione della spesa da sostenere per far fronte agli adempimenti della più volte citata legge 626/94. 4 - Imputare la superiore spesa di € 1.000,00 sul cap 114.0 del bilancio corrente esercizio, ove esiste la necessaria disponibilità. 5 - Dare comunicazione della presente nomina all’Ispettorato del Lavoro ed alla A.U.S.L. competente territorialmente, corredando la stessa delle dichiarazioni volute e prescritte al comma 11 dell’art. 8 del D. Lgs. 626/94.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30 |
20/01/2010 |
Oggetto: Proroga dell’affidamento incarico all’Amap S.p.a del servizio di esecuzione prelievi e relative analisi delle acque primarie, con delega di responsabilità, attinenti i controlli interni di cui al comma 3 dell’art. 7 del decreto legislativo 31/2001 e s.m
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
31 |
20/01/2010 |
Oggetto: Approvazione rendiconto presentato dall’Economo comunale 4° trimestre 2009. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
32 |
20/01/2010 |
Oggetto: Liquidazione tabelle di missioni presentate dai dipendenti comunali fino al 31 dicembre 2009.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
33 |
20/01/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa per le missioni che saranno autorizzate ed ordinate ai dipendenti e al segretario comunale nel mese di gennaio 2010.
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria determina:
· € 83,33 sul cap. 116.0 “Indennità e rimborso spese per le missioni – Servizi generali “, · € 112,50 sul cap. 255.0 “indennità e rimborso spese per missioni – Ufficio tecnico”, · € 16,67 sul cap. 285.0 “Indennità e rimborso spese per missioni – Anagrafe e stato civile”, · € 16,67 sul cap. 475.0 “ Indennità e rimborso spese per missioni – Polizia locale”, · € 12,50 sul cap. 720.0 “ Indennità e rimborso spese per missioni – Biblioteca comunale”, · € 29,17 sul cap. 1020.0 “ Indennità e rimborso spese per missioni – Pubblica illuminazione”, · € 12,50 sul cap. 1200.0 “Indennità e rimborso spese per missioni – Servizio idrico”, · € 8,33 sul cap. 1304.0 “Indennità e rimborso spese per le missioni –Ville, parchi e giardini “, capitoli tutti del redigendo bilancio di previsione dell’anno 2010, che presentano tutti la voluta disponibilità .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
34 |
20/01/2010 |
Oggetto: Liquidazione premio all’Agenzia UNIPOL ASSICURAZIONI di Cefalù (Assicurazione RCT per n. 17 lavoratori utilizzati in attività socialmente utili – periodo 01.01.2010 /31.12.2010.
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria determina:
LIQUIDARE E PAGARE, a saldo, all’Agenzia UNIPOL ASSICURAZIONI, via P. Prestisimone,16, con sede in Cefalù (mediante quietanza dell’Agente GIARDINA Angelo nato il 18.11.1951), la somma complessiva di euro 330,00, quale premio annuale finito (1.1.2010/1.1.2011), relativo alla polizza n. 618/65/ 51501575. IMPUTARE la superiore somma al cap. di spesa 1384.00 “ Lavori socialmente utili” del bilancio in corso, in fase di redazione, che presenta la necessaria disponibilità, essendo stato l’impegno assunto con la determinazione del Responsabile dell’Area Economico/Finanziari – Tributi – Personale n. 110 /2009; DARE ATTO che il premio assicurativo va pagato in unica soluzione.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
35 |
20/01/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa e anticipazione somme all’ Associazione Turistica Pro loco per organizzazione partecipazione alla BIT di Milano dal 18 al 21 febbraio 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
36 |
20/01/2010 |
Oggetto: Affidamento alla Ditta Dragotto Antonino fornitura fotoriproduttore in permuta con quello già in uso avente le medesime caratteristiche.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 30.4.1991, n. 10, le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; RICORRERE alla gestione in economia, tramite cottimo fiduciario, per la fornitura di una macchina fotocopiatrice;
APPROVARE il preventivo di spesa fatto pervenire dalla ditta Dragotto in data 20.1.2010 prot. 442 dell’importo di € 840,00;
AFFIDARE alla ditta Dragotto Antonino – Via Catania, 19 – Palermo la fornitura di una copiatrice Develop INEO 163 Base con 1 cassetto in linea e 1 toner, in permuta con quella già in uso con uguali caratteristiche, per la somma complessiva di € 700,00 oltre IVA del 20% e quindi € 840,00;
IMPUTARE la superiore somma al cap. 82.1 “Spese d’Ufficio” del bilancio in corso, in fase di redazione, che nell’esercizio precedente presentava la necessaria disponibilità.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
37 |
20/01/2010 |
Oggetto: Liquidazione fatture Ditta Lanza Giacomo mesi di ottobre e novembre e dicembre 2009 - Ditta Occorso Gaetano mese di dicembre 2009 per fornitura prodotti alimentari Servizio di Refezione Scolastica .
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
- LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Lanza Giacomo Carrozza, 66 Gratteri la complessiva somma di € 116,40 a saldo delle fatture n°11 del 31.12.2009 n° 10 del 31.12.2009 n° 09 del 31.12.2009 con quietanza da parte dello stesso C.F. LNZGCM68B13C421K ; - LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Occorso Gaetano Corso Umberto Gratteri la complessiva somma di € 157,07 a saldo della fattura n° 18 del 21/12/2009 con quietanza da parte dello stesso C.F. CCRGTN87E12C421Y - IMPUTARE l’importo complessivo di € 273,47 al cap. 654 bilancio anno 2009; - DARE atto che si provvederà al reintroito delle quote di compartecipazione; - RICORDARE che l’impegno era stato assunto con propria Determinazione n. 188 del 07.09.2009, registrata sul Registro Generale in data 07.09.2009 al n. 323 in narrativa meglio specificata;
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
38 |
20/01/2010 |
Oggetto: Liquidazione contributo per acquisto libri di testo agli alunni della Scuola dell’Obbligo e Scuola Superiore ai sensi della legge n° 449/98 – Anno Scolastico 2009/2010.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
LIQUIDARE E PAGARE agli aventi diritto le somme a ciascuno dovute e così come indicato nei prospetti A) e B), che alla presente vengono allegati per farne parte integrante e sostanziale; DARE ATTO che la somma complessiva da corrispondere è pari ad € 1.486,07 così distinta: € 1.309,37 per gli aventi diritto inseriti nella tabella A) ed € 176,70 per gli aventi diritto inseriti nella tabella B); IMPUTARE la superiore somma di € 1.486,07 al Cap. 1434 – Interventi Politiche Sociali – ove trova la voluta disponibilità; RICORDARE che la superiore somma è stata impegnata con Determinazione n. 219 del 28.10.2009 registrata sul registro generale in data 29.10.2010 al n. 388; DARE ATTO infine, che sul presente impegno non dovrà essere liquidata alcuna altra somma.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39 |
20/01/2010 |
Oggetto: Liquidazione contributo economico una tantum.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
LIQUIDARE E PAGARE la complessiva somma di € 200,00 alla signora XXXXXXXXX nata a XXXXXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXXX e residente in Gratteri nella Via XXXXXXXXXXXXXX C.F. XXXXXXXXXXXXXXX ;
RICORDARE che la superiore somma trova disponibilità al Capitolo 1388.1 “ Assistenza Economica alle persone “ Residui anni precedenti.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
40 |
20/01/2010 |
Oggetto: Liquidazione contributo economico una tantum.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
LIQUIDARE E PAGARE la complessiva somma di € 200,00 alla signora XXXXXXXXX nata a XXXXXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXXX e residente in Gratteri nella Via XXXXXXXXXXXXXX C.F. XXXXXXXXXXXXXXX ;
RICORDARE che la superiore somma trova disponibilità al Capitolo 1388.1 “ Assistenza Economica alle persone “ Residui anni precedenti.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
41 |
20/01/2010 |
Oggetto: Liquidazione contributo economico una tantum.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
LIQUIDARE E PAGARE la complessiva somma di € 200,00 alla signora XXXXXXXXX nata a XXXXXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXXX e residente in Gratteri nella Via XXXXXXXXXXXXXX C.F. XXXXXXXXXXXXXXX ;
RICORDARE che la superiore somma trova disponibilità al Capitolo 1388.1 “ Assistenza Economica alle persone “ Residui anni precedenti.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
42 |
20/01/2010 |
Oggetto: Liquidazione contributo economico una tantum.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
LIQUIDARE E PAGARE la complessiva somma di € 200,00 alla signora XXXXXXXXX nata a XXXXXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXXX e residente in Gratteri nella Via XXXXXXXXXXXXXX C.F. XXXXXXXXXXXXXXX ;
RICORDARE che la superiore somma trova disponibilità al Capitolo 1388.1 “ Assistenza Economica alle persone “ Residui anni precedenti.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
43 |
20/01/2010 |
Oggetto: Liquidazione contributo economico una tantum.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
LIQUIDARE E PAGARE la complessiva somma di € 200,00 al signor XXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXXX e residente in Gratteri nella Via XXXXXXXXXXXXXX C.F. XXXXXXXXXXXXXXX ;
RICORDARE che la superiore somma trova disponibilità al Capitolo 1388.1 “ Assistenza Economica alle persone “ Residui anni precedenti.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
44 |
20/01/2010 |
Oggetto: Liquidazione contributo al “Comitato per il sostegno delle attività scolastiche in Gratteri”. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
45 |
27/01/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura alle ditte EDK Editore S.r.l per fornitura pubblicazioni. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
46 |
27/01/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura ditta Dragotto Antonino per fornitura fotoriproduttore in permuta con quello già in uso.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
47 |
27/01/2010 |
Oggetto: Liquidazione costo abbonamenti trasporto gratuito anno scolastico 2009/2010 mesi di settembre – dicembre 2009.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
- CORRISPONDERE per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009 agli alunni aventi diritto, di cui agli allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, l’importo a fianco di ciascuno indicato quale rimborso costo abbonamenti e/o biglietti giornalieri; - DARE ATTO che non beneficeranno del rimborso degli abbonamenti o dei relativi biglietti gli studenti che non hanno, nei mesi dell’anno scolastico 2009/2010, frequentato le lezioni scolastiche così come previsto nell’ultimo comma dell’art. 2 della legge regionale n. 24 del 26.05.1973 e successive modificazioni e legge regionale n. 14/2002; - DARE ATTO che dal mese di settembre , inizio dell’anno scolastico, gli alunni che beneficiano del trasporto gratuito risultano essere 22; - IMPUTARE la complessiva somma di € 5.140,25 al cap. 656 “ Spese per il Servizio di Trasporto Scolastico” ; - RICORDARE che l’impegno era stato assunto con la Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 181 del 31.08.2009 registrata sul registro generale al n. 314 del 07.09.2009; - DARE ATTO che sul presente impegno non dovrà essere liquidata nessuna altra somma.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
48 |
28/01/2010 |
Oggetto: Atto di liquidazione della spesa relativa alla manutenzione dell’ascensore della casa comunale, quadrimestre gennaio . aprile 2010, alla Ditta Ciulla Salvatore. Pagamento fattura n. 04/2010 del 04.01.2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
49 |
01/02/2010 |
Oggetto: Approvazione bando di selezione pubblica per titoli per la formazione della graduatoria avente validita’ triennale per le assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di OPERAIO QUALIFICATO MURATORE (Cat. “B” – POSIZIONE ECONOMICA B1).
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
Approvare l’allegato bando di selezione pubblica per titoli per la formazione della graduatoria, avente validita’ triennale, per le assunzioni a tempo determinato di Operai Qualificati Muratori (Cat. “B”). Approvare l’allegato modulo di domanda per la partecipazione alla selezione. Stabilire che le domande verranno esaminate dal Responsabile dell’Area Amministrativa e dell’Area Economico/Finanziaria – Tributi – Personale -, con l’assistenza di dipendenti comunali. Stabilire che la graduatoria, adottata con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa e dell’Area Economico/Finanziaria – Tributi – Personale -, sarà pubblicata per cinque giorni consecutivi presso l’Albo Pretorio del Comune; durante detto periodo i soggetti interessati possono presentare osservazioni. Trascorso il suddetto termine, esaminate le eventuali osservazioni presentate, il Responsabile dell’Area Amministrativa e dell’Area Economico/Finanziaria – Tributi – Personale - approva definitivamente la graduatoria. La graduatoria ha validità di anni tre decorrenti dal terzo giorno della sua pubblicazione ed è utilizzabile, nel medesimo periodo, per sostituire persone che risultino non idonee alle prove, che rinuncino all’assunzione o per le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50 |
01/02/2010 |
Oggetto: Liquidazione fatture alla Ditta A & Bit di Palermo per fornitura cartucce e toner agli Uffici Comunali.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
LIQUIDARE E PAGARE alla ditta A & Bit di Giuseppe Millo con sede in Palermo – Corso Pisani n. 24, la somma di € 634,00, per fornitura di cartucce e toner per gli Uffici Comunali; DARE ATTO che la superiore somma trova capienza per € 68,16 sul cap. 82.1 “Spese d’ufficio” Residui Passivi del bilancio 2009 e per € 565,84 sul medesimo capitolo del bilancio pluriennale 2009/2011, essendo stata impegnata con la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 203/09.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
51 |
03/02/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura n° 02 del 31.01.2010 per servizio trasporto gratuito alunni pendolari a Castelbuono, mese di gennaio 2010, alla Ditta Barranco Autoservizi di Cefalù.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
- LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Barranco Autoservizi, Via Vittorio Emanuele,27 di Cefalù l’importo complessivo di € 1.458,00 a saldo della fattura n° 02 del 31.01.2010 relativa al servizio trasporto alunni pendolari a Castelbuono mese di gennaio 2010 ; - IMPUTARE il superiore importo di € 1.458,00 al Cap. 656 competenze anno 2010; - ACCREDITARE il superiore importo così come indicato nella nota prot. 8168 del 04 novembre 2009 della Ditta Barranco Autoservizi, che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; - RICORDARE che l’impegno era stato assunto con Determinazione n. 180 del 31.08.2009, registrata sul Registro Generale in data 07.09.2009 al n. 313 in narrativa meglio specificata.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
52 |
03/02/2010 |
Oggetto: Liquidazione fatture Ditta Terracina Giuseppina per fornitura prodotti alimentari Servizio di Refezione Scolastica mesi di ottobre, novembre e dicembre 2009.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
- LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Terracina Giuseppina Via Alloro, 7 Gratteri la complessiva somma di € 1.153,15 a saldo delle fatture n. 04 del 31.12.2009, n. 05 del 31.12.2009 e n. 06 del 31.12.2009 con quietanza da parte della stessa C.F. TRR GPP 58A46 E149D ; - IMPUTARE l’importo complessivo di € 1.153,15 cap. 654 bilancio anno 2009; - DARE atto che si provvederà al reintroito delle quote di compartecipazione; - RICORDARE che l’impegno era stato assunto con propria Determinazione n. 188 del 07.09.2009, registrata sul Registro Generale in data 07.09.2009 al n. 323 in narrativa meglio specificata ;
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
53 |
03/02/2010 |
Oggetto: Affidamento alla Ditta Dragotto Antonino di Palermo fornitura gruppo di continuità.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 30.4.1991, n. 10 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
RICORRERE alla gestione in economia, tramite cottimo fiduciario, per la fornitura di un gruppo di continuità;
APPROVARE il preventivo di spesa fatto pervenire dalla ditta Dragotto in data 01.2.2010 prot.442 dell’importo di € 108,00;
AFFIDARE alla ditta Dragotto Antonino – Via Catania, 19 – Palermo la fornitura di gruppo di continuità APC 500VA per la somma complessiva di € 90,00 oltre IVA del 20% e quindi € 108,00;
IMPUTARE la superiore somma al cap. 18.1 “Spese per l’automazione degli Uffici Comunali del bilancio in corso, in fase di redazione, che nell’esercizio precedente presentava la necessaria disponibilità.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
54 |
03/02/2010 |
Oggetto: Determinazione a contrarre – Acquisto attrezzature varie per servizio Antincendio. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
55 |
03/02/2010 |
Oggetto: “Servizio Economato – Anticipazione all’Economo comunale 1° trimestre 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
56 |
10/02/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta Dragotto Antonino di Palermo per fornitura di un gruppo di continuità.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
LIQUIDARE E PAGARE in favore della ditta Dragotto Antonino con sede in Palermo, Via Catania n. 19, la somma di € 108,00 a saldo della fattura sopra specificata;
DARE ATTO che la somma suddetta trova capienza al cap. 118.1 “Spese per l’automazione degli Uffici comunali”, essendo stata impegnata con la determinazione del Responsabile Area Amm.va n. 28 citata in premessa
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
57 |
10/02/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta A & Bit di Palermo per fornitura toner agli Uffici Comunali.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
1. LIQUIDARE E PAGARE alla ditta A & BIT di Giuseppe Millo con sede in Palermo – Corso Pisani n. 24, la somma di € 102,80, per la fornitura di toner per gli Uffici Comunali;
2. DARE ATTO che la superiore somma trova capienza sul cap. 82.1 “Spese d’Ufficio” del bilancio pluriennale 2009/2011, essendo stata impegnata con la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 203/09 in premessa citata.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
58 |
10/02/2010 |
Oggetto: Liquidazione compenso mese di gennaio 2010 al dottor Salvatore Santacolomba per prestazione professionale al Centro Prelievi per esami ematochimici.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
LIQUIDARE E PAGARE al dottor Salvatore Santacolomba, nato a Cefalù il 08.12.1967 C.F. SNTSVT67T08C421Y, la somma di € 700,00 a saldo della fattura n° 01 del 31.01.2010 per le prestazioni professionali presso il Centro Prelievi di Gratteri relative al mese di gennaio 2010; IMPUTARE la superiore somma di € 700,00 al Cap. 1384.2 del bilancio anno 2010; RICORDARE che l’impegno è stato assunto con la Determinazione n° 262 del 28.12.2009 in narrativa meglio specificata.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
59 |
10/02/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa per pagamento onorario Avv. Michele Iuppa – Contenzioso Zito Antonino Giuseppe / Comune di Gratteri.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
IMPEGNARE la somma di € 1.500,00, per la causale in premessa specificata;
IMPUTARE la somma superiore al cap. 124 “Spesa per liti, arbitraggi e risarcimenti “ del bilancio in corso, in fase di redazione, che nell’esercizio precedente presentava la necessaria disponibilità.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
60 |
10/02/2010 |
Oggetto: Pagamento fattura n. 2 della Ditta Marretta Oddo Andrea per fornitura carburanti automezzi comunali – mese di gennaio 2010, relativa alla Determinazione U.T.C. n. 002 del 04.01.2010 reg. gen. n. 22 del 20.01.2010.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta MARRETTA ODDO Andrea, C.F: MRR NDR 62R15 G273 O – Partita I.V.A.: 0331512 082 8, Strada Provinciale n. 28 – Km. 13+4 – 90010 Gratteri la fattura n. 02/2010 dell’importo complessivo di € 273,00, presentata l’10.02.2010, prot. n. 1009, iscrivendola per:
2) DARE ATTO che le somme come sopra specificate risultano imputate ai capitoli 956, 1188 e 442.1 di cui alla determinazione n. 002 del 04.01.2010, negli importi accanto specificati e, stante l’inesistenza agli atti di questo Comune di stato di fallimento o atti di sequestro in corso e cessioni di credito o procure a favore di terzi, si autorizza l’emissione del mandato di pagamento a favore della Ditta affidataria, presso Banca Popolare di Lodi – Agenzia di Prizzi – ABI 5164 – CAB 43550 – c/c 1026637 – CIN O.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
61 |
10/02/2010 |
Oggetto: Liquidazione costo abbonamenti trasporto gratuito alunni pendolari presso ENGIM Cefalù Centro Formazione Professionale Artigianelli Di Giorgio - L.R. 24/73 e successive modificazioni – Anno Scolastico 2009 – 2010 Mese di dicembre 2009.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa Determina:
- CORRISPONDERE per il mese di dicembre 2009 agli alunni aventi diritto, di cui all’ allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, l’importo a fianco di ciascuno indicato quale rimborso costo abbonamenti e/o biglietti giornalieri; - DARE ATTO che non beneficeranno del rimborso degli abbonamenti o dei relativi biglietti gli studenti che non hanno, nei mesi dell’anno scolastico 2009/2010, frequentato le lezioni scolastiche così come previsto nell’ultimo comma dell’art. 2 della legge regionale n. 24 del 26.05.1973 e successive modificazioni e legge regionale n. 14/2002; - IMPUTARE la complessiva somma di € 44,00 al cap. 656 “ Spese per il Servizio di Trasporto Scolastico” ; - RICORDARE che l’impegno era stato assunto con la Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 63 del 23.03.2009 registrata sul registro generale al n. 108 del 27.03.2009; - DARE ATTO infine, che sul presente impegno non vi è alcuna altra somma da liquidare.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
62 |
10/02/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta Maranto Angelo per fornitura prodotti alimentari Servizio di Refezione Scolastica mese di dicembre 2009
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
- LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Maranto Angelo Via Teodoro Lascari, 22 Lascari la complessiva somma di € 83,46 a saldo della fattura n° 10 del 31/12/2009 con quietanza da parte della moglie Sausa Antonietta nata a Cefalù il 07.12.1966 C.F. SSANNT66T47C421W ; - IMPUTARE l’importo complessivo di € 83,46 al cap. 654 bilancio anno 2009; - DARE atto che si provvederà al reintroito delle quote di compartecipazione; - RICORDARE che l’impegno era stato assunto con propria Determinazione n. 188 del 07.09.2009, registrata sul Registro Generale in data 07.09.2009 al n. 323 in narrativa meglio specificata. - DARE ATTO che sul presente impegno non vi è alcuna altra somma da liquidare.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
63 |
10/02/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta Maranto Angelo per fornitura prodotti alimentari Servizio di Refezione Scolastica mese di gennaio 2010.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
- LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Maranto Angelo Via Teodoro Lascari, 22 Lascari la complessiva somma di € 175,50 a saldo della fattura n° 01 del 31/01/2010 con quietanza da parte della moglie Sausa Antonietta nata a Cefalù il 07.12.1966 C.F. SSANNT66T47C421W ; - IMPUTARE l’importo complessivo di € 175,50 al cap. 654 bilancio anno 2010; - DARE atto che si provvederà al reintroito delle quote di compartecipazione; - RICORDARE che l’impegno era stato assunto con propria Determinazione n. 188 del 07.09.2009, registrata sul Registro Generale in data 07.09.2009 al n. 323 in narrativa meglio specificata.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
64 |
10/02/2010 |
Oggetto: Servizio di Refezione Scolastica anno scolastico 2009/2010. Compartecipazione costo mesi di ottobre, novembre e dicembre 2009.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
- APPROVARE i prospetti relativi ai conteggi effettuati per il Servizio di Refezione scolastica per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2009 che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale; - DARE MANDATO all’Ufficio di ragioneria di emettere regolare reversale per ogni nominativo di cui agli allegati prospetti; - DARE ATTO che l’importo complessivo e relativo ai mesi di aprile, maggio e giugno 2009 ammonta a complessivi € 1.485,00 ( dati da € 1.165,72 scuola materna € 319,28 scuola media) e sarà incassato al Cap. 3070 parte entrata del bilancio 2009 - Proventi Servizio di Mensa Scolastica.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
65 |
10/02/2010 |
Oggetto: Piano di lavoro per prestazioni aggiuntive – Approvazione relazioni conclusive e rendiconto – Liquidazione “a saldo “ (periodo 01.11./31.12.2009)”
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria determina:
APPROVARE le relazioni finali rese dal Responsabile dell’Area Amministrativa e dell’Area Economico/Finanziaria – Tributi – Personale e dal Responsabile dell’Area Urbanistica, LL.PP., Servizi manutentivi, che della presente fanno parte integrante.
2. LIQUIDARE E PAGARE, a saldo, ai dipendenti indicati nell’allegato prospetto a) (che della presente fa parte integrante), la somma a fianco di ciascuno indicata, quale importo spettante per la partecipazione al piano di lavoro per prestazioni aggiuntive rese nel periodo 01 novembre /31 dicembre 2009.
3. IMPUTARE la somma complessiva di euro 294,38 al capitolo di spesa 323.1 “ Fondo di produttività” Imp. 283/2009 e per gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’ente sui competenti capitoli di spesa 323.4, 323.5 e 351.0 del redigendo bilancio2010, che presentano tutti la voluta disponibilità, essendo stato l’impegno assunto con la propria determinazione n. 98/2009, in narrativa meglio evidenziata.
4. DARE ATTO che il costo complessivo del “Piano di lavoro per prestazioni aggiuntive – Anno 2009”, è risultato pari ad euro 4.352,23, oltre oneri, come rilevabile dall’allegato b), che della presente fa parte integrante e sostanziale e, pertanto, sull’impegno complessivo di euro 6.000,00 si è verificata un’economia di euro 1.647,77.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
66 |
10/02/2010 |
Oggetto: “Rendiconto buoni pasto “Day” erogati ai dipendenti comunali dal mese di giugno al mese di dicembre 2009.
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria determina:
1. Prendere atto che, dal mese di giugno al mese di dicembre 2009, sono stati distribuiti ai dipendenti comunali ed al segretario comunale complessivamente n. 354 buoni pasto “DAY”, per il valore complessivo di € 1.638,31, Iva compresa.
2. Stabilire che i rimanenti n. 146 buoni pasto “ DAY”, pari al valore complessivo di € 675,69, Iva inclusa, possono essere utilizzati anche per l’anno 2010 e comunque entro e non oltre il 30.4.2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
67 |
10/02/2010 |
Oggetto : “Compenso correlato al merito e all’impegno, di cui all’art. 17, comma 2, lett. A) del CCNL 1° aprile 1999, relativo all’anno 2009 – Liquidazione ai dipendenti comunali.
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria determina:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
68 |
10/02/2010 |
Oggetto: “Liquidazione compenso per specifiche responsabilità lett.i), art. 36 del CCNL 22.1.2004 – Anno 2009”.
Il Responsabile Dell’Area Economico Finanziaria determina:
1. LIQUIDARE E PAGARE, a saldo, ai dipendenti comunali sigg.: Santoro Giuseppe (cat. C), Perrella Anna (cat B), Sapienza Maria Andreana (cat. B) e Castiglia ing. Giuseppa (cat. D ) la somma di euro 200,00 cadauno, quale “compenso specifiche responsabilità” - anno 2009.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
69 |
10/02/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa per le missioni che saranno autorizzate ed ordinate ai dipendenti e al segretario comunale nel mese di febbraio 2010.
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria determina:
· € 83,33 sul cap. 116.0 “Indennità e rimborso spese per le missioni – Servizi generali “, · € 112,50 sul cap. 255.0 “indennità e rimborso spese per missioni – Ufficio tecnico”, · € 16,66 sul cap. 285.0 “Indennità e rimborso spese per missioni – Anagrafe e stato civile”, · € 16,66 sul cap. 475.0 “ Indennità e rimborso spese per missioni – Polizia locale”, · € 12,50 sul cap. 720.0 “ Indennità e rimborso spese per missioni – Biblioteca comunale”, · € 29,17 sul cap. 1020.0 “ Indennità e rimborso spese per missioni – Pubblica illuminazione”, · € 12,50 sul cap. 1200.0 “Indennità e rimborso spese per missioni – Servizio idrico”, · € 8,33 sul cap. 1304.0 “Indennità e rimborso spese per le missioni –Ville, parchi e giardini “, capitoli tutti del redigendo bilancio di previsione dell’anno 2010, che presentano tutti la voluta disponibilità .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
70 |
15/02/2010 |
Oggetto: Liquidazione della spesa relativa alla Determinazione n. 012 del 19.01.2009, reg. gen. n. 19 del 19/01/2009. Pagamento fattura n. V10/4 del 26/01/2010 alla Ditta AMAP S.p.a. – per campionamento acqua potabile periodo dicembre 2009.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
2. DARE ATTO che la somma come sopra specificata risulta imputata al capitolo 1208.1 di cui alla Determinazione di questo ufficio n. 012/09 ove esiste la dovuta disponibilità e, stante l’inesistenza agli atti di questo Comune di stato di fallimento o atti di sequestro in corso e cessioni di credito o procure a favore di terzi, si autorizza l’emissione del mandato di pagamento a favore della Ditta affidataria.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
71 |
15/02/2010 |
Oggetto: Deliberazione della G.C n. 58 del 25.09.2008, (rimodulazione del progetto relativo al risanamento ed allo sviluppo economico e sociale anno 2007) – Affidamento degli interventi di manutenzione di strade comunali, alla Ditta Rinchiusa Rosario.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
1. AFFIDARE alla Ditta Rinchiusa Rosario con sede in Gratteri, Via Archimede, n. 45 – partita IVA n. 04011610823, l’esecuzione dei lavori di manutenzione e riparazione di alcuni tratti della rete stradale urbana ed extraurbana (strada vicinale Ferla e strada vicinale Campella), per una spesa presunta di € 2.120,64 IVA 20% compresa.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
72 |
15/02/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa per pagamento competenze componenti Nucleo di Valutazione per l’anno 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
73 |
15/02/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa per la fornitura complementare di uniformi per addetti A.I.B. affidata alla ditta GI.NOVA Sud S.r.l. , avente sede a Palermo.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
AFFIDARE alla ditta GI.NOVA Sud S.r.l., avente sede in Palermo, Via Tommaso Natale n. 80/b, la fornitura complementare di n. 3 tre uniformi per addetti a servizi antincendio boschivo, con relativi accessori, alla complessiva somma di 1.100,00 (Euro millecento/40), I.V.A. compresa.
DARE ATTO che la somma necessaria alla fornitura di cui sopra trova imputazione al cap. 1302.7 “Interventi sul territorio attività antincendio e pulizia area Parco “ dell’esercizio finanziario 2010, avente la necessaria disponibilità.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
74 |
15/02/2010 |
Oggetto: Autorizzazione alla dipendente Mazzola Giuseppina a partecipare al seminario HALLEY – Palermo 12.2.2010.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
AUTORIZZARE la dipendente Mazzola Giuseppina a partecipare al seminario organizzato dalla Halley sul tema “Il modello CUD 2010 e le novità UNI EMENS” che si terrà a Palermo il 12/02/2010 c/o Hotel Holiday in Viale della Regione Siciliana 2620 Palermo.
IMPEGNARE la somma di Euro 160,00 al cap. 334 “Spese per la formazione del personale” del bilancio in corso , in fase di redazione che nell’esercizio precedente presentava la necessaria disponibilità.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
75 |
15/02/2010 |
Oggetto: Lavori di trasformazione dell’ex Scuola Media di Gratteri in centro sociale polifunzionale. Autorizzazione al subappalto per la dismissione, trattamento, trasporto e smaltimento di manufatti in cemento amianto all’Impresa Balistreri S.r.l.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
lavori di trasformazione dell’ex scuola media di Gratteri in centro sociale polifunzionale l’affidamento in subappalto all’Impresa Balistreri s.r.l. con sede legale in Carini (PA) in via Don Milani, Z.I. dei lavori afferenti la dismissione, trattamento, trasporto e smaltimento di manufatti in cemento amianto, secondo le tecniche e metodologie previste dal D.M. 06.09.1994, e precisamente: n. 2 serbatoi idrici dal litri 1000; n. 1 vaso di espansione da litri 100; ml. 10 di canna fumaria, sulla base dello schema di contratto di subappalto all’uopo stipulato tra le parti, costituito da n. 21 articoli oltre alle premesse, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Subordinare la validità dell’autorizzazione all’osservanza di quanto previsto dai commi 5, 6 e 9 dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e più in generale dalla legge 109/94 nel testo coordinato risultante dalle modifiche apportate dalla L.R. n.7/2002 e s.m.i. e da quelle di cui al protocollo di legalità approvato con deliberazione consiliare n. 09 del 30.01.2006;
Fare obbligo all’impresa B.O.N.O. Costruzioni S.r.l. in occasione del pagamento del servizio, che avverrà a conclusione dei lavori, di acquisire preventivamente il DURC dell’impresa subappaltatrice, trasmettendone copia a questo Ente unitamente alla fattura quietanzata e ogni documentazione di Legge comprovante all’avvenuto dismissione, trattamento, trasporto e smaltimento (con attestazione sul sito di conferimento) dei manufatti in cemento amianto di cui si è detto sopra, secondo le tecniche e metodologie previste dal D.M. 06.09.1994;
Dare Atto che le somme contemplate nel presente affidamento risultano già inserite tra le somme a disposizione dell’Amministrazione di cui al progetto approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 05 del 10.01.2008;
Inviare copia del presente provvedimento al Direttore dei Lavori, Arch. Giovanni Sabella per le funzioni allo stesso demandate dalla legge, dal Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 554/99 e da quelle in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
76 |
15/02/2010 |
Oggetto: Liquidazione acconto competenze all’Avv. Roberta Reina – Contenzioso Comune/Misuraca Concetta, Carla e Gaetano.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
LIQUIDARE E PAGARE in favore dell’Avv. Roberta Reina con studio legale in Palermo, Piazza F. Crispi n. 1 la somma in acconto di € 1.000,00, per la causale in premessa specificata.
DARE ATTO che la suddetta trova capienza al cap. 124 “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” del bilancio 2010 che presente la voluta disponibilità.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
77 |
15/02/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa relativo alla gestione “Servizio prelievi per esami ematochimici” – periodo marzo, aprile e giugno 2010.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
GESTIRE in economia il “Servizio Prelievi per Esami Ematochimici “ e per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2010; APPROVARE la nota n° 1041 del 11.02.2010 a firma del Dottor Santacolomba con la quale lo stesso si dichiara disponibile per la prosecuzione del Servizio alle condizioni attualmente vigenti; AFFIDARE lo svolgimento del ripetuto “Servizio Prelievi per Esami Ematochimici “ al Dottor Salvatore Santacolomba nato a Cefalù il 08.12.1967 e residente in Cefalù nella Via SP Cefalù Gibilmanna n° 15, per mesi quattro (marzo, aprile, maggio e giugno 2010) decorrenti dal 1° marzo 2010, rinnovabili, e per un importo mensile di € 700,00 omnicomprensivo; IMPEGNARE , per i motivi narrati, la complessiva somma di € 2.800,00 per il funzionamento del “Servizio prelievi per esami ematochimici” relativo al periodo marzo, aprile, maggio e giugno 2010; IMPUTARE la superiore somma di € 2.800,00 al Cap. 1384.2 del bilancio pluriennale anno 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
78 |
17/02/2010 |
Oggetto: Liquidazione all’esperto, Rag. Giacomo D’Agostaro, per attività svolta nel mese di gennaio.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
LIQUIDARE e pagare al Rag. Giacomo D’Agostaro, nominato esperto del Sindaco, il compenso di € 1.100,00, per l’attività svolta nel mese di gennaio 2010;
DARE ATTO che la suddetta somma era stata impegnata con la determinazione sindacale n. 23/2009.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
79 |
17/02/2010 |
Oggetto: Affidamento, impegno e liquidazione alla LLOYD Adriatico – agenzia di Cefalù – del premio di assicurazione del ciclomotore marca Piaggio in dotazione al comando dei VV.UU. per l’anno 2010.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
80 |
18/02/2010 |
Oggetto: Ricorso alla gestione in economia - Impegno di spesa ed affidamento del servizio di tesoreria del comune di Gratteri al Banco di Sicilia Unicredit Group.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 30.4.1991, n. 10 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
di ricorrere alla gestione in economia, tramite cottimo fiduciario, per lo svolgimento del servizio di tesoreria dell’ente;
di dare atto che a mente delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, meglio esplicitate nelle premesse, ricorrono le condizioni per l’affidamento diretto del servizio in questione
di approvare l’offerta resa con nota prot. 20.2010/GGI del 03.02.2010 qui pervenuta il 17.02.2010 ed in pari data acclarata al protocollo dell’ente al n. 1163, dal Banco di Sicilia Unicredit Group e per l’effetto affidare il servizio di tesoreria del comune di Gratteri al citato istituto di credito sino al 31.12.2013 alle condizioni tutte della citata nota e riportate nelle premesse;
di impegnare la complessiva somma di € 4.000,00 da imputare sull’intervento sull’ intervento 1.01.03.03 del bilancio comunale del corrente esercizio per lo svolgimento del servizio in questione;
Di dare atto che agli impegni per le annualità successive si procederà, quanto agli anni 2011 e 2012 dopo l’approvazione del bilancio pluriennale 2010/2012 e quanto al 2013 dopo l’approvazione del bilancio pluriennale 2011/2013.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
81 |
18/02/2010 |
Oggetto: Liquidazione alla Ditta B.O.N.O. Costruzioni S.r.l. Approvazione 1^ S.A.L., 1^ Certificato di pagamento e fattura n. 01/2010 del 18.01.2010.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
3. Dare atto che la somma come sopra specificata trova copertura finanziaria nei fondi della Presidenza della Regione Siciliana Dipartimento regionale della Protezione Civile, giusto D.D.G. n. 200 del 15.05.2008, registrato alla Corte dei Conti in data 04.07.2008, al reg. n. 1 foglio n. 66, assunto al protocollo generale del Comune di Gratteri n. 5631 in data 12.08.2008 e, stante l’inesistenza agli atti di questo Comune di stato di fallimento o atti di sequestro in corso e cessioni di credito o procure a favore di terzi, si autorizza l’emissione del mandato di pagamento a favore della Ditta affidataria, con le modalità precisate nella fattura medesima (bonifico bancario sul c/c N. 000017481899 presso la Banca Don Rizzo Filiale di Montelepre (PA) coordinate IBAN: IT 41 N 08946 43460 000017481899) come espressamente previsto nell’art. 19 del contratto d’appalto.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
82 |
18/02/2010 |
Oggetto: Pagamento fattura n. 01/10 del 18/02/2010 della Ditta Rinchiusa Rosario, per lavori di manutenzione eseguiti in alcuni tratti della strada comunale Ferla e Campella.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
1. LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Rinchiusa Rosario, con sede in Gratteri, Via Archimede, n. 23 - partita IVA n. 04011610823, la fattura n. 01/2010 del 18.02.2010, dell’importo complessivo di € 2.108,64, I.V.A. compresa, presentata il 18.02.2010, prot. n. 1220, mediante bonifico bancario intestato alla medesima ditta presso Banca Montepaschi di Siena, Agenzia di Cefalù (PA) - Filiale n. 09751 - codice IBAN: IT 90 T 01030 43261 00000156603.
2. DARE ATTO che la somma come sopra specificata è stata impegnata e trova copertura finanziaria per € 2.124,00 al capitolo 2501 con la Determinazione del Responsabile dell’Area Urbanistica – LL.PP. - Servizi Manutentivi del Comune di Gratteri n. 015 del 10.02.201, registro generale n. 71 del 15.02.2010 e, stante l’inesistenza agli atti di questo comune di stato di fallimento o atti di sequestro in corso e cessioni di credito o procure a favore di terzi, si autorizza l’emissione del mandato di pagamento a favore della ditta affidataria.
3. DISIMPEGNARE la complessiva somma di € 15,36, quale economia di gestione, al capitolo 2501 di cui alla determinazione n. 015/2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
83 |
22/02/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa e pagamento quota adesione A.N.U.S.C.A.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
IMPEGNARE per la causale di cui in premessa, la complessiva spesa di € 214,00 (duecentoquattordici), imputandola al capitolo 130.0 – “contributi annuali forme associative” del bilancio per il corrente esercizio finanziario in fase di redazione, che nel bilancio del precedente esercizio finanziario, presentava la necessaria disponibilità.
EFFETTUARE bonifico bancario sul c/c n. 07400005821 A presso la Banca CARISBO, filiale di Castel San Pietro Terme (CIN O – ABI 06385 – CAB 36750) – IBAN IT 82 0063 8536 7500 7400 0058 21 A – intestato ad A.N.U.S.C.A. – Castel San Pietro Terme (BO) – la somma di € 130,00 quale quota comunale di adesione per l’anno 2010; oltre all’importo di € 84,00 per n. 2 (due) quote individuali.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
84 |
22/02/2010 |
Oggetto: Revoca dell’iscrizione all’Albo comunale dei privati che gestiscono strutture diurne o residenziali al di fuori di convenzioni e di rapporti con enti locali della società cooperativa San Giovanni con sede in Gratteri contrada Passo Mendola.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
1. Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 30.4.1991, n. 10 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 2. Di revocare l’iscrizione l’albo comunale dei privati che gestiscono strutture diurne o residenziali al di fuori di convenzioni o rapporti con gli enti locali ex art. 27 LR 22/1986 della società cooperativa San Giovanni con sede in Gratteri Contrada Passo Mendola concessa con determinazione n. 77 del 08.04.2009. 3. Di dare atto che la citata società cooperativa dalla notifica della presente è tenuta a cessare dallo svolgimento di qualsiasi attività assistenziale presso la struttura sita in Gratteri contrada Passo Mendola snc. 4. Notificare il presente provvedimento al legale rappresentante della citata società cooperativa incaricando dello svolgimento di questo incombente la Polizia Municipale. 5. Comunicare il presente provvedimento al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Palermo, alla stazione Carabinieri di Gratteri, al Signor Sindaco, alla competente ASP ed all’ufficio affari sociali di questo ente.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
85 |
24/02/2010 |
Oggetto: Liquidazione alla Ditta Lombardo Giuseppe Antonio. Pagamento fattura n. 07/2009 del 28/12/2009.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
1. LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Lombardo Giuseppe Antonio, con sede in Via Gibilmanna, n. 11 - partita I.V.A. n. 02464250824, la fattura n. 07/2009 del 28.12.2009, dell’importo complessivo di € 1.860,00, I.V.A. compresa, presentata il 24.02.2010, prot. n. 1331.
2. DARE ATTO che la somma come sopra specificata è stata impegnata e trova copertura finanziaria al capitolo 1301 del bilancio 2008, impegnato (imp. 800) con la Deliberazione della G.C. n. 58 del 25.09.2008 e, stante l’inesistenza agli atti di questo comune di stato di fallimento o atti di sequestro in corso e cessioni di credito o procure a favore di terzi, si autorizza l’emissione del mandato di pagamento a favore della ditta affidataria.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
86 |
24/02/2010 |
Oggetto: Liquidazione ditta SIMEGAS vendita energie S.r.l per fornitura gas metano negli uffici comunali – gennaio 2010.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
1. LIQUIDARE E PAGARE (mediante versamento tramite bollettini di c.c.p, n. 57455578) la somma di € 1.719,00, in favore della Ditta SIMEGAS VENDITA ENERGIE S.r.l. con Sede in Cefalù, Via di Belgioioso, 4, con causale “Fornitura di gas metano per riscaldamento negli edifici comunali di Gratteri” anno 2010 dal 01.01.2010 al 31.01.2010.
2. DARE ATTO che la somma di € 1.719,00 (diconsieuromillesettecentodicianove/00) trova capienza: in quanto ad € 1.032,10 al cap. 618.1 in quanto ad € 686,90 al cap. 118.2 sommano € 1.719,00 del bilancio 2010, derivante dal seguente schema:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
87 |
24/02/2010 |
Oggetto: Somme dovute dal Comune di Cefalù per utilizzo parziale e temporaneo del Geom. Antonio Cicero – dicembre 2009.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
88 |
02/03/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura alla GLOBAL PA S.r.l per fornitura di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
89 |
02/03/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura Occorso Gaetano per fornitura prodotti alimentari refezione scolastica mese di gennaio 2010.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
- LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Occorso Gaetano Corso Umberto Gratteri la complessiva somma di € 352,30 a saldo delle fatture n° 1 del 30/01/2010 con quietanza da parte dello stesso C.F. CCRGTN87E12C421Y ; - IMPUTARE l’importo complessivo di € 352,30 al cap. 654 bilancio anno 2010; - DARE atto che si provvederà al reintroito delle quote di compartecipazione; - RICORDARE che l’impegno era stato assunto con propria Determinazione n. - 188 del 07.09.2009, registrata sul Registro Generale in data 07.09.2009 al n. 323 in narrativa meglio specificata;
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
90 |
02/03/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura Servizio Trasporto gratuito alunni a Castelbuono mese di febbraio 2010 Ditta Barranco Autoservizi Cefalù.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
- LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Barranco Autoservizi, Via Vittorio Emanuele,27 di Cefalù l’importo complessivo di € 1.458,00 a saldo della fattura n° 04 del 28.02.2010 relativa al servizio trasporto alunni pendolari a Castelbuono mese di febbraio 2010 ; - IMPUTARE il superiore importo di € 1.458,00 al Cap. 656 competenze anno 2010; - ACCREDITARE il superiore importo così come indicato nella nota prot. 8168 del 04 novembre 2009 della Ditta Barranco Autoservizi, che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; - RICORDARE che l’impegno era stato assunto con Determinazione n. 180 del 31.08.2009, registrata sul Registro Generale in data 07.09.2009 al n. 313 in narrativa meglio specificata.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
91 |
03/03/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa per le missioni che saranno autorizzate e ordinate ai dipendenti e segretario comunale mese di marzo.
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria determina:
Per le missioni che saranno autorizzate ed ordinate ai dipendenti ed al segretario comunale, durante il mese di marzo 2010, IMPEGNARE nei capitoli di spesa appresso indicati, le ulteriori somme di seguito indicate: · € 83,33 sul cap. 116.0 “Indennità e rimborso spese per le missioni – Servizi generali “, · € 112,50 sul cap. 255.0 “indennità e rimborso spese per missioni – Ufficio tecnico”, · € 16,66 sul cap. 285.0 “Indennità e rimborso spese per missioni – Anagrafe e stato civile”, · € 16,66 sul cap. 475.0 “ Indennità e rimborso spese per missioni – Polizia locale”, · € 12,50 sul cap. 720.0 “ Indennità e rimborso spese per missioni – Biblioteca comunale”, · € 29,17 sul cap. 1020.0 “ Indennità e rimborso spese per missioni – Pubblica illuminazione”, · € 12,50 sul cap. 1200.0 “Indennità e rimborso spese per missioni – Servizio idrico”, · € 8,33 sul cap. 1304.0 “Indennità e rimborso spese per le missioni –Ville, parchi e giardini “, capitoli tutti del redigendo bilancio di previsione dell’anno 2010, che presentano tutti la voluta disponibilità .
DARE ATTO che le somme sopra impegnate con il presente atto e con le proprie precedente determinazioni n.ri 4 e 16 rispettivamente del 14.1.2010 e del 10.2.2010, non superano, per ogni singolo capitolo, i tre dodicesimi dello stanziamento dell’ultimo bilancio definitivamente approvato.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
92 |
04/03/2010 |
Oggetto: Pagamento fattura Marretta Oddo Andrea per fornitura carburanti automezzi comunali mese di febbraio.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta MARRETTA ODDO Andrea, C.F: MRR NDR 62R15 G273 O – Partita I.V.A.: 0331512 082 8, Strada Provinciale n. 28 – Km. 13+4 – 90010 Gratteri la fattura n. 05/2010 dell’importo complessivo di € 435,00, presentata il 4.3.2010, prot. n. 1532, iscrivendola per:
2) DARE ATTO che le somme come sopra specificate risultano imputate ai capitoli 1300, 956, 1188, 442.1 e 1008 di cui alla determinazione n. 002 del 04.01.2010, negli importi accanto specificati e, stante l’inesistenza agli atti di questo Comune di stato di fallimento o atti di sequestro in corso e cessioni di credito o procure a favore di terzi, si autorizza l’emissione del mandato di pagamento a favore della Ditta affidataria, presso Banca Popolare di Lodi – Agenzia di Prizzi – ABI 5164 – CAB 43550 – c/c 1026637 – CIN O.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
93 |
04/03/2010 |
Oggetto: Affidamento alla Global PA S.r.l servizio assistenza Protocollo Informatico – periodo 01/04/2010 – 31/03/2011.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
94 |
04/03/2010 |
Oggetto: Rilascio tesserino raccolta funghi epigei spontanei – versamento quota a titolo di contributo anno 2009 alla Prov.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
95 |
04/03/2010 |
Oggetto: Affidamento alla GLOBAL PA S.r.l fornitura indirizzo di P.E.C. per l’ufficio Servizi Demografici.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
96 |
08/03/2010 |
Oggetto: Ripartizione spese per competenze ed oneri riflessi per utilizzo parziale e temporaneo Geom. Cicero Antonio c/o Comune di Cefalù.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
97 |
08/03/2010 |
Oggetto: Liquidazione compenso mese di febbraio 2010 al Dott. Salvatore Santacolomba per prestazione professionale al Centro Prelievi per esami ematochimici.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
LIQUIDARE E PAGARE al dottor Salvatore Santacolomba, nato a Cefalù il 08.12.1967 C.F. SNTSVT67T08C421Y, la somma di € 700,00 a saldo della fattura n° 04 del 28.02.2010 per le prestazioni professionali presso il Centro Prelievi di Gratteri relative al mese di febbraio 2010; IMPUTARE la superiore somma di € 700,00 al Cap. 1384.2 del bilancio anno 2010; RICORDARE che l’impegno è stato assunto con la Determinazione n° 262 del 28.12.2009 in narrativa meglio specificata.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
98 |
10/03/2010 |
Oggetto: Fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto. Liquidazione fattura n. 11150/VO/D del 19/02/2010 alla Day RISTOSERVICE S.p.a., con sede legale in Bologna, Via Dell’Industria n. 35 relativa alla fornitura di n. 300 buoni pasto.
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria determina:
1. LIQUIDARE E PAGARE alla ditta DAY-RISTOSERVICE S.p.A, con sede in Bologna, via Dell’Industria,35, la somma complessiva di € 1.388,40 IVA compresa al 4% e al netto dello sconto del 13,69 % applicato, a saldo della fattura n. 11150/VO/D del 19.2.2010 e relativa alla fornitura di n. 300 buoni pasto del valore nominale di € 5,16 cadauno, allegata alla presente per farne parte integrante.
2. PROVVEDERE al pagamento dell’importo di € 1.388,40 mediante bonifico bancario entro 60 giorni (fine mese 30.4.2010) sul conto corrente indicato dalla DAY RISTOSERVICE S.p.A. nella predetta fattura.
3. DARE ATTO che le spese del bonifico restano a carico di questo Comune, così come previsto dal capitolato tecnico (art. 7 – Fatturazioni e pagamenti) allegato alla convenzione tra la CONSIP S.p.A. e la Day Ristoservice S.p.A., agli atti di questo Ente.
4. IMPUTARE la superiore somma sul capitolo di spesa n. 335 “ Servizio mensa dipendenti comunali – prestazioni di servizi”, del redigendo bilancio 2010 ( Rif. Impegno n 51/2010), che presenta la voluta disponibilità.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
99 |
10/03/2010 |
Oggetto: Attribuzione dell’indennità di cui all’art. 10 comma del CCNL del 31/03/1999 al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale per l’anno 2009.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 |
10/03/2010 |
Oggetto: Liquidazione alla Ditta Simegas vendita energie S.r.l – Cefalù, della fornitura di gas metano negli uffici comunali anno 2010.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
LIQUIDARE E PAGARE (mediante versamento tramite bollettini di c.c.p, n. 57455578) la somma di € 1.540,80, in favore della Ditta SIMEGAS VENDITA ENERGIE S.r.l. con Sede in Cefalù, Via di Belgioioso, 4, con causale “Fornitura di gas metano per riscaldamento negli edifici comunali di Gratteri” anno 2010 dal 01.02.2010 al 28.02.2010.
DARE ATTO che la somma di € 1.540,80 (diconsieuromillecinquecentoquaranta/80) trova capienza: in quanto ad € 600,40 al cap. 618.1 in quanto ad € 940,40 al cap. 118.2 sommano € 1.540,80 del bilancio 2010, derivante dal seguente schema:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
101 |
10/03/2010 |
Oggetto: Affidamento alla EASY Travel Cefalù organizzazione visita guidata |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
102 |
10.03.2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura ditta “MC Sistemi e servizi” di Massimo Castelli per assistenza dotazioni informatiche ottobre /dicembre 2009.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
103 |
10.03.2010 |
Oggetto: Liquidazione alla Ditta A & Bit di Palermo per fornitura toner agli uffici comunali.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
104 |
10.03.2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura alla Dita Srl per abbonamento servizio consultazione on line bance dati Gesper – periodo 10.02.10 – 09.02.11.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
105 |
10.03.2010 |
Oggetto: Corsi di formazione in materia di Protezione Civile. Impegno di spesa per missioni effettuate dai dipendenti comunali.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
106 |
15/03/2010 |
Oggetto: Affidamento al circolo locale “AUSER”di Gratteri per la realizzazione del progetto “Anziani risorsa del presente” Impegno di spesa.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
IMPEGNARE , per i motivi narrati, la complessiva somma di € 5.677,96;
IMPUTARE la superiore somma di € 5.677,96 al Cap. 1434 “Interventi Politiche Sociali” del Bilancio 2010;
AFFIDARE, a mezzo stipula di apposita Convenzione, al Circolo Locale AUSER la realizzazione del Progetto “ Anziani Risorsa del Presente “ secondo le modalità ed i termini di cui al progetto medesimo e per l’importo complessivo di € 5.677,96.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
107 |
15/03/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura S03/2009/308 del 30/09/2009. Ditta Engineering tributi s.p.a roma “servizio di riscossione diretta tarsu” anno 2009.
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria determina:
§ LIQUIDARE E PAGARE alla ditta ENGINEERING TRIBUTI S.p.a ROMA Via San Martino della Battaglia, 56 - la somma di Euro 2.439,00 I.V.A inclusa, a saldo della fattura n. S03/2009308 del 30/09/09, tramite accredito bancario – BANCA INTESA BCI A:03069 C.05081 C/C 625009463489 CIN D IBAN IT24D3069058165009463489
§ DARE ATTO che la somma suddetta trova capienza al cap. 190 "Spese per la riscossione delle entrate patrimoniali e dei tributi."; essendo stata impegnata con determinazione n. 74 dell’8/11/07 Reg. Gen. N. 361 del 6/12/07 (impegno triennale), citata in premessa.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
108 |
15/03/2010 |
Oggetto: Contributo dello 0,8 per mille alla Fondazione IFEL da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione diretta dell’ICI. Anno 2008.
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria determina:
riscossi nel 2008 anni precedenti €. 31,37 riscossi anno imposta 2008 €. 78,86
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
109 |
24/03/2010 |
Oggetto: Nomina Commissione giudicatrice per la valutazione delle proposte pervenute in ordine alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di personale a tempo determinato nel profilo professionale di “Operaio Qualificato Muratore (Cat. “B”– Posizione Economica B1)”
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
· Dott. Antonino Scianna · Sig.ra Giacomina Lanza · Geom. Francesco Di Majo
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
110 |
24/03/2010 |
Oggetto: Liquidazione fatture Ditta Occorso Gaetano per fornitura prodotti alimentari Servizio di Refezione Scolastica mese di febbraio 2010.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
- LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Occorso Gaetano Corso Umberto Gratteri la complessiva somma di € 267,82 a saldo della fattura n° 02 del 25/02/2010 con quietanza da parte dello stesso C.F. CCRGTN87E12C421Y ; - IMPUTARE l’importo complessivo di € 267,82 al cap. 654 bilancio anno 2010; - DARE atto che si provvederà al reintroito delle quote di compartecipazione; - RICORDARE che l’impegno era stato assunto con propria Determinazione n. 188 del 07.09.2009, registrata sul Registro Generale in data 07.09.2009 al n. 323 in narrativa meglio specificata;
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
111 |
24/03/2010 |
Oggetto: Affidamento della fornitura di materiale idrico alla Ditta Cooperativa A.C.L.I. di Cefalù.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
1. AFFIDARE alla Ditta Cooperativa A.C.L.I. con Sede in Cefalù, Via San Pasquale, 2 Partita I.V.A n. 00207350828, la fornitura del materiale idrico come in premessa specificato per il ripristino dell’acquedotto esterno “Piano Zucchi”, per l’importo di € 2.580,26 (diconsieuroduemilacinquecentottanta/26) I.V.A. 20% compresa.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
112 |
24/03/2010 |
Oggetto: Contributo dello 0,8 per mille alla Fondazione IFEL da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione diretta dell’ICI Anno 2009.
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria determina:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
113 |
24/03/2010 |
Oggetto: Pagamento somme all’Agenzia delle Entrate di Palermo per registrazione sentenze Corte di Appello n. 68/07 – Contenzioso Arch. Grutta.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
114 |
24/03/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa per iscrizione al tiro a segno Nazionale anno 2010 dei due ispettori di Polizia Municipale.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
115 |
25/03/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta ELETTROSUD GEDME S.r.l.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
LIQUIDARE E PAGARE alla ditta ELETTROSUD GEDME S.r.l, Via Pier Santi Mattarella, n. 13 - 90018 Termini Imerese - partita I.V.A. n. 00 793 880 832, la fattura n. 10/00398 del 24.03.2010, per l’importo di € 5.062,14, I.V.A. compresa, presentata il 24.03.2010, prot. n. 2069, mediante bonifico bancario intestato alla medesima ditta presso Banca Unicredit di Sant’Agata Militello (ME) codice IBAN: IT 62 E 03226 82490 000500015935. DARE ATTO che la somma come sopra specificata è stata impegnata e trova copertura finanziaria per € 2.991,27 al capitolo 2390.2 (imp. 308/2009) giusta Determinazione del Responsabile dell’Area Urbanistica – LL.PP. - Servizi Manutentivi del Comune di Gratteri n. 089/2009; per € 1.674,26 al capitolo 2390.2 (impegno 306/2009); € 396,61 al cap. 2390.3 (impegno 307/2009), giusta Determinazione del Responsabile dell’Area Urbanistica – LL.PP. - Servizi Manutentivi n. 090/2009 e, stante l’inesistenza agli atti di questo comune di stato di fallimento o atti di sequestro in corso e cessioni di credito o procure a favore di terzi, si autorizza l’emissione del mandato di pagamento a favore della ditta affidataria. DARE ATTO, che la Ditta medesima rinunzia alla corresponsione delle spese relative alla RAEE indicate in fattura e che pertanto nessuna ulteriore somma dovrà corrispondersi oltre la cifra come sopra impegnata, liquidata e pagata.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
116 |
25/03/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura alla Halley Consulting S.r.l. per partecipazione convegno “ Il Modello CUD 2010 e le novità UNI EMENS”
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
117 |
25/03/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura all’esperto Rag. Giacomo D’Agostaro, per attività svolta nel mese di febbraio 2010.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
LIQUIDARE e pagare al Rag. Giacomo D’Agostaro, nominato esperto del Sindaco, il compenso di € 1.100,00, per l’attività svolta nel mese di febbraio 2010;
DARE ATTO che la suddetta somma era stata impegnata con la determinazione sindacale n. 23/2009.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
118 |
25/03/2010 |
Oggetto: Liquidazione, spesa alla ditta Società Cooperativa A.C.L.I. – di Cefalù – Pagamento fattura n. 374 e 375 del 25/03/2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
119 |
25/03/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta Easy Travel di Cusimano Concetta per organizzazione visita guidata alunni Scuola Media.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
120 |
29/03/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura Ditta Lanza Giacomo mesi di gennaio e febbraio 2010 – per fornitura prodotti alimentari Servizio di Refezione Scolastica.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
- LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Lanza Giacomo Carrozza, 66 Gratteri la complessiva somma di € 110,40 a saldo delle fatture n° 01 del 31.01.2010 e n° 02 del 28.02.2010 con quietanza da parte dello stesso C.F. LNZGCM68B13C421K ; - IMPUTARE l’importo complessivo di € 110,40 al cap. 654 bilancio anno 2010; - DARE atto che si provvederà al reintroito delle quote di compartecipazione; - RICORDARE che l’impegno era stato assunto con propria Determinazione n. 188 del 07.09.2009, registrata sul Registro Generale in data 07.09.2009 al n. 323 in narrativa meglio specificata;
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
121 |
30/03/2010 |
Oggetto: Affidamento del servizio di esecuzione di n. 7 saldature della tubazione idrica DN 100, di alimentazione del comune, C.da Galasso e san Giorgio alla ditta Sorrenti Impianti S.r.l. – Villabate.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
AFFIDARE alla Ditta Sorrenti Impianti S.r.l., con Sede in Villabate (PA)- Zona Industriale C.da Battaglia, il servizio di esecuzione di n. 7 saldature DN 100 inerenti la condotta idrica di adduzione al paese in località “Galasso” e “San Giorgio” di Gratteri, per una spesa complessiva di € 1.800,00, I.V.A. 20% compresa, ritenuto congruo dall’Ufficio. IMPEGNARE la necessaria somma di € 1.800,00 al cap. 1208.2 - del bilancio corrente. LIQUIDARE l’importo dovuto a seguito di presentazione di fattura a servizio regolarmente eseguito.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
122 |
30/03/2010 |
Oggetto: Affidamento degli interventi della rete idrica in C.da Galasso alla Ditta Rinchiusa Michele di Gratteri.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
AFFIDARE alla Ditta Rinchiusa Michele con sede in Gratteri, Via Ciuffarello, n. 23 – partita IVA n. 03307740823, l’esecuzione dei lavori urgenti di riparazione della perdita nell’acquedotto esterno di “Piano Zucchi” in località Galasso, per una spesa presunta di € 1.026,00 IVA 20% compresa. IMPEGNARE la complessiva somma occorrente di € 1.026,00 al capitolo 1208.2 del bilancio corrente che presenta la voluta disponibilità. LIQUIDARE l’importo dovuto a seguito di presentazione di regolare fattura a lavoro eseguito |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
123 |
31/03/2010 |
Oggetto: Affidamento all’Associazione “Vincenzo Bellini” di Gratteri prestazione bandistica in occasione della Processione del Venerdì Santo.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
124 |
31/03/2010 |
Oggetto: Affidamento della fornitura di attrezzature per gli interventi di manutenzione, alla Ditta AGRIFER di D’Agostaro Maria – Gratteri.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
1. AFFIDARE alla Ditta AGRIFER di D’Agostaro Maria con sede in Gratteri, Piazza San Francesco, n. 5 – partita IVA n. 05816830821 - la fornitura del materiale ed attrezzature occorrenti per l’esecuzione degli interventi di manutenzione varia nel territorio comunale, in premessa specificati, per una spesa presunta di € 2.810,02 I.V.A. 20% compresa.
€ 1.000,00 al cap. 2384; € 700,00 al cap. 2380.4; € 300,00 al cap. 1008; € 810,02 al cap. 1188 del bilancio 2010, ove esiste la voluta disponibilità.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
125 |
02/04/2010 |
Oggetto: Atto di liquidazione della spesa, relativa alla Determinazione n. 030/10 del 30/03/2010, alla Ditta AGRIFER di D’Agostaro Maria, Via Collegio, n. 1 Gratteri. Pagamento fattura n. 21 del 01/04/2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
126 |
02/04/2010 |
Oggetto: Ripartizione spese per competenze ed oneri riflessi per l’utilizzo parziale e temporaneo del Geom. Cicero Antonio presso il Comune di Cefalù. Periodo marzo 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
127 |
07/04/2010 |
Oggetto: Liquidazione compenso al Revisore dei Conti, Rag. Domenico Meli, per l’attività prestata nel periodo 01/01/2010 – 31/03/2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
128 |
07/04/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura n. 06 del 31/03/2010 per servizio trasporto gratuito alunni pendolari a Castelbuono, mese di marzo 2010, alla Ditta Barranco Autoservizi di Cefalù.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
- LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Barranco Autoservizi, Via Vittorio Emanuele,27 di Cefalù l’importo complessivo di € 1.458,00 a saldo della fattura n° 06 del 31.03.2010 relativa al servizio trasporto alunni pendolari a Castelbuono mese di marzo 2010 ; - IMPUTARE il superiore importo di € 1.458,00 al Cap. 656 competenze anno 2010; - ACCREDITARE il superiore importo così come indicato nella nota prot. 8168 del 04 novembre 2009 della Ditta Barranco Autoservizi, che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; - RICORDARE che l’impegno era stato assunto con Determinazione n. 180 del 31.08.2009, registrata sul Registro Generale in data 07.09.2009 al n. 313 in narrativa meglio specificata.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
129 |
07/04/2010 |
Oggetto: Pagamento fattura n. 9 della Ditta Marretta Oddo Andrea per fornitura carburanti automezzi comunali – mese di marzo 2010, relativa alla Determinazione U.T.C. n. 002 del 04/01/2010 reg. gen. n. 22 del 2010.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta MARRETTA ODDO Andrea, C.F: MRR NDR 62R15 G273 O – Partita I.V.A.: 0331512 082 8, Strada Provinciale n. 28 – Km. 13+4 – 90010 Gratteri la fattura n. 9/2010 dell’importo complessivo di € 390,00, presentata il 02.04.2010, prot. n. 2305, iscrivendola per:
DISIMPEGNARE la complessiva somma di € 402,00, quale economia di gestione, al capitolo 1300 per € 166,50 – al capitolo 1188 per € 121,00, al capitolo 956 per € 24,50 ed al capitolo 1008 per € 90,00 di cui alla determinazione n. 002/2010. DARE ATTO che le somme come sopra specificate risultano imputate ai capitoli 956, 1188 e 442.1 di cui alla determinazione n. 002 del 04.02.2010, negli importi accanto specificati e, stante l’inesistenza agli atti di questo Comune di stato di fallimento o atti di sequestro in corso e cessioni di credito o procure a favore di terzi, si autorizza l’emissione del mandato di pagamento a favore della Ditta affidataria, presso Banca Popolare di Lodi – Agenzia di Prizzi – ABI 5164 – CAB 43550 – c/c 1026637 – CIN O.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
130 |
13/04/2010 |
Oggetto: Concorso pubblico per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di personale a tempo determinato nel profilo di operaio qualificato muratore, pubblicato dal 11/02/2010 al 03/03/2010. Approvazione verbale della Commissione esaminatrice della graduatoria dei Concorrenti.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina: Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale 30/4/1991, n. 10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale; Di approvare il verbale della Commissione per la valutazione dei titoli, per la formazione della graduatoria di merito, per l’assunzione di personale a tempo determinato nel profilo professionale di operaio qualificato muratore (Cat “B”,posizione economica B1), pubblicato all’albo pretorio dal 11/02/2010 al 03/03/2010 e contemporaneamente sul sito ufficiale del Comune, (www.comune.gratteri.pa.it), che al presente atto si allega per farne parte integrante e sostanziale; Di dare atto che nessun candidato è stato escluso dal concorso; Di approvare la seguente graduatoria dei candidati così come formulata dalla Commissione per la valutazione dei titoli:
Contro il presente provvedimento è possibile il ricorso in opposizione da presentare al Responsabile del procedimento entro 30 giorni. Fatta salva, comunque, la possibilità di ricorrere o per vie giurisdizionali al TAR della Regione Siciliana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 e 120 giorni ai sensi di legge; Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo pretorio e contemporaneamente sul sito ufficiale del Comune (www.comune.gratteri.pa. it).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
131 |
13/04/2010 |
Oggetto: Liquidazione compenso mese di marzo 2010 al dottor Salvatore Santacolomba per prestazione professionale al Centro Prelievi per esami ematochimici.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
LIQUIDARE E PAGARE al dottor Salvatore Santacolomba, nato a Cefalù il 08.12.1967 C.F. SNTSVT67T08C421Y, la somma di € 700,00 a saldo della fattura n° 05 del 31.03.2010 per le prestazioni professionali presso il Centro Prelievi di Gratteri relative al mese di marzo 2010; IMPUTARE la superiore somma di € 700,00 al Cap. 1384.2 del bilancio pluriennale anno 2010; RICORDARE che l’impegno è stato assunto con la Determinazione n° 45 del 15.02.2010 in narrativa meglio specificata.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
132 |
13/04/2010 |
Oggetto: Liquidazione anticipazione contributo di € 2.000,00 all’Associazione “CIRCOLO LOCALE AUSER ” di Gratteri per la realizzazione del Progetto “ Anziani Risorsa del Presente” .
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
LIQUIDARE E PAGARE all’Associazione Circolo Locale AUSER di Gratteri e per essa al Signor Cirincione Salvatore , presidente dell’associazione medesima, nato a Gratteri il 28.07 1932 C.F. CRN SVT 32M27 E149I, la somma di € 2.000,00 quale anticipazione del contributo per la realizzazione del Progetto “ Anziani Risorsa del Presente” ; IMPUTARE la complessiva somma di € 2.000,00 al Cap. 1434 “ Interventi politiche Sociali” ove risulta impegnata la relativa somma; RICORDARE che l’impegno era stato assunto con Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 63 del 15.03.2010 registrata sul Registro Generale in data 15.03.2010 al n. 106.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
133 |
13/04/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta “MC Sistemi e Servizi” di Massimo Castelli con sede in Gratteri per l’ottimizzazione del sistema informatico di questo Comune.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
134 |
13/04/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta A & Bit di Palermo per fornitura toner agli Uffici Comunali.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
135 |
14/04/2010 |
Oggetto: Affidamento fornitura materiale di largo consumo alla Ditta AGRIFER di D’Agostaro Maria.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
AFFIDARE alla Ditta AGRIFER di D’Agostaro Maria con sede in Gratteri, Piazza San Francesco, n. 5 – partita IVA n. 05816830821 - la fornitura del materiale ed attrezzature occorrenti per l’esecuzione degli interventi di manutenzione varia nel territorio comunale, in premessa specificati, per una spesa presunta di € 999,60 I.V.A. 20% compresa. IMPUTARE la somma occorrente di € 999,60 in quanto ad: € 500,00 al cap. 1300; € 499,60 al cap. 956 del bilancio 2010, ove esiste la voluta disponibilità. LIQUIDARE l’importo dovuto a seguito di presentazione di regolare fattura a fornitura eseguita
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
136 |
14/04/2010 |
Oggetto: Liquidazione alla Ditta “SIMEGAS vendita energie S.r.l – Cefalù”, della fornitura di gas metano negli edifici comunali anno 2010 (fatture n.ri 8986 (R) – 8987 (R), 8988 (R), 8989 (R) relative al periodo marzo 2010).
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
LIQUIDARE E PAGARE (mediante versamento tramite bollettini di c.c.p, n. 57455578) la somma di € 1.378,00, in favore della Ditta SIMEGAS VENDITA ENERGIE S.r.l. con Sede in Cefalù, Via di Belgioioso, 4, con causale “Fornitura di gas metano per riscaldamento negli edifici comunali di Gratteri” anno 2010 dal 01.03.2010 al 31.04.2010.
DARE ATTO che la somma di € 1.378,00 (diconsieuromilletrecentosettantotto/00) trova capienza: in quanto ad € 469,30 al cap. 618.1 in quanto ad € 908,70 al cap. 118.2 sommano € 1.378,00 del bilancio 2010, derivante dal seguente schema:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
137 |
14/04/2010 |
Oggetto: Impegno e liquidazione I° trimestre 2010 alla Società Ecologia e Ambiente S.p.a. per la gestione dei servizi di igiene urbana, giusto contratto del 24/02/2005. Pagamento fattura n. 17 del 01/04/2010.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
. IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE alla Società ECOLOGIA & AMBIENTE S.p.a., con sede in Termini Imerese, la somma di € 49.985,49, (diconsi euro quarantanovemila novecentottantacinque/49) per costo di gestione dei servizi di igiene ambientale previsto dal Contratto del 24.02.2005, quale pagamento del periodo I° trimestre 2010 somma già dedotta per compensazione e recupero di € 1.844,37 per credito vantato dal Comune.IMPUTARE la spesa di € 49.985,49 al cap. 1285 del bilancio 2010 che presenta la necessaria disponibilità. AUTORIZZARE l’ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento per il versamento della somma di € 49.985,49 mediante bonifico bancario c/o Banca Nazionale del Lavoro Agenzia di Termini Imerese – ABI: 01005 – CAB: 43640 da effettuarsi sul C.C. n. 280117 – CIN P, IBAN: IT 71P01 0054364 0000000280117 intestato a Società Ecologia & Ambiente S.p.a. - con causale - costo di Gestione dei servizi d’igiene urbana – I° trimestre 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
138 |
14/04/2010 |
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo all’ Unione Sportiva Gratterese. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
139 |
14/04/2010 |
Oggetto: Atto di liquidazione della spesa, relativa alla Determinazione n. 033/10 del 08/04/2010, reg. gen. n. 135 del 13/04/2010, alla Ditta AGRIFER di D’Agostaro Maria, Via Collegio, n. 1 Gratteri. Pagamento fattura n. 25 del 14/04/2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
140 |
14/04/2010 |
Oggetto: Approvazione rendiconto presentato dall’Associazione Turistica Pro Loco per partecipazione alla B.I.T. di Milano e liquidazione saldo.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
141 |
14/04/2010 |
Oggetto: Approvazione rendiconto manifestazioni Natale 2009 – “A Vecchia” – Epifania 2010” presentato dall’Associazione Turistica Pro Loco e liquidazione saldo contributo.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
142 |
14/04/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura alla HALLEY Consulting S.r.l per canone assistenza software dall’01/04/2010 al 30/06/2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
143 |
14/04/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura all’Associazione “Vincenzo Bellini” di Gratteri per prestazione bandistica in occasione della Processione del Venerdì Santo.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
144
|
14/04/2010 |
Oggetto: Pagamento fattura n. 4/2010 del 05/03/2010 della ditta Rinchiusa Michele, per lavori di manutenzione eseguiti nella rete idrica e stradale, (Contratto Rep. n. 4/97). Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
2. DARE ATTO che la somma come sopra specificata è stata impegnata (impegno 264/96) e trova copertura finanziaria al capitolo 3479.10 “Sistemazione strade esterne” somme per investimenti L.R. 1/79 con la Deliberazione della G.C. n. 244 del 31.10.1996, esecutiva e, stante l’inesistenza agli atti di questo comune di stato di fallimento o atti di sequestro in corso e cessioni di credito o procure a favore di terzi, si autorizza l’emissione del mandato di pagamento a favore della ditta affidataria.
3. DARE MANDATO DI SVINCOLARE la residua somma di € 938,97, tenuto conto che nessuna altro pagamento deve essere liquidato relativamente all’impegno 264/96 assunto con la deliberazione della G.C. n. 244/96 in premessa citata.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
145 |
14/04/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura all’esperto, Rag. Giacomo D’Agostaro per attività prestata nel mese di marzo 2010.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
LIQUIDARE e pagare al Rag. Giacomo D’Agostaro, nominato esperto del Sindaco, il compenso di € 1.100,00, per l’attività svolta nel mese di marzo 2010;
DARE ATTO che la suddetta somma era stata impegnata con la determinazione sindacale n. 23/2009.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
146 |
15/04/2010 |
Oggetto: Liquidazione fatture Ditta Terracina Giuseppina per fornitura prodotti alimentari Servizio di Refezione Scolastica mesi di gennaio e febbraio 2010.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
- LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Terracina Giuseppina Via Alloro, 7 Gratteri la complessiva somma di € 1.118,80 a saldo delle fatture n. 01 del 31.01.2010, n. 02 del 28.02.2010 così come indicato nelle fatture che in copia si allegano per farne parte integrante e sostanziale ; - IMPUTARE l’importo complessivo di € 1.118,80 cap. 654 bilancio anno 2010; - DARE atto che si provvederà al reintroito delle quote di compartecipazione; - RICORDARE che l’impegno era stato assunto con propria Determinazione n. 188 del 07.09.2009, registrata sul Registro Generale in data 07.09.2009 al n. 323 in narrativa meglio specificata.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
147 |
15/04/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura Ditta Occorso Gaetano per fornitura prodotti alimentari Servizio di Refezione Scolastica mese di marzo 2010.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
- LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Occorso Gaetano Corso Umberto Gratteri la complessiva somma di € 388,10 a saldo della fattura n° 03 del 31/03/2010 con quietanza da parte dello stesso C.F. CCRGTN87E12C421Y ; - IMPUTARE l’importo complessivo di € 388,10 al cap. 654 bilancio anno 2010; - DARE atto che si provvederà al reintroito delle quote di compartecipazione; - RICORDARE che l’impegno era stato assunto con propria Determinazione n. 188 del 07.09.2009, registrata sul Registro Generale in data 07.09.2009 al n. 323 in narrativa meglio specificata;
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
148 |
15/04/2010 |
Oggetto: Legge Regionale 07.05.1976 n. 68 e successive modificazioni - Contributo acquisto libri di testo alunni Scuola Media Inferiore anno scolastico 2009/2010. Liquidazione fatture alle librerie Antonio Tumminello e C. s.n.c. e Giuseppe Cirincione di Lascari.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
LIQUIDARE E PAGARE alla libreria Tumminello Antonio e C. s.n.c. di Cefalù la somma di € 847,01 a saldo delle fatture n. 618/10 del 08.04.2010 e n. 665/10 del 13.04.2010 ed accreditare la superiore somma di € 847,01 così come indicato nella stessa fattura che alla presente viene allegata per farne parte integrante e sostanziale;
LIQUIDARE E PAGARE alla libreria Cirincione Giuseppe la somma complessiva di € 82,64 a saldo delle fatture n°227/09 del 18.12.2009 e fattura n°22/10 del 04.03.2010 ed accreditare la superiore somma di € 82,64 così come indicato nelle predette fatture che alla presente vengono allegate per farne parte integrante e sostanziale;
DARE ATTO che la somma complessiva di € 929,65 trova capienza al cap. 682 “ Fornitura gratuita libri ed effetti scolastici L.R. 6/97”;
RICORDARE che l’impegno era stato assunto con Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 221 del 24.11.2008 e registrata sul Registro Generale in data 27.11.2008 al n. 360 in premessa meglio specificata;
DARE ATTO infine che sul presente impegno non dovrà essere liquidata nessuna altra somma.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
149 |
15/04/2010 |
Oggetto: Autorizzazione partecipazione giornata di studio organizzato dall’ARDEL sul tema “Il riconoscimento e il finanziamento dei debiti” Impegno di spesa.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
150 |
19/04/2010 |
Oggetto: ATTO DI LIQUIDAZIONE del saldo sulla spesa relativa alla Determinazione n. 082/2009 del 11.11.2009, di nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione del sistema di sicurezza sui luoghi di lavoro per i lavoratori del Comune di Gratteri – 2° semestre 2009. Pagamento fattura n. 011/2010 del 19.04.2010, dell’I.G. CONSULT S.a.s. di Sandro Grasso & C.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
1. LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 1.000,00 (diconsi euro mille/00) quale saldo del corrispettivo dovuto all’I.G. CONSULT, per l’onorario in premessa specificato, riguardante il secondo semestre dell’anno 2009, di cui alla determinazione di questo ufficio n. 082/2009.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
151 |
19/04/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa per missioni che saranno autorizzate ai dipendenti e al segretario comunale da aprile a dicembre 2010.
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria determina:
Per le missioni che saranno autorizzate ed ordinate ai dipendenti ed al segretario comunale, a decorrere dall’1.4. 2010 e sino al 31.12.2010, IMPEGNARE nei capitoli di spesa appresso indicati, le ulteriori somme di seguito indicate: · € 750,00 sul cap. 116.0 “Indennità e rimborso spese per le missioni – Servizi generali “,
· € 1.000,00 sul cap. 255.0 “indennità e rimborso spese per missioni – Ufficio tecnico”,
· € 140,00 sul cap. 285.0 “Indennità e rimborso spese per missioni – Anagrafe e stato civile”,
· € 240,00 sul cap. 475.0 “ Indennità e rimborso spese per missioni – Polizia locale”,
· € 100,00 sul cap. 720.0 “ Indennità e rimborso spese per missioni – Biblioteca comunale”,
· € 250,00 sul cap. 1020.0 “ Indennità e rimborso spese per missioni – Pubblica illuminazione”,
· € 100,00 sul cap. 1200.0 “Indennità e rimborso spese per missioni – Servizio idrico”,
· € 70,00 sul cap. 1304.0 “Indennità e rimborso spese per le missioni –Ville, parchi e giardini “, capitoli tutti del bilancio di previsione dell’anno 2010, che presentano tutti la voluta disponibilità .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
152 |
21/04/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta Maranto Angelo per fornitura prodotti alimentari Servizio di Refezione Scolastica mesi di febbraio e marzo 2010.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
- LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Maranto Angelo Via Teodoro Lascari, 22 Lascari la complessiva somma di € 459,42 a saldo delle fatture n° 002/2010 del 29.02.2010 dell’importo di € 199,68 e n° 003/2010 del 31.03.2010 dell’importo di € 259,74 con quietanza da parte della moglie Sausa Antonietta nata a Cefalù il 07.12.1966 C.F. SSANNT66T47C421W ; - IMPUTARE l’importo complessivo di € 459,42 al cap. 654 bilancio anno 2010; - DARE atto che si provvederà al reintroito delle quote di compartecipazione; - DARE ATTO che l’impegno era stato assunto con propria Determinazione n. 188 del 07.09.2009, registrata sul Registro Generale in data 07.09.2009 al n. 323 in narrativa meglio specificata.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
153 |
22/04/2010 |
Oggetto: Liquidazione somme all’ARDEL per partecipazione seminario sul tema “Il riconoscimento e il finanziamento dei debiti fuori bilancio nel sistema dei controlli interni all’ente locale” tenutosi a Cefalù in data 15.04.2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
154 |
28/04/2010 |
Oggetto: Affidamento degli interventi all’Ordinanza Sindacale n. 10/2010, per lavori urgenti di riparazione della viabilità comunale, alla Ditta CI.MA. Costruzioni S.n.c., di Gratteri.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
AFFIDARE alla Ditta CI.MA. Costruzioni S.n.c., con Sede in Gratteri, in Via Salita Orto, n. 8, – partita IVA n. 05699790829, l’esecuzione dei lavori urgenti di “Dismissione della pavimentazione dissestata per consentire le operazioni di ripristino; Messa in opera di tutte le condizioni di sicurezza per le operazioni a svolgersi nel cantiere di lavoro; Ripristino delle pavimentazione stradale per la completa funzionalità”, per una spesa presunta di € 9.960,00, IVA 20% compresa. IMPEGNARE la complessiva somma occorrente di € 9.960,00 al capitolo .......... del bilancio corrente che presenta la voluta disponibilità. LIQUIDARE l’importo dovuto a seguito di presentazione di regolare fattura a lavoro eseguito.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
155 |
28/04/2010 |
Oggetto: Affidamento degli interventi relativi all’Ordinanza Sindacale n. 11/2010, per lavori urgenti di ricerca delle perdite nella rete idrica esterna comunale, alla Ditta Rinchiusa Michele di Gratteri.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
AFFIDARE alla Ditta Rinchiusa Michele, con Sede in Gratteri, in Via Ciuffarello, n. 23, – partita IVA n. 03307740823, l’esecuzione dei lavori urgenti di “Ricerca della/e perdita/e idrica/he per consentire le operazioni di ripristino della funzionalità del servizio, mediante scavi a sezione obbligata con mezzo meccanico di adeguata potenza; Messa in opera di tutte le condizioni di sicurezza per le operazioni a svolgersi nel cantiere di lavoro; Ripristino della pavimentazione stradale per la completa funzionalità e messa in esercizio della rete idrica” , per una spesa presunta di € 9.960,00, IVA 20% compresa. IMPEGNARE la complessiva somma occorrente di € 9.960,00 al capitolo .......... del bilancio corrente che presenta la voluta disponibilità. LIQUIDARE l’importo dovuto a seguito di presentazione di regolare fattura a lavoro eseguito.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
156 |
28/04/2010 |
Oggetto: Acquisizione al patrimonio comunale del terreno sito in Gratteri, Via Scala, Foglio n. 19, Particella n. 1001. Alienazione del terreno comunale sito in Gratteri, Via Niviera, Foglio di mappa n. 20, Particella n. 469. Permuta con conguaglio. Impegno di spesa e liquidazione in favore del Sig. Porcello Francesco e dell’Economo comunale per spese di rogito e spese catastali.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
157 |
28/04/2010 |
Oggetto: Pagamento fattura n. 36/2010 del 08.04.010 della Ditta Sorrenti Impianti S.r.l. per la esecuzione di n. 7 saldature sulla tubazione DN 100 di alimentazione della rete idrica del Comune di Gratteri, in contrada “Galasso” e “San Giorgio”.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Sorrenti Impianti, con sede in Villabate (PA), Zona Industriale C.da Battaglia, 90039 Villabate - partita I.V.A. n. 04417260827, la fattura n. 36/2010 del 08.04.2010, dell’importo complessivo di € 1.800,00, I.V.A. compresa, presentata il 23.04.2010, prot. n. 2774, mediante bonifico bancario intestato alla medesima ditta presso Credito Siciliano Ag. di Misilmeri - codice IBAN: IT 75 S 03019 43441 000008908080.
DARE ATTO che la somma come sopra specificata è stata impegnata e trova copertura finanziaria al capitolo 1208.2 del bilancio corrente e, stante l’inesistenza agli atti di questo comune di stato di fallimento o atti di sequestro in corso e cessioni di credito o procure a favore di terzi, si autorizza l’emissione del mandato di pagamento a favore della ditta affidataria.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
158 |
28/04/2010 |
Oggetto: Servizio economato – Integrazione conto acceso per la corrispondenza presso il locale Uff. Postale.
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria determina:
§ di EMETTERE a favore delle poste Italiane - Ufficio Postale di Gratteri, mediante conto corrente postale n. 19590900 intestato a “poste italiane Spa gestione anticipi e depositi” l'importo di EURO 2.000/00 avente la seguente causale “Reintegro conto contrattuale N.30103177-001 affrancatura Comune di Gratteri ”;
§ di IMPUTARE la somma complessiva di EURO 2.001,10 (2.0000/00 +1,10 diritti uff. P.T.) al cap. 118.2 “Spese Postali e Telegrafiche” del bilancio in corso che ha la voluta disponibilità.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
159 |
28/04/2010 |
Oggetto: Approvazione rendiconto presentato dall’Economo comunale 1° trimestre 2010.
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria determina: § Di APPROVARE l'allegato rendiconto presentato dall'Economo Comunale concernente le spese relative al 1° trimestre 2010 ammontanti a complessivi EURO 4.387,28.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
160 |
28/04/2010 |
Oggetto: Attribuzione a decorrere dall’01.04.2010 nuova indennità di posizione al Geom. Antonio Cicero, per utilizzazione in convenzione col comune di Cefalù.
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria determina:
Per effetto della convenzione tra il Comune di Gratteri e quello di Cefalù per l’utilizzo, ai sensi dell’art.14 del CCNL enti locali 22.01.2004, del dipendente a tempo indeterminato Geom. Antonio Cicero e, in ossequio a quanto stabilito dal Sindaco di questo Comune (Rif. determinazione n. 9/2010):
IMPEGNARE per il periodo 01.4 - 30.6.2010, quale differenza per l’attribuzione della nuova indennità di posizione, la somma complessiva di € 788,60 (compresa 13^ mensilità), oltre oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’Ente, che si quantificano, presuntivamente, in € 309,68.
IMPUTARE : - la somma di € 788,60 al cap. 240.1 “ Stipendi ed altri assegni fissi al personale Ufficio tecnico; - la somma, presuntiva, di € 187,69 al cap.240.3 “Oneri previdenziali obbligatori INPDAP ex CPDEL Ufficio tecnico; - la somma, presuntiva, di € 54,96 al cap. 240.5 “Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune Ufficio tecnico”; - la somma, presuntiva, di € 67,03 al cap. 351.0 “Imposte e tasse”, capitoli tutti del bilancio in corso che presentano la voluta disponibilità.
DARE ATTO che: - il Geom. Antonio Cicero presta attività lavorativa presso questo Comune per 23 ore settimanali e presso il comune di Cefalù per 13 ore settimanali, dove completa l’orario d’obbligo; - il comune di Gratteri corrisponderà al Geom. Cicero mensilmente, l’intero trattamento economico e l’indennità di posizione nell’importo determinato dal Sindaco (14.000 annue per 13 mensilità, a decorrere dall’1.4.2010). - il comune di Cefalù rimborserà a questo Ente la propria quota, pari al 36,12% di quanto dovuto a titolo di trattamento tabellare, oltre l’indennità di posizione, con periodicità mensile.
ONERARE l’Ufficio di Ragioneria di chiedere al Comune di Cefalù , mensilmente, il rimborso del trattamento economico e degli oneri riflessi dallo stesso dovuti per la utilizzazione, in convenzione, del Geom. Antonio Cicero.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
161 |
28/04/2010 |
Oggetto: Servizio di Assistenza Domiciliare. Compartecipazione costo mesi di gennaio, febbraio e marzo 2010.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
- APPROVARE il prospetto relativo ai conteggi effettuati per il Servizio di Assistenza Domiciliare per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2010 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; - DARE MANDATO all’Ufficio di ragioneria di emettere regolare reversale per ogni nominativo di cui all’ allegato prospetto; - DARE ATTO che l’importo complessivo e relativo alle quote di compartecipazione per il Servizio di Assistenza Domiciliare relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2010 ammonta a complessivi € 192,00 e sarà incassato al Cap. 3080 parte entrata del bilancio 2010 - Proventi Servizi Sociali Diversi.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
162 |
28/04/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione contributo alla Parrocchia San Michele Arcangelo di Gratteri per acquisto personal computer, stampante e macchina fotocopiatrice.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
163 |
28/04/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione 1^ mensilità contributo economico continuativo alla Signora xxxxxxxxx nata a xxxxxxxxxx il xxxxxx.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
IMPEGNARE la complessiva somma di € 1.200,00 ( € 200,00 x 6 mesi) ed IMPUTARLA al Capitolo 1388.1 “Assistenza economica alle persone” del bilancio anno 2010;
LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 200,00 ,quale 1^ mensilità, alla signora xxxxxxx nata a xxxxxxx il xxxxxxxxx e residente in Gratteri nella Via xxxxx Codice Fiscale xxxxxxxxxxxxxxx con quietanza della stessa;
LIQUIDARE E PAGARE con successivi Atti le ulteriori spettanti mensilità e fino alla concorrenza della somma impegnata.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
164 |
28/04/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa relativo alla partecipazione del personale del Servizio di Polizia Municipale al “Forum Nazionale Polizie Municipali” che avrà luogo nei giorni 13 e 14 maggio 2010 a Marsala (TP).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
165 |
03/05/2010 |
Oggetto: Approvazione perizia di variante e assestamento finale dei lavori di trasformazione dell’ex scuola media di Gratteri in centro Polifunzionale.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
APPROVARE la perizia di variante e assestamento finale, inerente i “lavori di trasformazione dell’ex Scuola Media di Gratteri in Centro Sociale Polifunzionale” predisposta dal Direttore dei Lavori Arch. Giovanni Sabella per l’importo contrattuale di € 143.444,97, al netto del ribasso d’asta del 7,3152%, oltre € 9.788,55 per incidenza costo di sicurezza non soggetto a ribasso e, quindi, per l’importo complessivo di €. 153.233,52, ed € 63.426,62 per somme a disposizione dell’amministrazione (compresi € 11.703, 57 per economie derivanti dal ribasso d’asta); DARE ATTO che il maggiore importo rispetto al contratto principale è di € 6.692,49 (diconsi euro seimilaseicentonovantadue/49) comprensivo degli oneri di sicurezza; DARE ATTO che ai sensi dell’art. 136 del D.P.R. 554/99 i nuovi prezzi sono stati desunti dal prezziario delle opere pubbliche della Regione Sicilia nell’anno 2007 (Decreto Presidenziale 11.07.2007) in vigore alla data di formulazione dell’offerta, sia ricavandoli da nuove regolari analisi, sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 7,3152%; DARE ATTO che l’entità della perizia non necessita di ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo già previsto e finanziato con fondi derivanti dall’Accordo di Programma Quadro Regione Sicilia / Stato - azioni pilota nelle aree periferiche a rischio di marginalizzazione di cui al D.D.G. n. 200 del 15.05.2008, assunto con impegno definitivo del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Palermo – Rubrica 6 – serv. 4 , elenco 203, rigo 1 del 15.05.2008, n. 4 del 16.06.2008 ed iscritto dall’Assessorato Regionale Bilancio e Finanze al cap. n. 516025 per complessivi € 216.660,14; APPROVARE l’allegato schema di atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi; DARE ATTO che il termine per la ultimazione dei lavori per effetto dell’esecuzione dei nuovi lavori viene prolungato di giorni venti oltre la proroga di giorni 45 concessa all’impresa con provvedimento del R.U.P. n. 1555 del 04.03.2010. Allegati:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
166 |
05/05/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura n° 24 del 30.04.2010 per servizio trasporto gratuito alunni pendolari a Castelbuono, mese di aprile 2010, alla Ditta Barranco Autoservizi di Cefalù.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
- LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Barranco Autoservizi, Via Vittorio Emanuele,27 di Cefalù l’importo complessivo di € 1.458,00 a saldo della fattura n° 24 del 30.04.2010 relativa al servizio trasporto alunni pendolari a Castelbuono mese di aprile 2010 ; - IMPUTARE il superiore importo di € 1.458,00 al Cap. 656 competenze anno 2010; - ACCREDITARE il superiore importo così come indicato nella nota prot. 8168 del 04 novembre 2009 della Ditta Barranco Autoservizi già trasmessa all’Ufficio di Ragioneria; - DARE ATTO che l’impegno era stato assunto con Determinazione n. 180 del 31.08.2009, registrata sul Registro Generale in data 07.09.2009 al n.313 in narrativa meglio specificata.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
167 |
10/05/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura della ditta GI.no.va Sud S.r.l. relativa alla fornitura di uniformi per addetti a servizi antincendio boschivi.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
168 |
10/05/2010 |
Oggetto: Compensazione di somme relative alla tassa rifiuti solidi ed all’imposta comunale sugli immobili anni 2004-2005-2006 -2007 -2008.
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria determina:
1) dare atto che ai contribuenti, sig.ra Guscio Giacoma – sig. ra Pascucci Maria Carmela e sig.ra Aguglia Rosalia che hanno versato in eccedenza l’imposta Comunale sugli Immobili, venga effettuata la compensazione così come richiesto dalle stesse.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
169 |
10/05/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa relativo alla partecipazione di n. 5 volontari addetti al gruppo comunale volontari della protezione civile “Corso tipologia 2” che si svolgerà a Palermo dal 07/05/2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
170 |
10/05/2010 |
Oggetto: Autorizzazione alle dipendenti Mazzola Giuseppina e Lanza Giacomina a partecipare al convegno Halley sul tema “ Il conto annuale 2010”.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
171 |
10/05/2010 |
Oggetto: Lavori di raccolta dei rifiuti straordinari in area di Parco . – Affidamento alla Ditta Rinchiusa Michele del servizio di nolo di automezzo per raccolta rifiuti.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina: 1) Affidare alla Ditta Rinchiusa Michele con sede in Gratteri in Via Ciuffarello n. 23, P. IVA 03307740823, il nolo, previsto per la durata di 13 giorni, di automezzo idoneo da servire per il trasporto dei rifiuti dal luogo di recupero al luogo di stoccaggio, per l’importo giornaliero di € 65,00 oltre IVA e pertanto per una spesa presunta di € 1.014,00 compreso l’IVA di legge. 2) Imputare la superiore spesa sul Cap. 1302/7 che in atto presenta la disponibilità voluta. La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 27, comma 9, del D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione. A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Geom. Antonio Cicero e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono n. 0921.431011.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
172 |
10/05/2010 |
Oggetto: Affidamento della fornitura di n. 9 armature stradali alla ditta ELETTROSUD GEDME S.R.L. di Termini Imerese.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
1. AFFIDARE alla Ditta ELETTROSUD GEDME S.r.l. con Sede in Termini Imerese, Via Pier Santi Mattarella, n. 13, Partita I.V.A n. 05520200824, la fornitura del materiale elettrico, (n. 9 armature stradali) per il ripristino dell’impianto di illuminazione pubblica, per l’importo netto di € 1.035,44 (diconsi euro milletrentacinque/44) I.V.A. 20% compresa.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
173 |
10/05/2010 |
Oggetto: Atto di liquidazione della spesa, relativa alla Ordinanza del sindaco n. 11 del 13.04.2010. Determinazione U.T.C. n. 040 del 19 aprile 2010, reg. gen. n. 155 del 28.04.2010 di affidamento alla ditta Rinchiusa Michele di Gratteri. Pagamento fattura n. 09/10 del 05.05.2010.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
. LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Rinchiusa Michele, con sede in Via Ciuffarello, n. 23 - partita IVA n. 03307740823 la fattura n. 9/2010 del 05.05.2010, dell’importo complessivo di € 9.960,00, I.V.A. compresa, presentata il 06.05.2010, prot. n. 3087, mediante bonifico bancario intestato alla medesima ditta presso Banca Antonveneta di Cefalù (PA) codice IBAN: IT 41 L 01030 43261 000001073205. 2. DARE ATTO che la somma come sopra specificata è stata impegnata e trova copertura finanziaria per € 9.960,00 al capitolo 2001 (imp. 795/08 sub-impegno 2) con la Determinazione del Responsabile dell’Area Urbanistica – LL.PP. - Servizi Manutentivi del Comune di Gratteri n. 040 del 19.04.2010, registro generale n. 155 del 28.04.2010 e, stante l’inesistenza agli atti di questo Comune di stato di fallimento o atti di sequestro in corso e cessioni di credito o procure a favore di terzi, si autorizza l’emissione del mandato di pagamento a favore della ditta affidataria.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
174 |
10/05/2010 |
Oggetto: Affidamento del servizio di esecuzione di n. 5 saldature della tubazione idrica DN 100, di alimentazione del Comune, in C.da Galasso e San Giorgio alla ditta Sorrenti Impianti S.R.L. – Villabate.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
AFFIDARE alla Ditta Sorrenti Impianti S.r.l., con Sede in Villabate (PA)- Zona Industriale C.da Battaglia, il servizio di esecuzione di n. 5 (cinque) saldature DN 100 inerenti la condotta idrica di adduzione al paese in località “Galasso” e “San Giorgio” di Gratteri, per una spesa complessiva di € 1.200,00, I.V.A. 20% compresa, ritenuto congruo dall’Ufficio. IMPEGNARE la necessaria somma di € 1.200,00 al cap. 1238.1 - del bilancio corrente. LIQUIDARE l’importo dovuto a seguito di presentazione di fattura a servizio regolarmente eseguito.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
175 |
10/05/2010 |
Oggetto: Costituzione fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - anno 2010.
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria determina:
1. Dare atto che le risorse finanziarie per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2010 ai sensi dell’art.15 del CCNL dell’1.4.1999, degli articoli 31 e 32 del CCNL 22.1.2004 e dell’art. 4 del CCNL del 31.7.2009, sono costituite in € 65.358,21, oltre oneri riflessi a carico dell’Ente, che il Fondo da utilizzare, ai sensi dell’art.17 del CCNL, decurtato dalle somme qui di seguito elencate, ammonta ad € 8.638,77, oltre oneri riflessi e IRAP a carico dell’Ente: - Progressione orizzontale ………………………….. € 44.943,73 - Indennità di comparto ………………………………. € 10.765,26 - Progressione personale A.T.A…. …………………. € 1.010,45.
2. Utilizzare la somma di € 8.638,77, oltre oneri riflessi, pari ad € 2.956,03 presuntivi, ed € 734,30 IRAP a carico dell’Ente, a seguito di ulteriore provvedimento e dopo la ripartizione della stessa in sede di delegazione trattante, con imputazione della spesa nel modo seguente: - € 8.638,77 al cap. 323.1 “Fondo produttività” ; - € 2.056,03, presuntivi, al cap.323.3 “Oneri previdenziali ex CPDEL –Fondo produttività”; - € 900,00, presuntivi, al cap. 323.5 “Oneri previdenziali Fondo produttività –INAIL”. - €734,30, presuntivi, al cap. 351 “Imposte e tasse “, capitoli tutti del bilancio in corso, che presentano tutti la voluta disponibilità.
3. Dare atto che il Fondo da utilizzare per gli istituti previsti dall’art.15, comma 1, lettera K, del CCNL 1.4.1999, pari ad € 15.010,61, comprensivo di oneri riflessi ed IRAP, è così ripartito: - Fondo miglioramento servizi - Art.16 L.R. 41/96… € 6.894,90 - Fondo miglioramento servizi – Art.13 L.R. 17/90… € 6.000,00 - Fondo compenso art.18 L. n.109/94 (progett. UTC).. € 2.000,00 - Fondo contributo statale pratiche soggiorno cittadini dell’Unione ……………………………….. € 115,71
4. Dare atto, infine, che l’importo destinato al lavoro straordinario, per l’anno 2010, ammonta ad €1.235,59, oltre oneri riflessi ed IRAP e trova imputazione nel modo seguente: - € 1.235,59 al cap. 323.1 “ Fondo produttività”; - € 294,07, presuntivi, al cap. 323.3 “Oneri previdenziali ex CPDEL –Fondo produttività”; - € 88,00, presuntivi, al cap. 323.5 “Oneri previdenziali Fondo produttività –INAIL”; - € 105,03, presuntivi, al cap. 351 “Imposte e tasse “, capitoli tutti del bilancio in corso, che presentano tutti la voluta disponibilità.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
176 |
10/05/2010 |
Oggetto: Lavoro straordinario anno 2010 – Ripartizione dell’ importo previsto tra le tre aree del Comune e impegno di spesa.
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria determina:
1. STABILIRE che l’importo del lavoro straordinario dell’anno 2010, pari a complessivi € 1.235,59, oltre oneri riflessi ed IRAP, è ripartito tra le tre Aree di questo Ente come segue: – € 500,00, oltre oneri ,per l’Area Amministrativa; – € 500,00, oltre oneri, per l’Area Urbanistica, Lavori Pubblici e Servizi manutentivi; – € 235,59 oltre oneri,per l’Area Economico/Finanziaria –Tributi – Personale.
2. IMPEGNARE la somma di € 1.235,59, oltre oneri riflessi ed IRAP, nei seguenti capitoli del bilancio in corso: – per € 1.235,59 al cap. 323.1 “ Fondo di produttività”; – per € 294,07, presuntivi al cap. 323.3 “ Oneri previdenziali ex CPDEL –Fondo produttività”; – per € 88,00, presuntivi, al cap. 323.5 “ Oneri previdenziali Fondo di produttività –INAIL”; – per €105,03, presuntivi al cap. 351 “ Imposte e tasse”, capitoli tutti del bilancio in corso, che presentano la voluta disponibilità.
3. STABILIRE, infine, che: – le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionale e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro (Art.38 del CCNL 14.9.2000 –Code contrattuali). – la prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal Responsabile dell’Area, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall’ente.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
177 |
10/05/2010 |
Oggetto: Restituzione somme ICI – Anno 2007 – Comune di Cefalù.
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria determina:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
178 |
10/05/2010 |
Oggetto: Rimborso imposta comunale sugli immobili a seguito di versamenti non dovuti ai sigg. Gussio Giuseppe – Di Pietro Lucia. Impegno e liquidazione si spesa.
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria determina:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
179 |
10/05/2010 |
Oggetto: “Integrazione servizio di manutenzione e assistenza – software ditta ENGINEERING TRIBUTI S.p.a. ROMA (ICI - TARSU - BOLLETTAZIONE ACQUEDOTTO - etc ……….) ” IMPEGNO
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria determina:
§ Imputare per l’anno 2010 l’importo complessivo di €. 4.023,18 ((3.747,18 + 276,00) IVA compresa al capitolo 190 "Spese per la riscossione delle entrate patrimoniali e dei tributi … "
§ Imputare per l’anno 2011 l’importo annuo di €. 4.023,18 IVA compresa nel corrispondente capitolo del bilancio pluriennale.
§ Dare atto che ai sensi dell’art. 13 del su citato Regolamento la presente costituisce altresì determinazione a contrarre.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
180 |
10/05/2010 |
Oggetto: Rimborso indennità di risultato anno 2009 per utilizzo parziale e temporaneo del Geom. Cicero Antonio c/o il Comune di Cefalù.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
181 |
10/05/2010 |
Oggetto: Servizio Economato – Anticipazione all’Economo 2° trimestre 2010.
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria determina:
di autorizzare, per il 2° trimestre 2010, l’anticipazione di EURO 4.750,00 a favore dell’economo comunale sig.ra Maria PUPILLO , così come previsto dall’art.6 del vigente regolamento comunale, approvato con le deliberazioni prima citate; Si propone, altresì, per il soddisfacimento delle esigenze degli uffici comunali, l’utilizzo della somma di EURO 4.750,00 impegnandola nei sotto elencati capitoli del bilancio in corso:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
182 |
10/05/2010 |
Oggetto: LIQUIDAZIONE PREMIO ALL’AGENZIA UNIPOL ASSICURAZIONI DI CEFALU’ PER COPERTURA ASSICURATIVA KASKO E COPERTURA INFORTUNI - PERIODO: DAL 23.05.2010 AL 23.05.2011( 3^ annualità del contratto triennale 2008-2011)”
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria determina:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
183 |
10/05/2010 |
Oggetto: Affidamento all’Agenzia UNIPOL ASSICURAZIONI DI CEFALU’, la copertura infortuni e il rischio in itinere per n. 05 Volontari di Protezione Civile appartenenti al Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile, che parteciperanno , a decorrere dal 7.5.2010 al corso di formazione di h.60”
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria determina:
1. AFFIDARE alla Agenzia UNIPOL ASSICURAZIONI”, via Prestisimone,16, con sede in Cefalù, la copertura infortuni per n. 05 Volontari, appartenenti al Gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile, che parteciperanno, a decorrere dal 7 maggio p.v. al corso formativo di 60 ore presso il Dipartimento di Ingegneria strutturale dell’Università di Palermo, per il premio finito complessivo di € 400.000 (quattrocento/00).
2. STABILIRE che: - la copertura infortuni copre, per ciascun volontario, anche il rischio in itinere per la trasferta a Palermo o col mezzo proprio o con qualsiasi mezzo pubblico; - i massimali di copertura sono di € 50.000 (cinquantamila/00) per morte cadauno ed € 100.000 (centomila/00) per invalidità permanente cadauno. - 3. IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE, a saldo, all’Agenzia UNIPOL Assicurazioni, via P. Prestisimone – Cefalù, mediante quietanza dell’Agente GIARDINA Angelo nato il 18.11.1951, il premio finito di € 400,00 (diconsi quattrocento/00).
4. IMPUTARE la somma di € 400,00 sul capitolo di spesa 1130.0 “Servizi Protezione Civile – prestazioni di servizi “ del bilancio in corso, che presenta la voluta disponibilità.
5. DARE ATTO: - che i 5 Volontari della Protezione civile, appartenenti al Gruppo comunale dei volontari di Protezione civile, che parteciperanno, a decorrere dal 5 maggio p.v. al corso di formazione “Corso di tipologia 2 –Fondamenti di prevenzione e gestione delle emergenze – h.60”, sono: -
- che le giornate interessate dal corso, così come comunicato dal Dipartimento di Protezione Civile, sono il venerdì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 19,00 ed il sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
6. ONERARE i partecipante del corso di formazione anzidetto a comunicare, a questo Comune la data conclusiva dello stesso.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
184 |
10/05/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa per l’assunzione di n. 3 operai comuni di cat. “A” lavori di raccolta dei rifiuti straordinari in area di Parco.
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria determina:
1. IMPEGNARE, la somma presuntiva di euro 4.800,00 (oneri compresi), per l’assunzione a tempo determinato e a full-time (pari a 36 ore settimanali) dei sigg: - BARCA Giacomo, nato il 04.02.1968 - periodo di servizio dal 10.5. al 31.5.2010 (22 giorni);
- MATASSA Rosario Giuseppe, nato il 18.3.1965 - periodo di servizio dal 10.5. al 31.5.2010 (22 giorni);
- BROCATO Sebastiano, nato il 20.1.1969 - periodo di servizio dal 11.5. al 31.5.2010 (21 giorni).
2. IMPUTARE la superiore somma sul capitolo di spesa 1.302.7 “ Interventi sul territorio attività antincendio e pulizia aree parco (Fin. Parco Madonie) ” del bilancio in corso, che presenta la voluta disponibilità.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
185 |
10/05/2010 |
Oggetto: Ripartizione spese per competenze ed oneri riflessi per l’utilizzo parziale e temporaneo del Geom. Cicero Antonio c/o il Comune di Cefalù – periodo aprile 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
186 |
10/05/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Occorso Gaetano per fornitura prodotti alimentari servizio di refezione scolastica mese di aprile 2010.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
- LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Occorso Gaetano Corso Umberto Gratteri la complessiva somma di € 375,43 a saldo della fattura n° 04 del 30/04/2010 con quietanza da parte dello stesso C.F. CCRGTN87E12C421Y ; - IMPUTARE l’importo complessivo di € 375,430 al cap. 654 bilancio anno 2010; - DARE atto che si provvederà al reintroito delle quote di compartecipazione; - DARE ATTO che l’impegno era stato assunto con Determinazione n.188 del 07.09.2009, registrata sul Registro Generale in data 07.09.2009 al n. 323 in narrativa meglio specificata;
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
187 |
10/05/2010 |
Oggetto: Liquidazione compenso mese di aprile 2010 al dottor Salvatore Santacolomba per prestazione professionale al Centro Prelievi per esami ematochimici.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
LIQUIDARE E PAGARE al dottor Salvatore Santacolomba, nato a Cefalù il 08.12.1967 C.F. SNTSVT67T08C421Y, la somma di € 700,00 a saldo della fattura n° 07 del 30.04.2010 per le prestazioni professionali presso il Centro Prelievi di Gratteri relative al mese di aprile 2010; IMPUTARE la superiore somma di € 700,00 al Cap. 1384.2 del bilancio pluriennale anno 2010; DARE ATTO che l’impegno è stato assunto con la Determinazione n° 45 del 15.02.2010 in narrativa meglio specificata.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
188 |
10/05/2010 |
Oggetto: Liquidazione contributo economico una tantum alla signora XXXXXXXXXXXXXXX nata a XXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXXX .
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
LIQUIDARE E PAGARE la complessiva somma di € 250,00 alla signora XXXXXXXXXXXX nata a XXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXX e residente in XXXXXXX nella Via XXXXXXXXXXXXXXX C.F. XXXXXXXXXXXXXXX ;
DARE ATTO che la superiore somma trova disponibilità al capitolo 1388.1 “ Assistenza Economica alle persone” Bilancio anno 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
189 |
17/05/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura relativa alla partecipazione degli Ispettori di Polizia Municipale al Forum Nazionale Polizie Municipali che ha avuto luogo a Marsala (TP) nei giorni 13 e 14 maggio 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
190 |
|
Oggetto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
191 |
21/05/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa per pagamento spese di viaggio e pernottamento Amministratori per partecipare al raduno degli emigrati gratteresi che avrà luogo a Chieri (TO) in data 09.05.2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
192 |
21/05/2010 |
Oggetto: Affidamento del servizio di amplificazione e videoproiezione alla ditta geom. Adriano Cammarata di Cefalù per la manifestazione: “Legalità, trasparenza etica: la nuova frontiera dello sport in Sicilia” da effettuarsi il 22.05.2010 presso il Centro Diurno di Gratteri.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
AFFIDARE alla Ditta geom. ADRIANO CAMMARATA, con sede in Cefalù, Corso Ruggiero, 14 partita IVA 00353220825, n. 1 servizio di amplificazione e videoproiezione per l’utilizzo di n. 3 microfoni da tavolo, n. 1 radio microfono e n. 1 videopriettore, da effettuarsi in data 22 c.m., presso il Centro Diurno di Gratteri, in occasione del convegno che ivi si svolgerà ed avente quale tema “Legalità, trasparenza, etica: la nuova frontiera dello sport in Sicilia”, per una spesa complessiva di € 360,00 (diconsi euro trecentosessanta/00), I.V.A. compresa, ritenuto congruo dall’Ufficio. IMPEGNARE la necessaria somma di € 360,00 al cap. 744.3..imp...178/2010 - del bilancio corrente. LIQUIDARE l’importo dovuto a seguito di presentazione di fattura a servizio regolarmente eseguito
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
193 |
21/05/2010 |
Oggetto: Anticipazione somme all’Economo comunale per acquisto attrezzatura varia necessaria per l’esecuzione dei lavori di raccolta dei rifiuti straordinari in area di Parco.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina: Provvedere all’anticipazione straordinaria all’Economo comunale della somma di € 60,00, per l’acquisto materiale vario necessario all’esecuzione dei lavori di raccolta rifiuti sparsi in area di Parco. Dare atto che lo stesso dovrà provvedere alla rendicontazione di quanto assegnato. Dare mandato al Responsabile dell’Area Finanziaria di emettere il relativo mandato. Imputare la superiore somma al Cap. 1302/7 del bilancio, che in atto presenta la disponibilità voluta.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
194 |
21/05/2010 |
Oggetto: Affidamento fornitura attrezzature varie per servizi antincendio alla Ditta AGRIFER di D’AGOSTARO Maria, avente sede in Gratteri nella Piazza S. Francesco n. 5.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
195 |
21/05/2010 |
Oggetto: Liquidazione alla ditta “Simegas vendita energie S.r.l – Cefalù”, della fornitura di gas metano negli edifici comunali anno 2010 (Fatture n.ri 15870 (R) – 15871 (R), 15872 (R) relative al periodo aprile 2010.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
3. LIQUIDARE E PAGARE (mediante versamento tramite bollettini di c.c.p, n. 57455578) la somma di € 597,00, in favore della Ditta SIMEGAS VENDITA ENERGIE S.r.l. con Sede in Cefalù, Via di Belgioioso, 4, con causale “Fornitura di gas metano per riscaldamento negli edifici comunali di Gratteri” anno 2010 dal 01.04.2010 al 30.04.2010.
4. DARE ATTO che la somma di € 597,00 (diconsi euro cinquecentonovantasette/00) trova capienza: in quanto ad € 206,70 al cap. 618.1 in quanto ad € 390,30 al cap. 118.2 sommano € 597,00 del bilancio 2010, derivante dal seguente schema:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
196 |
21/05/2010 |
Oggetto: Affidamento fornitura carburanti automezzi comunali alla ditta Marretta Oddo Andrea – 2^ trimestre 2010.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
AFFIDARE alla ditta MARRETTA ODDO Andrea, con sede in Gratteri – S.P. n. 28 – unico gestore di distribuzione carburanti esistente in questo Comune, per il secondo trimestre dell’anno 2010, la fornitura di carburante per il funzionamento del parco macchine e delle attrezzature di proprietà comunale; IMPEGNARE la presunta spesa complessiva pari ad € 1.300,00 imputandola rispettivamente ai seguenti capitoli: cap. 1188 “Servizio idrico – acquisto di beni” € 400,00 cap. 956 “Manutenzione ordinaria strade comunali – acquisto di beni” € 250,00 cap. 1300 “Spese per il mantenimento e funzionamento ville parchi e giardini” € 200,00 cap. 1008 “Spese servizio pubblica illuminazione L.R. 6/97 acquisto beni” € 150,00 Cap. 442.1 “Manutenz. Ufficio Polizia Municipale” € 300,00 DARE ATTO che alla liquidazione si provvederà a seguito di presentazione di regolari fatture e previa verifica dei buoni di prelievo, da parte del Responsabile del Servizio.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
197 |
21/05/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione saldo particella all’Avv. Nicola Muffoletto – Causa Rappa Vincenzo/Comune di Gratteri.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
198 |
21/05/2010 |
Oggetto: Liquidazione fatture Ditta Terracina Giuseppina per fornitura prodotti alimentari Servizio di Refezione Scolastica mesi di marzo e aprile 2010
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
- LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Terracina Giuseppina Via Alloro, 7 Gratteri la complessiva somma di € 1.197,45 a saldo delle fatture n. 03 del 17.05.2010 e n. 04 del 17.05.2010 così come indicato nelle fatture che in copia si allegano per farne parte integrante e sostanziale ; - IMPUTARE l’importo complessivo di € 1.197,45 cap. 654 bilancio anno 2010; - DARE atto che si provvederà al reintroito delle quote di compartecipazione; - DARE ATTO che l’impegno era stato assunto con Determinazione n. 188 del 07.09.2009, registrata sul Registro Generale in data 07.09.2009 al n. 323 in narrativa meglio specificata.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
199 |
21/05/2010 |
Oggetto: Liquidazione fatture Ditta Lanza Giacomo mesi di marzo e aprile 2010 - per fornitura prodotti alimentari Servizio di Refezione Scolastica.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
- LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Lanza Giacomo Carrozza, 66 Gratteri la complessiva somma di € 125,30 a saldo delle fatture n° 03 del 319.05.2010 e n° 04 del 19.05.2010 con quietanza da parte dello stesso C.F. LNZGCM68B13C421K ; - IMPUTARE l’importo complessivo di € 125,30 al cap. 654 bilancio anno 2010; - DARE atto che si provvederà al reintroito delle quote di compartecipazione; - DARE ATTO che l’impegno era stato assunto con Determinazione n.188 del 07.09.2009, registrata sul Registro Generale in data 07.09.2009 al n. 323 in narrativa meglio specificata;
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
200 |
24/05/2010 |
Oggetto: Liquidazione 2a mensilità contributo economico continuativo alla signora xxxxxxxxxxx nata a xxxxxxxx il xxxxxxxxxxx.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 200,00, quale 2a mensilità, alla signora xxxxxxxxxxxx nata a xxxxxxxxx il xxxxxxx e residente in Gratteri nella Via xxxxxxxx Codice Fiscale xxxxxxxxxxxxxxxxx con quietanza della stessa;
IMPUTARE la superiore somma di € 200,00 al Cap. 1388.2 “Contributi interventi alle persone “ del bilancio anno 2010, ove trova la voluta disponibilità;
DARE ATTO che al somma è stata impegnata con la propria Determinazione n° 92 del 21 aprile 2010 in narrativa meglio specificata;
LIQUIDARE E PAGARE con successivi Atti le ulteriori spettanti mensilità e fino alla concorrenza della somma impegnata
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
27/05/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Halley Consulting S.r.l. per partecipazione seminario “ Il Conto Annuale 2010” tenutosi a Palermo il 14/05/2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
202 |
27/05/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura A Bit di Palermo per fornitura toner per gli uffici comunali. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
203 |
27/05/2010 |
Oggetto: Servizio di Refezione Scolastica anno scolastico 2009/10. Compartecipazione costo mesi di gennaio, febbraio e marzo 2010.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
- APPROVARE i prospetti relativi ai conteggi effettuati per il Servizio di Refezione scolastica per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2010 che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale; - DARE MANDATO all’Ufficio di ragioneria di emettere regolare reversale per ogni nominativo di cui agli allegati prospetti; - DARE ATTO che l’importo complessivo e relativo ai mesi di gennaio febbraio e marzo 2010 ammonta a complessivi € 1.815,31 ( dati da € 1.397.02 scuola materna € 418.29 scuola media) e sarà incassato al Cap. 3070 parte entrata del bilancio 2010 - Proventi Servizio di Mensa Scolastica.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
204 |
27/05/2010 |
Oggetto: Pagamento fattura n. 12 della Ditta Marretta Oddo Andrea per fornitura carburanti automezzi comunali – mese di aprile 2010, relativa alla Determinazione U.T.C. n. 196 del 21.05.2010.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
1) LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta MARRETTA ODDO Andrea, C.F: MRR NDR 62R15 G273 O – Partita I.V.A.: 0331512 082 8, Strada Provinciale n. 28 – Km. 13+4 – 90010 Gratteri la fattura n. 9/2010 dell’importo complessivo di € 301,00, presentata il 13.05.2010, prot. n. 3256, iscrivendola per:
2) DARE ATTO che le somme come sopra specificate risultano imputate ai capitoli 956, 1188, 442.1 e 1008 di cui alla determinazione n. 048 del 13.05.2010, negli importi accanto specificati e, stante l’inesistenza agli atti di questo Comune di stato di fallimento o atti di sequestro in corso e cessioni di credito o procure a favore di terzi, si autorizza l’emissione del mandato di pagamento a favore della Ditta affidataria, presso Banca Popolare di Lodi – Agenzia di Prizzi – ABI 5164 – CAB 43550 – c/c 1026637 – CIN O.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
205 |
27/05/2010 |
Oggetto: Affidamento del servizio di disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale (centro urbano e periferie) e degli edifici comunali di Gratteri, alla ditta Natura Servizi Soc. Coop. Sociale, di Razate Filippo, Palermo.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
AFFIDARE alla Ditta ”NATURA SERVIZI Soc. Coop. Sociale”, con sede in Palermo, via Albricci, n. 60, partita I.V.A. n. 05421830828, n. 1 servizio di intervento di derattizzazione; n. 1 servizio di intervento di disinfestazione del territorio comunale (centro urbano e periferie); n. 1 servizio di disinfezione degli edifici comunali di Gratteri, per una spesa complessiva di € 1.095,00, I.V.A. compresa, ritenuto congruo dall’Ufficio. IMPEGNARE la necessaria somma di € 1.095,00 al cap. 2501 – Sub. 2 imp. 83/2010 - del bilancio corrente. LIQUIDARE l’importo dovuto a seguito di presentazione di fattura a servizio regolarmente eseguito.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
206 |
27/05/2010 |
Oggetto: Atto di liquidazione della spesa relativa alla determinazione n. 003/2010 del 04.01.2010 – Reg. Gen. n. 23 del 20.012010 – alla Ditta Sanfilippo Antincendi S.r.l. – Torrenova (ME). Pagamento fattura n. 757/A di € 196,00.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta SANFILIPPO ANTINCENDI S.r.l., con Sede in Via Rosmarino, 117– 98070 Torrenova (ME) partita IVA 02 893 570 834 - la fattura n. 757/A del 22.05.2010 dell’importo complessivo di € 196,00, I.V.A. compresa, presentata il 24.05.2010, prot. n. 3465, riguardante la Determinazione di questo ufficio n. 003/2010 e, stante l’inesistenza agli atti di questo Comune di stato di fallimento o atti di sequestro in corso e cessioni di credito o procure a favore di terzi, si autorizza l’emissione del mandato di pagamento a favore della Ditta SANFILIPPO ANTINCENDI S.r.l. - partita IVA n. 02 893 570 834, con sede in Via Rosmarino, n. 117 – 98070 Torrenova (ME), mediante bonifico bancario presso Banca INTESA SAN PAOLO filiale di BROLO - C/C: 615276928514 - CAB: 82080 - ABI: 03069 – CIN: N – IBAN: IT 15N0306982080615276928514 intestato alla Ditta SANFILIPPO ANTINCENDI S.r.l.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
207 |
27/05/2010 |
Oggetto: Atto di liquidazione della spesa relativa alla manutenzione dell’ascensore della casa comunale, quadrimestre maggio – agosto 2010, alla Ditta Ciulla Salvatore. Pagamento fattura di € 371,86 – n. 769/2010 del 03.05.2010.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
2. DARE ATTO che la somma come sopra specificata risulta imputata al cap. 2046 di cui alla determinazione n. 001/10 e, stante l’inesistenza agli atti di questo Comune di stato di fallimento o atti di sequestro in corso e cessioni di credito o procure a favore di terzi, si autorizza l’emissione del mandato di pagamento a favore della Ditta affidataria mediante bonifico bancario Monte dei Paschi di Siena agenzia di PA 2 codice IBAN IT 59L0103004602000001031396.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
27/05/2010 |
Oggetto: Liquidazione spese di viaggio e pernottamento Amministratori per partecipazione raduno degli emigrati gratteresi che ha avuto luogo a Chieri il 09/05/2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
209 |
31/05/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa per concessione contributo all’Associazione Culturale Turistico Ambientale “Simbiosi” per l’organizzazione manifestazione in occasione del 10° Convegno dei Minisindaci dei Parchi Italiani.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
31/05/2010 |
Oggetto: Affidamento alla ditta MC Servizi e Sistemi di Massimo Castelli fornitura personal computers per gli Uffici Comunali – Impegno di spesa.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
211 |
31/05/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura all’Esperto, Rag. Giacomo D’Agostaro, per attività svolta nel mese di aprile 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
31/05/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta MC Sistemi e Servizi di Massimo Castelli, per attività svolta nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
07/06/2010 |
Oggetto: Liquidazione compenso mese di maggio 2010 al dottor Salvatore Santacolomba per prestazione professionale al Centro Prelievi per esami ematochimici.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
LIQUIDARE E PAGARE al dottor Salvatore Santacolomba, nato a Cefalù il 08.12.1967 C.F. SNTSVT67T08C421Y, la somma di € 700,00 a saldo della fattura n° 10 del 30.05.2010 per le prestazioni professionali presso il Centro Prelievi di Gratteri relative al mese di maggio 2010; IMPUTARE la superiore somma di € 700,00 al Cap. 1384.2 del bilancio pluriennale anno 2010; DARE ATTO che l’impegno è stato assunto con la Determinazione n° 45 del 15.02.2010 in narrativa meglio specificata.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
214 |
07/06/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura Ditta Occorso Gaetano per fornitura prodotti alimentari Servizio di Refezione Scolastica mese di maggio 2010.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
- LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Occorso Gaetano Corso Umberto Gratteri la complessiva somma di € 396,42 a saldo della fattura n° 06 del 31/05/2010 con quietanza da parte dello stesso C.F. CCRGTN87E12C421Y; - IMPUTARE l’importo complessivo di € 396,42 al cap. 654 bilancio anno 2010; - DARE atto che si provvederà al reintroito delle quote di compartecipazione; - DARE ATTO che l’impegno era stato assunto con Determinazione n.188 del 07.09.2009, registrata sul Registro Generale in data 07.09.2009 al n. 323 in narrativa meglio specificata;
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
215 |
07/06/2010 |
Oggetto: Conferenza sulla legalità del 22.05.2010. Assunzione impegno di spesa per noleggio pullman e servizi di ristorazione.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
216 |
07/06/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa per assunzione una unità di personale con qualifica di Ausiliario del traffico nel periodo di luglio/agosto 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
217 |
07/06/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Euroservice di Cusimano V.& C. s.n.c. per servizio trasporto alunni da Cefalù a Gratteri e ritorno in data 22.05.2010 per partecipazione alla conferenza sulla legalità.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
218 |
07/06/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa per assunzione una unità di personale con qualifica di Ausiliario del traffico nel periodo agosto – settembre 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
219 |
07/06/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa per nuova iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico di Palermo della autovettura FIAT Panda 4x4 dotata di targa di Polizia Locale YA830AB.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
220 |
07/06/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione contributo economico una tantum alla signora xxxxxxxxx nata a xxxxxxx il xxxxxxx.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
IMPEGNARE ED IMPUTARE la somma di € 250,00 al Cap. 1388.2 “Assistenza Economica alle persone”;
LIQUIDARE E PAGARE la complessiva somma di € 250,00 alla signora xxxxxxxxxx nata a xxxxxx il xxxxxxxxxxxx e residente in Gratteri nella Via xxxxxxxxxx C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
DARE ATTO che la superiore somma trova disponibilità al Capitolo 1388.2 “ Assistenza Economica alle persone “ Bilancio anno 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
07/06/2010 |
Oggetto: Liquidazione tabelle missioni alla dipendente comunale, Ing. Giuseppa Castiglia, per aver partecipato con mezzi propri al corso di formazione in materia di Protezione Civile.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
222 |
07/06/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa per le missioni effettuate, con mezzi propri, dai dipendenti comunali autorizzati alla partecipazione dei corsi di formazione organizzati dal C.I.A.P.I. di Palermo.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
223 |
07/06/2010 |
Oggetto: Autorizzazione ai dipendenti comunali Sig.ra Lanza Giacomina e Sig.ra Mazzola Giuseppina a partecipare al corso di formazione che si terrà a Palermo nei giorni 23 e 24 giugno 2010 – Impegno di spesa.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
224 |
07/06/2010 |
Oggetto: Art. 13 L.R. 17/90 – Piano di miglioramento dei servizi di Polizia Municipale – Anno di riferimento 2009 – Liquidazione trattamento ai due istruttori. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
225 |
07/06/2010 |
Oggetto: Corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale al personale dipendente, per mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro – anno 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
226 |
07/06/2010 |
Oggetto: Lavori urgenti di riparazione della viabilità comunale. – Ordinanza Sindacale n. 10 del 13.04.2010 - Determinazione del Responsabile dell’Area Urbanistica, Lavori Pubblici, Servizi Manutentivi n. 039 del 19.04.2010 (Registro generale n. 154 del 28.04.2010). Pagamento fattura n. 02/2010 del 31.05.2010 alla Ditta CI.MA. Costruzioni di Cillufo G. e Marsiglia G. snc.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
Liquidare e pagare alla Ditta CI.MA. Costruzioni di Cillufo G. e Marsiglia G. s.n.c. con sede in Gratteri, in Salita Orto n. 8, partita IVA 05699790829, la somma di € 8.281,06 oltre € 1.656,21 per IVA al 20% e quindi per un totale di € 9.937,27, così come da fattura n. 02/2010 del 31.05.2010 assunta agli atti del Comune il 31.05.2010, prot. n. 3745, mediante bonifico bancario intestato alla medesima ditta presso il Banco di Sicilia – Agenzia di Cefalù – Codice IBAN IT 16 E 01020 43260 000300692419. Dare atto che la somma come sopra specificata è stata impegnata e trova copertura finanziaria al capitolo 2001 e, stante l’inesistenza agli atti di questo comune di stato di fallimento o atti di sequestro in corso e cessioni di credito o procure a favore di terzi, si autorizza l’emissione del mandato di pagamento a favore della ditta affidataria. Dare mandato di svincolare la residua somma di € 22,73 tenuto conto che nessuna altro pagamento deve essere liquidato relativamente all’impegno assunto con la determinazione del Responsabile dell’Area Urbanistica, Lavori Pubblici, Servizi Manutentivi, n. 039 del 19.04.2010 (Registro Generale n. 154 del 28.04.2010).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
227 |
07/06/2010 |
Oggetto: Lavori di raccolta dei rifiuti straordinari in area di Parco. - Affidamento alla Ditta Rinchiusa Michele del servizio di nolo di automezzo per raccolta rifiuti. Pagamento fattura n. 10 del 31.05.2010.
Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP. determina:
Liquidare e pagare alla Ditta Rinchiusa Michele con sede in Gratteri in Via Ciuffarello n. 23, P. IVA 03307740823, la somma di € 845,00 oltre € 169 per IVA al 20% e quindi per un totale di € 1.014,00, così come da fattura n. 10 del 31.05.2010 assunta agli atti del Comune il 01.06.2010, prot. n. 3772, mediante bonifico bancario intestato alla medesima ditta presso Banca Antonveneta di Cefalù (PA) - codice IBAN: IT 41 L 01030 43261 00000 1073205. Dare atto che la somma come sopra specificata è stata impegnata (impegno 166/2010) e trova copertura finanziaria al capitolo 1302/7 “Interventi sul territorio attività antincendio e pulizia aree Parco” e, stante l’inesistenza agli atti di questo comune di stato di fallimento o atti di sequestro in corso e cessioni di credito o procure a favore di terzi, si autorizza l’emissione del mandato di pagamento a favore della ditta affidataria.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
228 |
07/06/2010 |
Oggetto: Liquidazione alla ditta Adriano Cammarata – Cefalù (PA). Pagamento fattura n. 006 A di € 360,00.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
229 |
07/06/2010 |
Oggetto: Liquidazione alla ditta Natura Servizi Soc. Coop. Sociale, Via Generale A. Albricci, 60 90123 Palermo.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
230 |
09/06/2010 |
Oggetto: Pagamento fattura n. 17 della Ditta Marretta Oddo Andrea per fornitura carburanti automezzi comunali – mese di maggio 2010, relativa alla Determinazione U.T.C. n. 048 del 14.05.2010 reg. gen. n. 196 del 21.05. 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
231 |
09/06/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura n° 39 del 31.05.2010 per servizio trasporto gratuito alunni pendolari a Castelbuono, mese di maggio 2010, alla Ditta Barranco Autoservizi di Cefalù.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
- LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Barranco Autoservizi, Via Vittorio Emanuele,27 di Cefalù l’importo complessivo di € 1.458,00 a saldo della fattura n° 39 del 31.05.2010 relativa al servizio trasporto alunni pendolari a Castelbuono mese di maggio 2010 ; - IMPUTARE il superiore importo di € 1.458,00 al Cap. 656 competenze anno 2010; - ACCREDITARE il superiore importo così come indicato nella nota prot. 8168 del 04 novembre 2009 della Ditta Barranco Autoservizi già trasmessa all’Ufficio di Ragioneria; - DARE ATTO che l’impegno era stato assunto con Determinazione n. 180 del 31.08.2009, registrata sul Registro Generale in data 07.09.2009 al n.313 in narrativa meglio specificata.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
231 |
09/06/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura n° 39 del 31.05.2010 per servizio trasporto gratuito alunni pendolari a Castelbuono, mese di maggio 2010, alla Ditta Barranco Autoservizi di Cefalù.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
- LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Barranco Autoservizi, Via Vittorio Emanuele,27 di Cefalù l’importo complessivo di € 1.458,00 a saldo della fattura n° 39 del 31.05.2010 relativa al servizio trasporto alunni pendolari a Castelbuono mese di maggio 2010 ; - IMPUTARE il superiore importo di € 1.458,00 al Cap. 656 competenze anno 2010; - ACCREDITARE il superiore importo così come indicato nella nota prot. 8168 del 04 novembre 2009 della Ditta Barranco Autoservizi già trasmessa all’Ufficio di Ragioneria; - DARE ATTO che l’impegno era stato assunto con Determinazione n. 180 del 31.08.2009, registrata sul Registro Generale in data 07.09.2009 al n.313 in narrativa meglio specificata.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
232 |
09/06/2010 |
Oggetto: Liquidazione saldo contributo al “Comitato per il sostegno delle attività scolastiche in Gratteri”.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
233 |
09/06/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura al Ristorante Pizzeria “Il Berillo” di Angelo Matassa & C. s.a.s. per servizi ristorazione resi in occasione della conferenza sulla legalità tenutasi il 22.05.2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
234 |
09/06/2010 |
Oggetto: Lavori di raccolta dei rifiuti straordinari in area di Parco delle Madonie – Liquidazione competenze ai Sig.ri Barca Giacomo, Matassa Rosario e Brocato Sebastiano – maggio 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
235 |
14/06/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura n° 41 del 12.06.2010 per servizio trasporto gratuito alunni pendolari a Castelbuono, mese di giugno 2010, alla Ditta Barranco Autoservizi di Cefalù.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
- LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Barranco Autoservizi, Via Vittorio Emanuele,27 di Cefalù l’importo complessivo di € 583,20 a saldo della fattura n° 41 del 12.06.2010 relativa al servizio trasporto alunni pendolari a Castelbuono mese di giugno 2010 ; - IMPUTARE il superiore importo di € 583,20 al Cap. 656 competenze anno 2010; - ACCREDITARE il superiore importo così come indicato nella nota prot. 8168 del 04 novembre 2009 della Ditta Barranco Autoservizi già trasmessa all’Ufficio di Ragioneria; - DARE ATTO che l’impegno era stato assunto con Determinazione n. 180 del 31.08.2009, registrata sul Registro Generale in data 07.09.2009 al n.313 in narrativa meglio specificata. - DARE ATTO che sul presente impegno non dovrà essere liquidata nessuna altra somma.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
236 |
14/06/2010 |
Oggetto: Liquidazione fatture Ditta Lanza Giacomo mese di maggio 2010 - per fornitura prodotti alimentari Servizio di Refezione Scolastica .
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
- LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Lanza Giacomo Carrozza, 66 Gratteri la complessiva somma di € 71,40 a saldo della fattura n° 05 del 11.06.2010 con quietanza da parte dello stesso C.F. LNZGCM68B13C421K ; - IMPUTARE l’importo complessivo di € 71,40 al cap. 654 bilancio anno 2010; - DARE atto che si provvederà al reintroito delle quote di compartecipazione; - DARE ATTO che l’impegno era stato assunto con Determinazione n.188 del 07.09.2009, registrata sul Registro Generale in data 07.09.2009 al n. 323 in narrativa meglio specificata.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
237 |
14/06/2010 |
Oggetto: Rimborso somme alla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. per permessi usufruiti dall’Assessore comunale, Dott. Santo Giovanni Farrauto, nel corso dell’anno 2009.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
238 |
14/06/2010 |
Oggetto: Liquidazione della spesa alla B.O.N.O. Costruzioni S.r.l. Approvazione 2^ S.A.L., 2^ Certificato di pagamento e fattura n. 14/2010 del 15.03.2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
239 |
14/06/2010 |
Oggetto: Liquidazione alla ditta “Simegas Vendita Energie S.r.l – Cefalù, della fornitura di gas metano negli edifici comunali anno 2010 (Fatture n.ri 16161 (R) – 16162 (R), 16163 (R) – 16164 (R) relative al periodo maggio 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
240 |
14/06/2010 |
Oggetto: Atto di liquidazione della spesa relativa alla determinazione del V. Sindaco n. 7 del 17.03.2010. al Dott. Geol. Attilio Priulla per competenze professionali relative alla progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei “Lavori di Costruzione dell’impianto di illuminazione pubblica con tecnologia a LED del territorio comunale di Gratteri”: Pagamento fattura n. 43/2010 del 09.06.2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
241 |
17/06/2010 |
Oggetto: Ricorso alla gestione in economia ed impegno di spesa, per la fornitura tramite cottimo fiduciario di carta in risme per fotocopiatore – Approvazione schema lettera di invito.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
242 |
17/06/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa relativo alla gestione “Servizio Prelievi per Esami Ematochimici“ periodo luglio - dicembre 2010.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa determina:
GESTIRE in economia il “Servizio Prelievi per Esami Ematochimici“ e per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2010; APPROVARE la nota n° 4004 del 10.06.2010 a firma del Dottor Santacolomba con la quale lo stesso si dichiara disponibile per la prosecuzione del Servizio alle condizioni attualmente vigenti; AFFIDARE lo svolgimento del ripetuto “Servizio Prelievi per Esami Ematochimici “al Dottor Salvatore Santacolomba nato a Cefalù il 08.12.1967 e residente in Cefalù nella Via SP Cefalù Gibilmanna n° 15, per mesi sei ( luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2010) decorrenti dal 1° luglio 2010, rinnovabili, e per un importo mensile di € 700,00 omnicomprensivo; IMPEGNARE, per i motivi narrati, la complessiva somma di € 4.200,00 per il funzionamento del “Servizio prelievi per esami ematochimici” relativo al periodo luglio - dicembre 2010; IMPUTARE la superiore somma di € 4.200,00 al Cap. 1384.2 del bilancio pluriennale anno 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
243 |
17/06/2010 |
Oggetto: Ripartizione spese competenze ed oneri riflessi per l’utilizzo parziale e temporaneo del geom. Cicero Antonio, c/o il Comune di Cefalù maggio 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
244 |
17/06/2010 |
Oggetto: Liquidazione alla ditta MC Sistemi e Servizi di Massimo Castelli per fornitura attrezzature informatiche.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
245 |
18/06/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura somme all’Azienda Sanitaria provinciale per parere progetto illuminazione pubblica con tecnologia a Led.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
246 |
18/06/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura all’esperto Rag. Giacomo D’Agostaro, per attività svolta nel mese di maggio 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
247 |
21/06/2010 |
Oggetto: Liquidazione alla ditta “Ambiente” S.n.c. di Termini Imerese per espletamento del servizio di controllo igienico della locale mensa scolastica saldo anno 2009-2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
248 |
21/06/2010 |
Oggetto: Ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel Conto di Bilancio dell’esercizio finanziario 2009.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
249 |
21/06/2010 |
Oggetto: Approvazione ruoli nn. 2010/002777 e 2010/005392, relativi alle sanzioni Codice della strada.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
250 |
23/06/2010 |
Oggetto: Conferimento incarico professionale al Dottor Ildebrando D’Angelo per progetto di consulenza senologica – Impegno di spesa.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
251 |
23/06/2010 |
Oggetto: Determina a contrarre ai sensi art. 13 Regolamento comunale relativa procedura aperta per realizzazione impianto di videosorveglianza.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
252 |
28/06/2010 |
Oggetto: Liquidazione 3° mensilità contributo economico continuativo alla Sig.ra Cirincione Giuseppa nata a Gratteri il 07/09/1956.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
253 |
28/06/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta Maranto Angelo per fornitura prodotti alimentari Servizio Refezione Scolastica mesi di aprile, maggio e giugno 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
254 |
28/06/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura ditta TECNO – SICI Srl per servizio manutentivo impianto di riscaldamento edifici comunali anno 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
255 |
28/06/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione contributo economico una tantum. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
256 |
28/06/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa per rinnovo servizio accesso tramite consultazione telematica ANCITEL, alla Banca Dati P.R.A., da parte personale addetto al Servizio di Polizia Municipale.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
257 |
30/06/2010 |
Oggetto: Autorizzazione dipendente Mazzola Giuseppina a partecipare al convegno Halley sul tema “Il modello 770”.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
258 |
30/06/2010 |
Oggetto: Affidamento interventi di urgente manutenzione e riparazione della viabilità comunale e della rete idrica cittadina, piccole riparazioni negli immobili comunali, alla Ditta CI.MA. Costruzioni S.n.c., di Gratteri.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
259 |
01/07/2010 |
Oggetto: Ulteriore impegno di € 25,08 e liquidazione alla Società di assicurazione Allianz - Lloyd Adriatico- Agenzia di Cefalù del premio di assicurazione relativo al 2°semestre 2010 dell’automezzo NISSAN PATROL, di proprietà comunale, targato PA 964618, adibito al servizio idrico.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
260 |
01/07/2010 |
Oggetto: Ulteriore impegno di € 8,52 e liquidazione alla Società di assicurazioni ALLIANZ – LLOYD ADRIATICO – Agenzia di Cefalù del premio di assicurazione relativo al 2° semestre 2010 dell’automezzo FIAT PANDA targato CF 692 ZF, adibito al servizio di Polizia Municipale.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
261 |
01/07/2010 |
Oggetto: Impegno e liquidazione II° trimestre 2010 alla Società Ecologia e Ambiente S.p.a. per la gestione dei servizi di igiene urbana, giusto contratto del 24.02.2005. Pagamento fattura n. 54 del 01.07.2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
262 |
01/07/2010 |
Oggetto: Affidamento tramite cottimo fiduciario alla tipografia Zangara di Bagheria fornitura carta per fotocopie in formato A/3 e A/4.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
263 |
01/07/2010 |
Oggetto: Atto di liquidazione della spesa, relativa alla Determinazione n. 044/2010 del 03.05.2010 – reg. n. 172/2010, alla Ditta ELETTROSUD GEDME S.r.l. pagamento fattura n. 10/00850 del 24.06.2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
264 |
01/07/2010 |
Oggetto: Pagamento fattura n. 68/2010 del 14.06.2010 della Ditta Sorrenti Impianti S.r.l. per la esecuzione di n. 5 saldature sulla tubazione DN 100 di alimentazione della rete idrica del Comune di Gratteri, in contrada “Galasso” e “San Giorgio”.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
265 |
05/07/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura n. 1083 del 24.6.2010 alla Pubbliformez s.a.s di Catania. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
266 |
05/07/2010 |
Oggetto: Liquidazione compenso mese di giugno 2010 al dottor Salvatore Santacolomba per prestazione professionale al Centro Prelievi per esami ematochimici.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
267 |
05/07/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura Ditta Occorso Gaetano per fornitura prodotti alimentari Servizio di Refezione Scolastica mese di giugno 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
268 |
05/07/2010 |
Oggetto: Liquidazione compenso Dott. Gennaro Capilongo, componente nucleo di valutazione, anno 2009.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
269 |
05/07/2010 |
Oggetto: Flessibilità del congedo di maternità e astensione obbligatoria prima del parto – Sig.ra Santoro Antonella, utilizzata in attività socialmente utili (A.S.U).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
270 |
05/07/2010 |
Oggetto: Liquidazione tabella di missioni – anno 2010. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
271 |
05/07/2010 |
Oggetto: Servizio Assistenza Domiciliare – Compartecipazione costo mesi aprile, maggio e giugno 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
272 |
05/07/2010 |
Oggetto: Pagamento fattura Marretta Oddo Andrea per fornitura carburanti automezzi comunali mese di giugno 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
273 |
07/07/2010 |
Oggetto: Affidamento fornitura carburati automezzi comunali ditta Marretta Oddo Andrea – 3° trimestre 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
274 |
08/07/2010 |
Oggetto: Affidamento incarico per lo svolgimento dei compiti di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 2° semestre 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
275 |
08/07/2010 |
Oggetto: Contratto fornitura acqua n. 8/2000. Rimborso somme al sig. Lazzara Antonino.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
276 |
08/07/2010 |
Oggetto: Affidamento al ristorante “Il Berillo” di Angelo Matassa fornitura pasti per bambini del Saharawi ospiti a Gratteri giorno 2 luglio 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
277 |
12/07/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura Lanza Giacomo mese di giugno 2010 per fornitura prodotti alimentari Servizio di Refezione Scolastica.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
278 |
12/07/2010 |
Oggetto: Liquidazione costo abbonamenti trasporto gratuito A.S. 2009/10 mesi di gennaio/giugno 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
279 |
12/07/2010 |
Oggetto: Liquidazione rimborso spese ai cinque volontari del Gruppo Comunale P.C. per partecipazione corso di formazione.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
280 |
12/07/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura AGRIFER di D’Agostaro Maria per fornitura attrezzature varie servizi antincendio.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
281 |
12/07/2010 |
Oggetto: Approvazione rendiconto Economo Comunale per acquisto attrezzature esecuzione lavori raccolta rifiuti straordinari in area di parco.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
282 |
12/07/2010 |
Oggetto: Approvazione rendiconto comunale per rinnovo abbonamenti a giornali e riviste anno 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
283 |
12/07/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura HALLEY Consulting per partecipazione dipendente Mazzola Giuseppina convegno “Il modello 770”.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
284 |
12/07/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura Halley Consulting per canone assistenza software dall’ 01/07/20010 al 30/09/2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
285 |
14/07/2010 |
Oggetto: Liquidazione compenso al revisore dei conti rag. Domenico Meli 01/04/2010 – 30/6/2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
286 |
14/07/2010 |
Oggetto: Approvazione rendiconto presentato dall’Economo Comunale – 2° trimestre 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
287 |
14/07/2010 |
Oggetto: Indennità di posizione geom. Antonio Cicero per utilizzo in convenzione col Comune di Cefalù dal 1/07 al 30/09/2010 – Impegno di spesa.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
288 |
14/08/2010 |
Oggetto: Attribuzione assegno per Nucleo Familiare ai dipendenti comunali – 01/07/2010 – 30/06/2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
289 |
15/07/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura ditta MC servizi di Massimo Castelli, per assistenza dotazioni informatiche mesi di aprile, maggio e giugno 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
290 |
15/07/2010 |
Oggetto: Servizio Economato – Anticipazione all’Economo comunale 3° trimestre. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
291 |
15/07/2010 |
Oggetto: Servizio Economato – Integrazione conto acceso per la corrispondenza presso il locale ufficio postale.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
292 |
15/07/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta ENGINEERING TRIBUTI S.p.a. Roma. Servizio riscossione diretta ICI saldo 2009.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
293 |
15/07/2010 |
Oggetto: Atto di liquidazione del saldo sulla spesa relativa alla Determinazione n. 009/2010 del 04.01.2010, di nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione del Sistema di sicurezza sui luoghi di lavoro per i lavoratori del Comune di Gratteri 1^ semestre 2010. Pagamento fattura n. 030/10 del 14.07.2010, dell’I.G. CONSULT S.a.s. di Sandro Grasso.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
294 |
15/07/2010 |
Oggetto: Liquidazione alla ditta “SIMEGAS vendita ENERGIE S.r.l. - Cefalù della fornitura di gas metano negli edifici comunali anno 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
295 |
15/07/2010 |
Oggetto: Affidamento, impegno e liquidazione all’ assicurazione UNIPOL di Cefalù del premio di assicurazione 2010-2011 dell’automezzo WOLKSWAGEN CADDY targato PA A 12860, adibito al servizio elettrico.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
296 |
15/07/2010 |
Oggetto: Affidamento Impegno e liquidazione all’UNIPOL Agenzia di Cefalù, del premio annuo di assicurazione 2010 – 2011 dell’automezzo NISSAN NAVARA DOUBLE CAB SPORT 2,5 – TARGA DR 550 LX, adibito al servizio di Protezione Civile del Comune di Gratteri.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
297 |
15/07/2010 |
Oggetto: Liquidazione quota adesione Recosol anno 2010. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
298 |
22/07/2010 |
Oggetto: Liquidazione 4° mensilità contributo economico continuativo.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
299 |
22/07/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura ditta Terracina Giuseppina per fornitura prodotti alimentari Servizio Refezione Scolastica mesi di maggio e giugno 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
300 |
22/07/2010 |
Oggetto: Liquidazione abbonamento trasporto gratuito alunni pendolari ENGIM Cefalù mesi di gennaio, febbraio, marzo aprile maggio, giugno e luglio 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
23/07/2010 |
Oggetto: Pagamento all’ENEL per la fornitura straordinaria di energia elettrica occorrente per le manifestazione estive.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
23/07/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa e anticipazione somme per la realizzazione 1° stralcio programma manifestazioni estive.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
23/07/2010 |
Oggetto: Affidamento alla tipografia studio ZEN di Cefalù fornitura n. 2 targhe ricordo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
304 |
23/07/2010 |
Oggetto: Ripartizione spese competenze ed oneri riflessi per l’utilizzo parziale e temporaneo del geom. Cicero Antonio con il Comune di Cefalù periodo giugno 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
305 |
23/07/2010 |
Oggetto: Fornitura servizi relativi alla riscossione diretta della TARSU anno 2010 – Impegno triennale – Ditta ENGINEERING TRIBUTI S.p.a. ROMA.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
306 |
28/07/2010 |
Oggetto: Lavori urgenti di manutenzione e riparazione della viabilità comunale, della rete idrica cittadina, piccole riparazioni negli immobili comunali. Determinazione del Responsabile dell’Area Urbanistica, Lavori Pubblici, Servizi manutentivi n. 063 del 21.06.2010 (Registro Generale n. 258 del 30.06.2010). Pagamento fattura n. 03/2010 del 23.07.2010 alla Ditta CI.MA. Costruzioni di Cillufo G. e Marsiglia G. snc.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
307 |
28/07/2010 |
Oggetto: Servizio di Refezione Scolastica anno scolastico 2009/2010. Compartecipazione costo pasto mesi di aprile, maggio e giugno 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
308 |
02/08/2010 |
Oggetto: Liquidazione compenso mese di luglio 2010 al Dottor Salvatore Santacolomba per prestazione professionale relativa al “Servizio prelievi per esami ematochimici”.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
309 |
03/08/2010 |
Oggetto: Pagamento all’ENEL per la fornitura straordinaria di energia elettrica occorrente per le manifestazioni estive.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
310 |
03/08/2010 |
Oggetto: Affidamento alla Ditta La Martina Vincenzo dei lavori urgenti di decespugliamento delle aree di proprietà comunale adiacenti al centro abitato.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
311 |
05/08/2010 |
Oggetto: Servizio di trasporto alunni pendolari Gratteri Castelbuono e viceversa anno 2010/2011. Determinazione a contrarre ed attivazione della relativa procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
312 |
09/08/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura al Dottor Ildebrando D’Angelo per la realizzazione del progetto di “Consulenza Senologica” – 02, 03, 04, agosto 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
313 |
09/08/2010 |
Oggetto: Affidamento alla Ditta Pubblikompass S.p.a. la pubblicazione a mezzo stampa di n. 1 avviso da 30 moduli a colori dal titolo “Vediamoci a Gratteri”. Impegno di spesa.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
314 |
09/08/2010 |
Oggetto: Affidamento al Belli Resort SPA pernottamento per il giorno 08.08.2010 scrittore Vincenzo Consolo. Impegno di spesa.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
315 |
20/08/2010 |
Oggetto: Liquidazione alla ditta Simegas Srl Cefalù della fornitura di gas metano anno 2010 relativa al periodo di luglio.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
316 |
20/08/2010 |
Oggetto: Pagamento fattura n. 26 della ditta Marretta Oddo Andrea per fornitura carburanti automezzi comunali, mese di luglio 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
317 |
20/08/2010 |
Oggetto: Affidamento alla ditta La Martina Vincenzo dei lavori urgenti di decespugliamento delle aree di proprietà comunale a valle del cimitero comunale.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
318 |
20/08/2010 |
Oggetto: Affidamento alla ditta La Martina Vincenzo dei lavori urgenti di decespugliamento delle aree di proprietà comunale limitrofe alle Vie Giarrotta, Niviera, Ciuffarello Rosolino Pilo, Archimede e Iacuzzi.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
319 |
20/08/2010 |
Oggetto: Lavori urgenti di decespugliamento delle aree di proprietà comunale adiacenti al centro abitato.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
320 |
20/08/2010 |
Oggetto: Affidamento alla ditta MP Grafica di Cefalù realizzazione n. 100 manifesti pubblicitari. Impegno di spesa.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
321 |
01/09/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa e anticipazione somme all’Associazione MusicaMente di Palermo per la realizzazione programma manifestazioni settembre 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
322 |
01/09/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura alla tipografia studio Zen di Cefalù fornitura n. 2 targhe ricordo in quadricromia.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
323 |
01/09/2010 |
Oggetto: Approvazione rendiconto presentato dall’associazione Culturale Turistico Ambientale “Simbiosi” di Gratteri per organizzazione manifestazione in occasione del 10° convegno dei mini sindaci dei parchi italiani.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
324 |
01/09/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura alla tipografia Zangara di Bagheria fornitura carta per fotoriproduttore.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
325 |
01/09/2010 |
Oggetto: Liquidazione all’ esperto Rag. Giacomo D’Agostaro per attività svolta nei mesi di giugno e luglio.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
326 |
01/09/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura al Ristorante “Berillo” di Angelo Matassa per fornitura buffet ai bambini del Saharawi ospiti a Gratteri il 2 luglio 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
327 |
01/09/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura alla “MAGIUDARI” S.r.l, gestione del Belli Resort SPA, per ospitalità scrittore Vincenzo Consolo in data 08/08/2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
328 |
01/09/2010 |
Oggetto: Pagamento all’Enel della somma di € 1.425,53 per la fornitura straordinaria di energia elettrica occorrente per lo svolgimento dei festeggiamenti in onore di San. Giacomo Apostolo il Maggiore, Patrono di Gratteri.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
329 |
01/09/2010 |
Oggetto: Affidamento degli interventi urgenti di dismissione e ripristino del solaio di copertura del serbatoio idrico di contrada pianura, alla Ditta CI.MA. Costruzioni S.n.c., di Gratteri – Ordinanza Sindacale n. 29 del 19 luglio.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
330 |
01/09/2010 |
Oggetto: Lavori urgenti di decespugliamento delle aree di proprietà comunale adiacenti al centro abitato. – Determinazione del Responsabile dell’Area Urbanistica, Lavori Pubblici, Servizi Manutentivi n. 84 del 16.08.2010 (Registro Generale n. 318 del 20.08.2010). Pagamento fattura alla Ditta La Martina Vincenzo.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
331 |
01/09/2010 |
Oggetto: Lavori urgenti di decespugliamento delle aree di proprietà comunale adiacenti al centro abitato. – Determinazione del Responsabile dell’Area Urbanistica, Servizi Manutentivi n. 085 del 18.08.2010 (Registro Generale n. 317 del 20.08.2010). Pagamento fattura n. 07/2010 del 23.08.2010, alla Ditta La Martina Vincenzo.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
332 |
01/09/2010 |
Oggetto: Attingimento idropotabile a favore del Comune di Gratteri dai pozzi Mora 1 e 2 dal Comune di Collesano – Versamento della somma di € 327,59 quale canone demaniale.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
333 |
01/09/2010 |
Oggetto: Liquidazione 5° mensilità contributo economico continuativo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
334 |
01/09/2010 |
Oggetto: Affidamento studio Zen di Cefalù fornitura n. 200 pieghevoli in occasione intitolazione Via a Francesco Bonafede.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
335 |
01/09/2010 |
Oggetto: Affidamento Studio Zen di Cefalù fornitura n. 6 targhe ricordo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
336 |
02/09/2010 |
Oggetto: Liquidazione trattamento economico fondamentale Sig.ra Muffoletto Rosaria – Ausiliario del traffico periodo 16/7 – 19/08/2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
337 |
02/09/2010 |
Oggetto: Liquidazione trattamento economico accessorio Sig.ra Muffoletto Rosaria - Ausiliario del traffico periodo 16/07 – 19/09/2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
338 |
02/09/2010 |
Oggetto: Anno 2010 – 2° liquidazione tabelle di missioni ai dipendenti comunali fino a giugno 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
339 |
02/09/2010 |
Oggetto: 1° liquidazione tabelle di missioni al personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dal CIAPI di Palermo.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
340 |
02/09/2010 |
Oggetto: Congedo di maternità dopo il parto Sig.ra Santoro Antonella utilizzata in ASU.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
341 |
02/09/2010 |
Oggetto: Sgravio e compensazione somme relative a servizio acquedotto ditta ETNICA S.r.l – Anni 2005- 2006- 2007- 2008.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
342 |
02/09/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura ditta Engineering Tributi S.p.a. più servizio manutenzione e assistenza software ICI – TARSU – Acquedotto – Anno 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
343 |
02/09/2010 |
Oggetto: Liquidazione Engineering tributi S.p.a. Roma “Servizio di riscossione diretta ICI (70%) anno 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
344 |
02/09/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto n. 2 pagine pibliredazionali sulla rivista Qui Sicilia 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
345 |
02/09/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa per l’acquisto n. 50 copie del volume “Cinematografari – una lunga storia di cinema” edito dalla Casa Editrice Marsala di Cefalù.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
346 |
07/09/2010 |
Oggetto: Affidamento al Belli Resort SPA servizio pernottamento in data 10.09.2010 per n. 2 musicisti in occasione del IV° Festival di Musica Antica .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
347 |
07/09/2010 |
Oggetto: Affidamento al Bar Ristorante “La Villa” di Santino Rosario servizio di ristorazione partecipanti stage musicale in occasione del IV° Festival di Musica Antica.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
348 |
07/09/2010 |
Oggetto: Anno 2010 – Liquidazione lavoro straordinario da gennaio a giugno. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
349 |
07/09/2010 |
Oggetto: Liquidazione seconda quota di € 2.000,00 all’ Associazione “Circolo locale Auser” di Gratteri per la realizzazione del progetto “Anziani risorse del presente”.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
350 |
07/09/2010 |
Oggetto: “Approvazione ruolo servizio acquedotto anno 2010 eccedenza 2009”.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
351 |
07/09/2010 |
Oggetto: “Tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. Approvazione variazioni al ruolo 2009”
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
352 |
07/09/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa per partecipazione convegno ARDEL dell’Assessore Calogero Cirincione.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
353 |
|
Oggetto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
354 |
13/09/2010 |
Oggetto: Pagamento fattura n. 32 della Ditta Marretta Oddo Andrea per fornitura carburanti automezzi comunali – mese di agosto 2010, relativa alla determinazione U.T.C. n. 070 del 07/07/2010 reg. gen. n. 273 del 07/07/2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
355 |
13/09/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura alla Pubblikompass S.p.A. per pubblicazione n. 30 moduli a colori dal titolo “Vediamoci a Gratteri” sul Giornale di Sicilia.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
356 |
13/09/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura alla Tipografia Studio Zen di Cefalù per fornitura n. 6 targhe ricordo in silver.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
357 |
13/09/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura alla Tipografia Studio Zen di Cefalù per fornitura n. 200 pieghevoli.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
358 |
13/09/2010 |
Oggetto: Liquidazione trattamento economico fondamentale al Sig. Brocato Sebastiano - Ausiliario del traffico nel periodo 13.8./16.9.2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
359 |
15/09/2010 |
Oggetto: Pagamento all’ENEL della somma di € 198,22 per il prolungamento, fino a tutto il 10.09.2010, della fornitura straordinaria di energia elettrica occorrente per lo svolgimento dei festeggiamenti in onore di San Giacomo Apostolo il Maggiore, Patrono di Gratteri.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
360 |
15/09/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa per liquidazione costo abbonamenti studenti pendolari per l’anno scolastico 2010/2011.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
361 |
15/09/2010 |
Oggetto: Approvazione ruolo principale TARSU anno 2010. Ruoli suppletivi 2007 – 2008 – 2009.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
362 |
15/09/2010 |
Oggetto: Servizio trasporto alunni pendolari da Gratteri a Castelbuono e viceversa anno scolastico 2010/11. Affidamento ditta SICILTRAVEL Cefalù.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
363 |
15/09/2010 |
Oggetto: Liquidazione compenso mese di agosto 2010 al dottor Salvatore Santacolomba per prestazione professionale relativa al “Servizio prelievi per esami ematochimici.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
364 |
15/09/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura all’esperto, Rag. Giacomo D’Agostaro, per attività svolta nel mese di agosto 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
365 |
15/09/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura Casa Editrice Marsala per acquisto n. 50 copie del volume “Cinematografia”.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
366 |
15/09/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura Casa Editrice Marsala The President per l’acquisto n. 2 pagine publiredazionali sulla rivista Qui Sicilia 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
367 |
20/09/2010 |
Oggetto: Fornitura prodotti alimentari servizio refezione scolastica anno scolastico 2010/2011 – Determinazione a contrarre.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
368 |
20/09/2010 |
Oggetto: Liquidazione somme all’ARDER per partecipazione seminario assessore Calogero Cirincione.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
369 |
20/09/2010 |
Oggetto: Fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto – Affidamento alla ditta Day Restoservice SPA con sede legale in Bologna.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
370 |
23/09/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura Ciulla Salvatore per manutenzione ascensore casa comunale – quadrimestre settembre – dicembre 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
371 |
23/09/2010 |
Oggetto: Liquidazione 6° mensilità contributo economico una tantum. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
372 |
27/09/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta MP Grafica di Cefalù per realizzazione n. 100 manifesti pubblicitari.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
373 |
28/09/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura ristorante (La Villa) di Rosario Santino per servizio ristorazione – IV Festival di Musica Antica.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
374 |
29/09/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa relativo alla partecipazione Ispettori degli Ispettori di Polizia Municipale al “5°Convegno Regionale della Polizia Municipale” – Acireale (CT) - 6, 7 e 8 ottobre 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
375 |
29/09/2010 |
Oggetto: Ripartizione spese per competenze ed oneri riflessi per l’utilizzo parziale e temporaneo del geom. Cicero Antonio presso il Comune di Cefalù. Periodo luglio – agosto 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
376 |
04/10/2010 |
Oggetto: Liquidazione compenso mese di settembre 2010 al dottor Salvatore Santacolomba per prestazione professionale relativa al “Servizio prelievi per esami ematochimici”.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
377 |
06/10/2010 |
Oggetto: Pagamento fattura Ditta Marretta Oddo Andrea per fornitura carburanti automezzi comunali mese di settembre 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
378 |
11/10/2010 |
Oggetto: Atto di liquidazione della spesa relativa alla Determinazione U.T.C. n. 50 del 01.07.2009, reg. gen. n. 242 del 03.07.2009, alla Ditta B.O.N.O. Costruzioni S.r.l. Approvazione 3^ S.A.L., liquidazione 3^ certificato di pagamento e fattura n. 23/2010 del 21.05.2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
379 |
11/10/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione contributo economico una tantum. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
380 |
11/10/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione contributo economico una tantum. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
381 |
11/10/2010 |
Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto n. 1 frigorifero da utilizzare per la mensa scolastica.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
382 |
11/10/2010 |
Oggetto: Servizio di autocontrollo alimentare presso la locale scuola materna e media “Rosario porpora”. Anno scolastico 2010/2011. Impegno di spesa.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
383 |
11/10/2010 |
Oggetto: “Liquidazione e pagamento indennità per specifiche responsabilità al personale di categoria C) e D), per l’anno 2009 (art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 1.4.1999”.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
384 |
11/10/2010 |
Oggetto: Indennità di posizione al geom. Antonio Cicero, per utilizzazione in convenzione con il Comune di Cefalù, periodo 1 ottobre – 31 dicembre 2010 – Impegno di spesa.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
385 |
11/10/2010 |
Oggetto: Approvazione rendiconto presentato dall’economo comunale 3° trimestre 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
386 |
11/10/2010 |
Oggetto: Ripartizione spese per competenze ed oneri riflessi per l’utilizzo parziale e temporaneo del Geom. Cicero Antonio presso il Comune di Cefalù . Periodo settembre 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
387 |
11/10/2010 |
Oggetto: Servizio di Assistenza Domiciliare. Compartecipazione costo mesi di luglio, agosto e settembre 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
388 |
11/10/2010 |
Oggetto: Impegno e liquidazione III° trimestre 2010 alla Società Ecologica e Ambiente S.p.a. per la gestione dei servizi di igiene urbana, giusto contratto del 24.02.2005. Pagamento fattura n. 97 del 01.10.2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
389 |
14/10/2010 |
Oggetto: Servizio Economato – Anticipazione all’Economo comunale 4° trimestre 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
390 |
14/10/2010 |
Oggetto: Liquidazione trattamento economico accessorio Sig. Brocato Sebastiano – Ausiliario del traffico periodo 13/8 – 16/09/2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
391 |
14/10/2010 |
Oggetto: Approvazione rendiconto e liquidazione saldo contributo all’ Associazione Culturale “Cantiere 7” di Palermo per realizzazione manifestazione “Gratteri Ambiente Film Festival”.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
392 |
14/10/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura alla Halley Consulting S.r.l per canone assistenza software dall’1.10.2010 al 31.12.2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
393 |
14/10/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura alla MC Servizi di Massimo Castelli per assistenza dotazione informatiche mesi di luglio, agosto e settembre 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
394 |
14/10/2010 |
Oggetto: Liquidazione costo abbonamenti trasporto gratuito alunni pendolari presso ENGIM Cefalù Centro Formazione Professionale Artigianelli Di Giorgio – L.R. 24/73 e successive modificazioni – Anno Scolastico 2009 – 2010 Mese di settembre.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
395 |
14/10/2010 |
Oggetto: Lavori urgenti di dismissione e ripristino del solaio di copertura del serbatoio idrico di contrada Pianura. – Determinazione del Responsabile dell’Area Urbanistica, Lavori Pubblici, Servizi Manutentivi, n. 079 del 19.08.2010. Pagamento fattura n. 06/2010 alla Ditta CI.MA. Costruzioni di Cillufo G. e Marsiglia G. snc.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
396 |
14/10/2010 |
Oggetto: Liquidazione alla Ditta “Simegas vendita energie S.r.l – Cefalù”, della fornitura di gas metano negli edifici comunali anno 2010 (fatture n.ri 25272 (R) – 25273 (R), 25274 (R) – 25275 (R) relativa al periodo agosto – settembre 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
397 |
14/10/2010 |
Oggetto: Affidamento fornitura carburanti automezzi comunali alla Ditta Marretta Oddo Andrea – 4^ trimestre 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
398 |
14/10/2010 |
Oggetto: Liquidazione compenso al Revisore dei Conti Rag. Domenico Meli, per attività svolta dall’1/7 al 30/09/2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
399 |
14/10/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta AMAP S.p.a. – per campionamento acqua potabile periodo febbraio settembre 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
400 |
14/10/2010 |
Oggetto: 3° Liquidazione tabelle di missioni ai dipendenti comunali – periodo luglio/settembre 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
401 |
18/10/2010 |
Oggetto: Adeguamento costo di costruzione degli edifici, per l’anno 2011. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
402 |
19/10/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta D.G.M. Elettricità S.a.s. di Cefalù per fornitura frigorifero per il servizio di mensa scolastica.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
403 |
19/10/2010 |
Oggetto: Liquidazione spese relative alla partecipazione degli Ispettori di Polizia Municipale al “5° convegno Regionale della Polizia Municipale” - Acireale 6, 7 e 8 ottobre 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
404 |
19/10/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura alla GLOBAL PA S.r.l. per assistenza protocollo informatico dell’1/4/2010 al 31/3/2011.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
405 |
19/10/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura alla GLOBAL PA S.r.l per fornitura indirizzo di P.E.C. per l’ufficio Servizi Demografici.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
406 |
19/10/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura MAGIUDARI, gestore Belli Resort spa, per ospitalità 4° Festival Musica Antica in data 10/09/2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
407 |
19/10/2010 |
Oggetto: Liquidazione all’Esperto, Rag. Giacomo D’Agostaro, per attività svolta nel mese di settembre 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
408 |
19/10/2010 |
Oggetto: Approvazione schema avviso pubblico per la nomina del Revisore dei conti del Comune di Gratteri.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
409 |
25/10/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura n. 60 del 30.09.2010 per servizio trasporto gratuito alunni pendolari a Castelbuono, mese di settembre 2010, alla Ditta Sicil Travel di Cefalù.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
410 |
28/10/2010 |
Oggetto: Rimborso spese per missioni effettuate dal Dott. Carmelo Messina, Commissario ad acta per l’approvazione del Conto Consuntivo dell’esercizio 2009.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
411 |
28/10/2010 |
Oggetto: Servizio di refezione scolastica anno 2010/2011. Affidamento alle ditte: Di Maio Girolamo, Gussio Giacinto Antonio e Lanza Giacomo Giuseppe. Periodo: ottobre – dicembre 2010, gennaio – giugno 2011. Impegno di spesa.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
412 |
28/10/2010 |
Oggetto: Approvazione rendiconto delle manifestazioni denominate “Estate in Simbiosi” presentato dall’Associazione Culturale Turistico Ambientale “Simbiosi” di Gratteri e liquidazione saldo contributo.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
413 |
28/10/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa somme a carico del Comune per la gestione de canile comprensoriale di Isnello.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
414 |
28/10/2010 |
Oggetto: Affidamento degli interventi urgenti da eseguire per la messa in sicurezza delle sorgenti Balzo del Conte di Isnello, alla Ditta CI.MA. Costruzioni S.n.c., di Gratteri – Ordinanza Sindacale n. 55 del 13 ottobre 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
415 |
28/10/2010 |
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di riparazione dell’automezzo Nissan Pick Up targato DR 550 LX, adibito al servizio di protezione Civile, alla Ditta Ingrauto S.r.l.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
416 |
28/10/2010 |
Oggetto: Rideterminazione Fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività – Anno 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
417 |
28/10/2010 |
Oggetto: Autorizzazione alla dipendente comunale Sig.ra Lanza Giacomina a partecipare al corso di formazione che si terrà a Palermo l’11 novembre 2010 – Impegno di spesa.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
418 |
28/10/2010 |
Oggetto: Fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto. Liquidazione fattura n. 54247/v0/D del 24.09.2010 alla DAY RISTOSERVICE S.p.A., con sede legale in Bologna, via Dell’Industria n. 35.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
419 |
28/10/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione contributo all’Unione Sportiva Gratterese.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
420 |
28/10/2010 |
Oggetto: Sgravio e compensazione di somme relative alla TARSU e ICI anni 2005 – 2006 – 2007 – 2008 e 2009 – Sig. Aguglia Salvatore.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
421 |
28/10/2010 |
Oggetto: Atto di liquidazione della spesa relativa alla Determinazione della Giunta Municipale di Gratteri n. 419 del 31.12.1990, esecutiva, e Deliberazione della Giunta Comunale di Gratteri n. 01 del 03.01.2008 di approvazione degli atti di collaudo, alla Ditta AMATO Ignazio. Pagamento fattura n. 10/95 per saldo Stato Finale dei lavori di costruzione di un Centro diurno per anziani in Gratteri.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
422 |
03/11/2010 |
Oggetto: Atto di liquidazione della spesa relativa alla Determinazione a contrarre n. 100 del 25.10.2010, (per l’affidamento del servizio di riparazione dell’automezzo Nissan Pick Up targato DR 550 LX, adibito al servizio di Protezione Civile, alla Ditta Ingrauto S.r.l.). Pagamento della fattura n. 1358/3.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
423 |
03/11/2010 |
Oggetto: Affidamento degli interventi urgenti di riparazione rete idrica in via Silvio Pellico, alla Ditta Zito Domenico.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
424 |
03/11/2010 |
Oggetto: Approvazione perizia di variante, redatta ai sensi dell’art. 25 – co. 3 – secondo periodo, della Legge 109/94, coordinata con la L.R. 7/2003 e s.m.i., dei “Lavori di restauro e manutenzione straordinaria della Chiesa Madonna del Rosario – 1^ stralcio – in Gratteri.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
425 |
03/11/2010 |
Oggetto: Servizio di refezione scolastica anno scolastico 2010/2011. Affidamento alla Ditta Grassadonia Lorenzo. Periodo: novembre – dicembre 2010, gennaio – giugno 2011. Impegno di spesa.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
426 |
04/11/2010 |
Oggetto: Affidamento alla ditta Maggioli S.p.A. fornitura registri di Stato Civile anno 2011 e rilegatura registri anno 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
427 |
04/11/2010 |
Oggetto: Anticipazione somme all’Economo Comunale per spese inerenti il rogito ed ogni altro onere relativo alla permuta con conguaglio di terreno di proprietà del Sig. Porcello Francesco.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
428 |
04/11/2010 |
Oggetto: Affidamento alla ditta MC Sistemi e servizi di Massimo Castelli fornitura strumentazioni informatiche.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
429 |
08/11/2010 |
Oggetto: Liquidazione compenso mese di ottobre 2010 al dottor Salvatore Santacolomba per prestazione professionale relativa al “Servizio prelievi per esami ematochimici”.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
430 |
10/11/2010 |
Oggetto: Pagamento fattura Marretta Oddo Andrea per fornitura carburanti automezzi comunali mese di ottobre.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
431 |
10/11/2010 |
Oggetto: Impegno e liquidazione oneri SIAE per manifestazione “Astro d’argento” offerto dalla Provincia Regionale di Palermo.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
432 |
10/11/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura all’esperto Rag. Giacomo D’Agostaro per attività svolta nel mese di ottobre 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
433 |
10/11/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura n. 72 del 30.10.2010 per servizio trasporto gratuito alunni pendolari a Castelbuono, mese di ottobre 2010, alla ditta Sicil Travel di Cefalù.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
434 |
17/11/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Dragotto Antonino di Palermo per riparazione fotoriproduttori uffici comunali.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
435 |
17/11/2010 |
Oggetto: Liquidazione a saldo importo di € 1.677,96 all’Associazione “Circolo Locale Auser” di Gratteri per la realizzazione del Progetto “Anziani Risorsa del Presente”.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
436 |
17/11/2010 |
Oggetto: Affidamento Bar Ristorante “La Villa” di Santino Rosario servizio ristorazione per n. 16 ospiti delegazione rumena in data 18.10.2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
437 |
17/10/2010 |
Oggetto: Affidamento ditta Dragotto Antonino di Palermo riparazione fotoriproduttori in dotazione uffici comunali.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
438 |
17/11/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura al bar Ristorante “La Villa” di Santino Rosario per servizio ristorazione in data 18.10.2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
439 |
17/11/2010 |
Oggetto: Approvazione rendiconto del 4° Festival di Musica Antica presentato dall’Associazione MusicaMente di Palermo e liquidazione saldo contributo.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
440 |
17/11/2010 |
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo all’AUSER di Gratteri per la stampa dell’opuscolo “Storia della banda musicale di Gratteri”.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
441 |
17/11/2010 |
Oggetto: Acquisto n. 100 modelli di Carta di Identità in bianco. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
442 |
17/11/2010 |
Oggetto: Contributo acquisto libri di testo alunni Scuola Media Inferiore anno scolastico 2010/2011 – Impegno di spesa. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
443 |
17/11/2010 |
Oggetto: Ripartizione spese per competenze e oneri riflessi utilizzo parziale e temporaneo geom. Antonio Cicero presso il Comune di Cefalù – ottobre 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
444 |
19/11/2010 |
Oggetto: “Ulteriore impegno di spesa e Ripartizione definitiva del fondo delle risorse per le Politiche di Sviluppo delle Risorse Umane e per la Produttività – anno 2010”.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
445 |
01/12/2010 |
Oggetto: “2^ liquidazione tabelle di missioni al personale dipendente che partecipa ai corsi organizzati dal C.I.A.P.I. di Palermo”.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
446 |
01/12/2010 |
Oggetto: “Liquidazione fattura n. 1400 del 11.11.2010 alla Pubbliformez s.a.s. di Catania.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
447 |
01/12/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura n. 2010002944 del 31/10/10. Ditta ENGINEERING “Servizio di Riscossione Diretta TARSU” anno 2010 (Acconto).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
448 |
01/12/2010 |
Oggetto: “Seminario di formazione sul “Conguaglio fiscale di fine anno” del 1 dicembre 2010 – Autorizzazione alla Sig.ra Mazzola Giuseppina a partecipare – Impegno di spesa.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
449 |
01/12/2010 |
Oggetto: “Seminario di formazione sulla gestione delle presenze del personale del 10 dicembre 2010 – Autorizzazione alla Sig.ra Lanza Giacomina e Di Maria Antonina a partecipare – Impegno di spesa.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
450 |
01/12/2010 |
Oggetto: “Atto di liquidazione del salario accessorio, voce Indennità Festiva – periodo gennaio/ottobre 2010”.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
451 |
01/12/2010 |
Oggetto: “Atto di liquidazione del salario accessorio: Indennità di Reperibilità, periodo gennaio/ottobre 2010”.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
452 |
01/12/2010 |
Oggetto: “Atto di liquidazione del salario accessorio: Indennità di rischio, periodo gennaio/ottobre 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
453 |
01/12/2010 |
Oggetto: “Atto di liquidazione del salario accessorio, voce: Compenso per disagio ai due Ispettori di P.M. per articolazione orario di lavoro nel periodo gennaio /ottobre 2010”.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
454 |
01/12/2010 |
Oggetto: “Atto di liquidazione del salario accessorio, voce: Indennità Maneggio Valori – periodo Gennaio/Ottobre 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
455 |
01/12/2010 |
Oggetto: “Liquidazione contributo di cui all’art. 2, comma 11 legge n. 244/07 al personale avente diritto.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
456 |
01/12/2010 |
Oggetto: Interventi urgenti da eseguire per la messa in sicurezza delle sorgenti Balzo del Conte di Isnello. – Determinazione del Responsabile dell’Area Urbanistica, Lavori Pubblici, Servizi manutentivi, n. 099 del 25.10.2010 (Registro Generale n. 414 del 28.10.2010.). – Codice CUP D59E10002260004. Pagamento fattura n. 07/2010 del 22.11.2010 alla Ditta CI.MA. Costruzioni di Cillufo G. e Marsiglia G. snc. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
457 |
01/12/2010 |
Oggetto: Affidamento alla Halley Consulting rinnovo servizio assistenza tecnica del Sistema Informativo Comunale per il triennio 2011/2013.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
458 |
01/12/2010 |
Oggetto: Ulteriore impegno di spesa per trasporto alunni pendolari da Gratteri a Castelbuono e viceversa anno scolastico 2010/2011 – Presa atto.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
459 |
01/12/2010 |
Oggetto: Determinazione a contrarre adottata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Comunale e relativa alla fornitura di un dispositivo di lettura ISO compatibile.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
460 |
01/12/2010 |
Oggetto: Determinazione a contrarre adottata ai sensi dell’art. 13 del regolamento Comunale e relativa alla fornitura dell’uniforme per gli addetti al Servizio di polizia Municipale.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
461 |
01/12/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa relativo alla fornitura, da parte della Ditta SARK, avente sede in S. Cataldo (CL), della uniforme invernale ed estiva per il personale della Polizia Municipale.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
462 |
01/12/2010 |
Oggetto: Affidamento alla ditta MC Sistemi e Servizi di Massimo Castelli servizio di assistenza delle dotazioni informatiche del Comune.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
463 |
01/12/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa relativo alla fornitura, da parte della Ditta Geni s.a.s. di Antonino PARATORE & C., avente sede a Messina, di un dispositivo di lettura ISO compatibile.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
464 |
01/12/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fattura allo Studio Zen di Cefalù per fornitura n. 5 targhe ricordo.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
465 |
01/12/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fattura al ristorante “Il Berillo” di Angelo Matassa & C. s.a.s. per fornitura pasti in occasione della “4^ Eco Targa”.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
466 |
01/12/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione contributo al Comitato per i festeggiamenti in onore di San Giacomo, Patrono di Gratteri.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
467 |
01/12/2010 |
Oggetto: Servizio Economato - Integrazione conto acceso per la corrispondenza presso il locale Ufficio Postale.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
468 |
01/12/2010 |
Oggetto: Liquidazione compenso al Revisore dei Conti Rag. Domenico Meli, per attività svolta nel periodo 1/10 – 19/11/2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
469 |
02/12/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura n . 81 del 30.11.2010 per servizio trasporto gratuito alunni pendolari a Castelbuono, mese di novembre 2010, alla Ditta Sicil travel di Cefalù.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
470 |
02/12/2010 |
Oggetto: Approvazione rendiconto delle manifestazioni estive denominate “Gratteri 2010 Un’Estate insieme – Estate fanciulli Gratteresi ....e non e 32^ Sagra della Vastedda Fritta” presentato dall’Associazione Turistica Pro Loco di Gratteri e liquidazione saldo contributo.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
471 |
02/12/2010 |
Oggetto: Pagamento all’ENEL per la fornitura straordinaria di n. 3 punti luce in Corso Umberto I°.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
472 |
02/12/2010 |
Oggetto: Determinazione a contrarre per l’affidamento degli interventi straordinari di risanamento del territorio comunale mediante pulizia dei pozzetti e caditoie stradali alla Ditta Provenza Spurghi.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
473 |
05/12/2010 |
Oggetto: Affidamento degli interventi urgenti da eseguire per la messa in sicurezza delle sorgenti Balzo del Conte di Isnello, alla Ditta CI.MA. Costruzioni S.n.c., di Gratteri - Ordinanza Sindacale n. 55 del 13 ottobre 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
474 |
10/12/2010 |
Oggetto: Indizione selezione attraverso progressione verticale riservata al personale interno per la copertura un posto operatore specializzato – cat. B.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
475 |
15/12/2010 |
Oggetto: Pagamento fattura della Ditta Zito Domenico, per lavori di riparazione della rete idrica in Via Silvio Pellico.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
476 |
15/12/2010 |
Oggetto: Atto di liquidazione della spesa relativa alla determinazione n. 003/2010 del 04.01.2010 – Reg. Gen. 23 del 20.01.2010 – alla Ditta Sanfilippo Antincendi S.r.l. – Torrenova (ME). Pagamento fattura n. 757/A di € 196,00.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
477 |
15/12/2010 |
Oggetto: Liquidazione alla Ditta “Simegas vendita energie S.r.l., della fornitura di gas metano negli edifici comunali anno 2010 (Fatture n.ri 32571 (R) – 32572 (R) - 32573 (R) – 32574 (R) relative al periodo ottobre – novembre 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
478 |
15/12/2010 |
Oggetto: Aggiornamento costo unitario, da adottare per gli anni 2011 – 2012, per la concessione ventennale dei loculi cimiteriali realizzati dal Comune.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
479 |
15/12/2010 |
Oggetto: Affidamento alla Pubblikompass inserzione sul Giornale di Sicilia per pubblicizzazione manifestazioni “Gratteri......naturalmente in montagna”.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
480 |
15/12/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa relativo alla gestione “Servizio prelievi per esami ematochimici”. Periodo gennaio e febbraio 2011.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
481 |
15/12/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa somma per erogazione “Buono socio sanitario”. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
482 |
15/12/2010 |
Oggetto: Liquidazione compenso mese di novembre 2010 al Dottor Salvatore Santacolomba per prestazione professionale relativa al “Servizio prelievi per esami ematochimici”.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
483 |
15/12/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura n. 2 del 30.11.2010 alla Ditta Grassadonia Lorenzo per fornitura prodotti alimentari, frutta e verdura, servizio di Refezione Scolastica mese di novembre 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
484 |
15/12/2010 |
Oggetto: Liquidazione fatture Ditta Di Maio Girolamo, Gussio Giacinto Antonio e Lanza Giacomo per fornitura prodotti alimentari Servizio di Refezione Scolastica mesi di ottobre e novembre 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
485 |
15/12/2010 |
Oggetto: Liquidazione spesa relativa alla fornitura, da parte della Ditta Geni s.a.s. di Antonino Paratore & C., avente sede a Messina, di un dispositivo di lettura ISO compatibile.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
486 |
15/12/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa per manifestazione “A Vecchia e Capodanno 2011” realizzate dall’Associazione Turistica Pro loco di Gratteri.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
487 |
15/12/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa per la realizzazione degli spettacoli di Capodanno da parte dell’Associazione Culturale Turistico Ambientale Simbiosi di Gratteri.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
488 |
15/12/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa per progetto “Gratteri .....naturalmente in montagna” e affidamento alle associazioni Pro Loco e Simbiosi per realizzazione “Mercatino della Vecchia” – Anticipazione somme.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
489 |
15/12/2010 |
Oggetto: Modifica determinazione n. 72 del 6/9/2010 Registro Generale n. 361 del 15/09/2010. “Approvazione ruolo principale TARSU anno 2010 – “Ruoli suppletivi 2007 – 2008 – 2009”.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
490 |
15/12/2010 |
Oggetto: Gestione nuovi servizi e processi di riorganizzazione. Liquidazione compenso ai dipendenti comunali, periodo gennaio/settembre 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
491 |
15/12/2010 |
Oggetto: Revoca determinazione del Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria - Tributi . Personale n. 91 del 18.11.2010, Registro Generale n. 499 del 1.12.2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
492 |
15/12/2010 |
Oggetto: Seminario di formazione su “La nuova disciplina per la riscossione delle entrate” del 15 dicembre 2010 – Autorizzazione alla Sig.ra Pupillo Maria a partecipare – Impegno di spesa.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
493 |
15/12/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura n. 2633 del 01.12.2010 alla Halley Consulting. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
494 |
16/12/2010 |
Oggetto: Ulteriore impegno di spesa per le missioni che saranno autorizzate ed ordinate ai dipendenti comunali entro l’anno 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
495 |
22/12/2010 |
Oggetto: Pagamento fattura n. 45 della Ditta Marretta Oddo Andrea per fornitura carburanti automezzi comunali – mese di novembre 2010, relativa alla Determinazione U.T.C. n. 096 del 13.10.2010 reg. gen. n. 397 del 14.10.2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
496 |
23/12/2010 |
Oggetto: Atto di liquidazione del saldo sulla spesa relativa alla Determinazione n. 071/2010 del 08.07.2010, di nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione del sistema di sicurezza sui luoghi di lavoro per i lavoratori del Comune di Gratteri – 2° semestre 2010. Pagamento fattura n. 045/2010 del 22.12.2010, dell’I. G. Consult S.a.s. di Sandro Grasso & C.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
497 |
28/12/2010 |
Oggetto: Nomina ed inquadramento vincitore selezione per progressione verticale riservata al personale interno per copertura 1 posto operatore specializzato Cat. B1 c/o Comune di Gratteri.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
498 |
29/12/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura ditta Provenza Spurghi di A. Provenza per servizio pulizia pozzetti e caditoie stradali.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
499 |
29/12/2010 |
Oggetto: Copertura assicurativa per n. 16 lavoratori da utilizzare in ASU anno 2011. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
500 |
29/12/2010 |
Oggetto: Liquidazione somme all’ARDEL per partecipazione della dipendente Pupillo Maria al seminario di formazione su “La nuova disciplina per la riscossione delle entrate” tenutosi a Cefalù il 15.12.2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
501 |
29/12/2010 |
Oggetto: Determinazione a contrarre per l’affidamento della fornitura di materiale elettrico per l’impianto di illuminazione pubblica, alla Ditta ELETTROSUD GEDME.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
502 |
29/12/2010 |
Oggetto: Interventi urgenti da eseguire per la messa in sicurezza delle sorgenti Balzo del Conte di Isnello.- Ordinanza Sindacale n.55 del 13.10.2010. – Determinazione del Responsabile dell’Area Urbanistica, Lavori Pubblici, Servizi Manutentivi, n. 108 del 06.12.2010 (Registro Generale n. 473 del 06.12.2010. Pagamento fattura alla Ditta CI.MA. Costruzioni di Cillufo G. e Marsiglia G. S.n.c. Codice CUP D59E10003200004
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
503 |
29/12/2010 |
Oggetto: Affidamento alla ditta Dragotto Antonino di Palermo fornitura stampante laser per l’Ufficio di segreteria.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
504 |
29/12/2010 |
Oggetto: Affidamento alla ditta Catanese Mobili di Caccamo fornitura n. 6 sedie attesa per gli uffici comunali.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
505 |
29/12/2010 |
Oggetto: Legge 448/98 – Impegno di spesa contributo acquisto libri di testo alunni scuola media inferiore e superiore anno scolastico 2010/2011.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
507 |
29/12/2010 |
Oggetto: Affidamento dei lavori di pronto intervento per la eliminazione delle cause di cedimento delle strade comunali Mandilo e Campella, alla Ditta Rinchiusa Michele.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
508 |
29/12/2010 |
Oggetto: Affidamento del servizio di derattizzazione e disinfestazione del territorio comunale e degli edifici comunali di Gratteri, alla ditta Natura Servizi Soc. Coop. Sociale – Palermo. Codice CUP : D42D10000120004.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
509 |
29/12/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa per servizio ristorazione Bar Ristorante “La Villa” – Intitolazione Via Falcone Borsellino.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
510 |
30/12/2010 |
Oggetto: Ripartizione spese per competenze ed oneri riflessi utilizzo geom. Antonio Cicero – Comune di Cefalù, novembre - dicembre 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
511 |
30/12/2010 |
Oggetto: Affidamento alla ditta Studio Zen di Cefalù realizzazione trofei e magliette stampate in occasione della giornata di Sport e Legalità. Impegno di spesa.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
512 |
30/12/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio ai componenti delle commissione per la selezione attraverso progressione verticale di un operaio specializzato Cat. B.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
513 |
30/12/2010 |
Oggetto: Affidamento alla HALLEY Consulting S.r.l. servizio assistenza per la gestione dei cantieri di lavoro.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
514 |
30/12/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione oneri alla SIAE per manifestazioni di fine anno.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
515 |
30/12/2010 |
Oggetto: Liquidazione in favore del Comune di Bompietro quota di cofinanziamento relativa all’accordo di partenariato per l’attuazione del progetto “Conoscere per ri-produrre”.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
516 |
30/12/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa per partecipazione dell’Assessore Cirincione al 20° convegno interregionale sulla finanza locale, organizzato dall’ARDEL, che avrà luogo il 13/14 gennaio 2011 a Cefalù.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
517 |
30/12/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura alla libreria Lorenzo Misuraca di Cefalù per fornitura libri e varie per i bambini e ragazzi del locale Istituto Comprensivo.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
518 |
30/12/2010 |
Oggetto: Liquidazione fattura alla tipografia Studio Zen di Cefalù per realizzazione trofei e magliette stampate in occasione della 1^ Giornata di Sport e legalità.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
519 |
30/12/2010 |
Oggetto: “ 3^ Liquidazione tabelle di missioni al personale dipendente che partecipa ai corsi di formazione organizzati dal C.I.A.P.I. di Palermo.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
520 |
30/12/2010 |
Oggetto: Affidamento alla Libreria Lorenzo Misuraca di Cefalù fornitura libri e varie da donare ai bambini e ragazzi del locale Istituto Comprensivo per il Natale 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
521 |
30/12/2010 |
Oggetto: Impegno di spesa per pagamento competenze Avv. Michele Iuppa – Contenzioso Di Pietro Francesco/Comune di Gratteri – Cefalù A/R in data 18.12.2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
522 |
30/12/2010 |
Oggetto: Affidamento alla Sicil travel di Cefalù noleggio pullman per trasporto alunni da Gratteri a Cefalù e ritorno in data 18.12.2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
523 |
30/12/2010 |
Oggetto: Liquidazione tabelle di missioni presentate dai dipendenti comunali, periodo ottobre/dicembre 2010.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
524 |
30/12/2010 |
Oggetto: Acquisto n. 50 copie del volume “Gratteri” dell’Arch. Pina Di Francesca presso la libreria dante di S.F. Flaccovio – Palermo.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
525 |
30/12/2010 |
Oggetto: Affidamento della fornitura di materiale di largo consumo, alla ditta AGRIFER di D’Agostaro Maria – Gratteri. CODICE LOTTO CIG: (0978696D79)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||