2011

N

 

  N.

Data

Oggetto

516

29/12/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura alla libreria Misuraca per fornitura libri e colori da donare agli alunni del locale Istituto Comprensivo.

 

515

29/12/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Target di Vinci Rosangela per fornitura materiale pubblicitario in occasione della “2^ giornata di sport e legalità”. 

 

514

29/12/2011

Oggetto: Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali – anno 2011.

513

29/12/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura al Ristorante “Via Roma Vecchia” della ditta F.&.P. di Federico Di Paola e Scavo  Giuseppe s.n.c di Cefalù per servizio ristorazione in occasione della “2^ giornata di sport e legalità”.

 

512

29/12/2011

 

Oggetto: Affidamento, impegno e liquidazione somme all’Associazione Culturale Musicale “V. Bellini” di Gratteri per prestazione bandistica.

 

510

29/12/2011

 

Oggetto: Affidamento degli interventi urgenti di riparazione della rete idrica interna ed esterna e degli immobili comunali, alla ditta CI.MA Costruzioni s.n.c di Gratteri.

                 CIG: Z1A0341976.

 

509

29/12/2011

 

Oggetto: Affidamento alla ditta Dragotto Antonino di Palermo fornitura toner per stampanti e fotoriproduttori.

 

508

29/12/2011

 

Oggetto: Affidamento alla ditta Dragotto Antonino di Palermo riparazione fotoriproduttore.

 

507

29/12/2011

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione contributo economico una tantum.

506

29/12/2011

 

Oggetto: Liquidazione fatture nn. 10 e 11 del 28/12/2011 per fornitura di pane per Servizio Refezione Scolastica novembre e dicembre 2011, alla ditta Lanza Giacomo.

 

505

29/12/2011

 

Oggetto: Liquidazione di € 500,00 alla ditta “AMBIENTE” S.n.c. di Termini Imerese per l’espletamento del servizio del controllo igienico della locale mensa scolastica. Anno scolastico 2011/2012.

 

504

29/12/2011

 

Oggetto: Impegno di spesa relativo alla gestione “Servizio prelievi per esami ematochimici” Periodo gennaio 2012 – dicembre 2012.

 

503

29/12/2011

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione contributo economico una tantum.

502

29/12/2011

 

Oggetto: Prosecuzione delle Attività Socialmente Utili per l’intero anno 2012 – Integrazione impegno di spesa.

 

501

29/12/2011

 

Oggetto: Affidamento alla Groupama Assicurazioni Agenzia generale di Bompietro copertura assicurativa RCT per n. 16 lavoratori da continuare ad utilizzare in questo Comune in Attività Socialmente Utili (A.S.U.) nell’anno 2012.

                 CIG: Z900027B70E.

 

500

27/12/2011

 

Oggetto: Servizio di manutenzione e assistenza software ditta ENGINEERING TRIBUTI S.p.a. Roma (Ici –Tarsu – bollettazione – acquedotto) Impegno triennale 2012-2013-2014.

 

499

27/12/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura n. 22 del 27.12.2011 per fornitura di carne Servizio Refezione Scolastica, mese di dicembre 2011, alla ditta Gussio Giacinto

 

498

27/12/2011

 

Oggetto: Impegno, liquidazione e pagamento della spesa relativa all’Ordinanza del Sindaco di Gratteri n. 37 dell’ 8.09.2011 per il servizio di trasporto acqua potabile con autobotte dai pozzi Mora 1 e 2 di Collesano alla ditta Calabrese Santo – C. da Grugno, Cefalù (PA).

 

497

27/12/2011

 

Oggetto: Atto di liquidazione del saldo sulla spesa relativa alla Determinazione n. 103/2011 del 31.08.2011, reg. gen. n. 339 del 05.09.2011, di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione del sistema di sicurezza sui luoghi di lavoro per i lavoratori del Comune di Gratteri – 2° semestre 2011. Pagamento fattura n. 030/2011 del 27.12.2011, della Ditta I.G. CONSULT S.a.s di Sandro Grasso & C.

 

496

23/12/2011

 

Oggetto: Affidamento incarico, all’Ing. Piscitello Fabrizio, di collaborazione professionale e supporto tecnico con riferimento alla verifica dei livelli di sicurezza sismica e di assistenza alle attività di indagini relativamente ai “Lavori di adeguamento alle vigenti norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro e per l’abbattimento delle barriere architettoniche della scuola materna, elementare e media, Istituto comprensivo “Rosario Porpora” in Piazza Ungheria, n. 1 del Comune di Gratteri (PA)”.

                 Codice progetto intervento: n. 03210SIC209.

                 CUP: D46E10000310001.

                 CIG: ZF50311AEF.

 

495

23/12/2011

 

Oggetto: Affidamento incarico all’Ing. Trobia Luigi, di collaborazione tecnica per la stesura del progetto definitivo, esecutivo etc. con riferimento agli impianti elettrici e del gas (redazione esecutivi di calcolo termico, elettrico e sicurezza) riguardanti i “Lavori di adeguamento alle vigenti norme in materi di sicurezza e igiene del lavoro e per l’abbattimento delle barriere architettoniche della scuola materna, elementare e media, Istituto comprensivo “Rosario Porpora” in Piazza Ungheria, n. 1 del comune di Gratteri (PA).

                 Codice progetto Intervento: n. 03210SIC209.

                 CUP: D46E10000310001.

                 CIG: Z2C0311AAF.

 

494

23/12/2011

 

Oggetto: Approvazione progetto dei “Lavori di allaccio alla rete elettrica, dell’impianto di video sorveglianza a tutela del contesto ambientale”

                  CUP: D49E10000010006.

                  CIG: ZA902F2CE2.

 

493

23/12/2011

Oggetto: Impegno e liquidazione spese legali al dipendente geom. Antonio Cicero.

492

23/12/2011

 

Oggetto: Affidamento alla libreria Misuraca di Cefalù fornitura libri e colori da donare agli alunni del locale Istituto Comprensivo.

 

491

23/12/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Studio Zen di Cefalù per fornitura n. 3 targhe ricordo.

 

490

22/12/2011

 

Oggetto: Approvazione rendiconto presentato dall’Economo Comunale per acquisto di prodotti tipici in occasione del raduno dei gratteresi a Borgonovo Val Tidone.

 

489

22/12/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura alla Halley Consulting per partecipazione convegno dipendente Mazzola Giuseppina in data 02.12.2011.

 

488

22/12/2011

 

Oggetto: Approvazione rendiconto e liquidazione somme  all’Associazione Culturale Turistico Ambientale Simbiosi di Gratteri per realizzazione programma di manifestazioni estive 2011.

 

487

22/12/2011

 

Oggetto: Liquidazione alla ditta SORRENTI IMPIANTI S.r.l.

                Pagamento fattura n. 68 del 22.12.2011.

                CIG: n. Z2102CE32A.

 

486

21/12/2011

 

Oggetto: Affidamento, impegno e liquidazione alla ditta Officina Grafica Noto di Lascari servizio audio e luci per spettacolo conclusivo progetto “Socrate in strada”

 

485

21/12/2011

 

Oggetto: Affidamento, impegno e liquidazione al Ristorante Re Befè della ditta Pata Negra S.r.l. per servizio ristorazione in data 12.08.2011 e 21.8.2011.

 

484

21/12/2011

 

Oggetto: Liquidazione fatture n. 12 del 31.10.2011 e n. 13 del 30.11.2011 alla ditta Grassadonia Lorenzo per fornitura di frutta e verdura, Servizio Refezione Scolastica  mesi di ottobre e novembre 2011.

 

483

20/12/2011

 

Oggetto: Liquidazione fatture nn. 02 e 03 del 16.12.2011 per fornitura prodotti alimentari Servizio di Refezione Scolastica mesi ottobre e novembre 2011, alla ditta Terracina Giuseppina.

 

482

16/12/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura n. 21 del 30.11.2011 per fornitura di carne Servizio Refezione Scolastica, mese di novembre 2011, alla ditta Gussio Giacinto.

 

481

15/12/2011

 

Oggetto: Liquidazione alla ditta “Simegas Vendita Energie S.r.l. – Cefalù”, della fornitura di gas metano negli edifici comunali anno 2011 (Fatture n.ri 34380, 34381, 34382, 34383) relativa AL PERIODO NOVEMBRE 2011.

 

480

15/12/2011

 

Oggetto: Affidamento degli interventi urgenti da eseguire per lo scavo e rinterro per la riparazione della rete idrica esterna in contrada “Volpignano” di Isnello alla Ditta CRATER di Rinchiusa Michele, con sede in Gratteri. (PA).

                 Codice CIG: ZE002CE3A9.

 

479

15/12/2011

 

Oggetto: Affidamento degli interventi urgenti da eseguire per la riparazione della rete idrica esterna in contrada “Volpignano” di Isnello, alla Ditta Sorrenti Impianti S.r.l con sede in Villabate (PA).

                 Codice CIG: Z2102CE32A.

 

478

12/12/2011

 

Oggetto:  Impegno di spesa somma “Buono Socio Sanitario” e liquidazione all’avente diritto.

 

477

12/12/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura al Ristorante “La Villa” di Santino Rosario per servizio ristorazione in data 2011.

 

476

12/12/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura n. 10 del 16.11.2011 per fornitura di pane per Servizio di Refezione Scolastica mese di ottobre 2011, alla ditta Lanza Giacomo.

 

475

12/12/2011

 

Oggetto: Liquidazione fatture all’Esperto rag. Giacomo D’Agostaro, per attività svolta nei mesi di novembre dicembre 2011.

 

474

12/12/2011

 

Oggetto: Pagamento fattura n. 41 del 30.11.2011 della Ditta Marretta Oddo Andrea per fornitura carburanti automezzi comunali – mese di novembre 2011.

 

473

12/12/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura n. 99 del 30/11/2011 per servizio trasporto gratuito alunni pendolari a Castelbuono, mese di novembre 2011, alla ditta Sicil Travel di Cefalù.

 

472

12/12/2011

 

Oggetto: Liquidazione contributo di € 500,00 al “Circolo Locale AUSER” per realizzazione festa dell’anziano 2011.

 

471

07/12/2011

 

Oggetto: Affidamento per la realizzazione del progetto “Anziani Risorsa del Presente” al Circolo Locale “AUSER” di Gratteri – Impegno di spesa.

 

470

07/12/2011

 

Oggetto: Determinazione a contrarre adottata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Comunale e relativa alla fornitura della segnaletica stradale della Ditta Coop. “Segnaletica Stradale” soc. coop a.r.l., con sede in Via Ippolito Nievo n. 12 a Palermo.

 

469

02/12/2011

 

Oggetto: Atto di liquidazione del salario accessorio, voce: Compenso per disagio ai due Ispettori di P.M. per articolazione orario di lavoro nel periodo gennaio /giugno 2011.

 

468

02/12/2011

 

Oggetto: Atto di liquidazione del salario accessorio: Indennità di rischio, periodo gennaio – giugno 2011.

 

467

02/12/2011

 

Oggetto: Atto di liquidazione del salario accessorio: Indennità Maneggio Valori, periodo gennaio/giugno 2011.

 

466

02/12/2011

 

Oggetto: Atto di liquidazione del salario accessorio, voce Indennità Festiva, periodo gennaio/giugno 2011.

 

465

02/12/2011

 

Oggetto: Atto di liquidazione del salario accessorio: Indennità di Reperibilità, periodo gennaio/giugno 2011.

 

464

02/12/2011

 

Oggetto: Affidamento alla Tipografia Studio Zen di Cefalù fornitura di n. 3 targhe ricordo.

 

463

02/12/2011

 

Oggetto: Affidamento alla Ditta MC Sistemi e Servizi di Massimo Castelli servizio di assistenza alle dotazioni informatiche del Comune. Periodo 01/12/2011- 30/11/2012.

 

462

02/12/2012

 

Oggetto: Liquidazione compenso mese di novembre 2011 al Dott. Salvatore Santacolomba per prestazione professionale relativa al “Servizio prelievi per esami ematochimici”.

 

461

02/12/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta MC Sistemi e Servizi di Massimo Castelli per servizio assistenza effettuato nel mese di novembre 2011.

 

460

01/12/2011

 

Oggetto: Contributo all’Associazione Turistica Pro Loco per l’organizzazione delle manifestazioni natalizie. Impegno di spesa e liquidazione anticipazione.

 

459

01/12/2011

 

Oggetto: Liquidazioni quote sociali adesione Distretto Turistico “Cefalù e Parchi delle Madonie e di Himera”.

 

458

01/12/2011

 

Oggetto: Rimborso imposta comunale sugli immobili a seguito di versamenti non dovuti. Impegno e liquidazione di spesa.

 

457

01/12/2011

 

Oggetto: Rimborso di somme non dovute. Ruolo TARSU anno 2010. “Sig. Climenti Antonino.”

 

456

01/12/2011

 

Oggetto: Ripartizione Fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane per la produttività – anno 2011 – Impegno di spesa.

 

455

01/12/2011

 

Oggetto: Determinazione a Contrarre relativa alla stipula della polizza RCT per n. 16 lavoratori che continueranno ad essere utilizzati da questo ente in Attività Socialmente Utili (A.S.U.) nell’anno 2012.

                 CIG: Z90027B70E.

 

454

01/12/2011

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento dell’automezzo Nissan Pick Up targato DR 550 LX, adibito al servizio di Protezione Civile, alla Ditta Ingrauto S.r.l.

                 CIG: Z6B0297DD3.

 

453

28/11/2011

 

Oggetto: Affidamento delle prove di laboratorio ed in situ nell’Edificio Scolastico in Gratteri, Piazza Ungheria, n. 1 alla ditta R.T.A. – Ricerche Tecnologiche  Avanzate S.r.l.

                 CODICE progetto Intervento: n. 03210SIC209.

                 CIG: ZCE028368F.

 

452

28/11/2011

 

Oggetto: Pagamento all’ENEL per la fornitura straordinaria di n. 4 punti luce in Corso Umberto I°.

 

451

28/11/2011

 

Oggetto: Approvazione progetto e indizione sistema gara dei lavori di manutenzione e sistemazione della Regia Trazzera Amirante.

                 Codice CUP: D47H11000990002

                 Lotto CIG: 3481804B8B.

 

450

28/11/2011

 

Oggetto: Presa D’atto del verbale di aggiudicazione ed affidamento relativi agli “Interventi di Riqualificazione Urbana e Ambientale”. Aggiudicazione definitiva gara d’appalto all’Impresa CRATER S.A.S. di Rinchiusa Michele, con sede in Gratteri (PA) – Contrada Cozzo Berretta -  Partita IVA : 04737400822.

                 CUP: D47H11000890001

                 CIG: Z5F018B51E.

 

449

23/11/2011

 

Oggetto: Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di sistemazione e ripavimentazione della strada di circonvallazione “S. Vito” a servizio della Grotta Grattara.

                  Pagamento fattura ditta La Martina Vincenzo n. 4/2011 del 23.11.2011.

 

448

23/11/2011

 

Oggetto: Autorizzazione alla dipendente Sig.ra Mazzola Giuseppina a partecipare al seminario Halley sul tema “Il conguaglio di fine anno” da tenersi il 2 dicembre p.v. a Palermo – Impegno di spesa.

 

447

23/11/2011

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione contributo economico una tantum.

446

23/11/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura n. 19 del 31.10.2011 per fornitura di carne per il Servizio di Refezione Scolastica – mese di ottobre 2011 – alla Ditta Gussio Giacinto.

 

445

23/11/2011

 

Oggetto: Liquidazione alla ditta “SIMEGAS Vendita Energie S.r.l. – Cefalù”, della fornitura di gas metano negli uffici comunali anno 2011 (Fatture n.ri 34084, 34085, 34086, 34087) relativa al periodo ottobre 2011.

 

444

18/11/2011

 

Oggetto: Affidamento al Ristorante “La Villa” di Santino Rosario servizio ristorazione in data 20.11.2011 per concerto di chitarre argentine.

 

443

18/11/2011

 

Oggetto: Rimborso spese di missione presentate dai dipendenti comunali relative al periodo di marzo/ottobre 2011.

 

442

18/11/2011

 

Oggetto: Rettifica determinazione del Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria – Tributi – Personale n. 70 del 09.11.2011, in ordine al parere reso dal Revisore Unico dei conti in data 14.11.2011.

 

440

18/11/2011

 

Oggetto: Atto di liquidazione della spesa,  relativa alla Determinazione U.T.C.  n. 004 del 03.01.2011, Reg. Gen. n. 4 del 03.01.2011, al Dott. Giuseppe Scialabba – Medico competente del Sistema di Sicurezza del Comune di Gratteri. Pagamento della ricevuta n. 53/2011 – prot. n. 8382.

 

439

16/11/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta MC Sistemi e Servizi di Massimo Castelli per assistenza svolta nei mesi settembre e ottobre 2011.

 

438

16/11/2011

 

Oggetto: Pagamento fattura n. 38 del 31.10.2011 della Ditta Marretta Oddo Andrea per fornitura carburanti automezzi comunali - mese di ottobre 2011, relativa alla Determinazione U.T.C. n. 113 del 29.09.2011, reg. gen. n. 390 del 4.10.2011.

 

437

14/11/2011

 

Oggetto: Modifica determinazione n. 53 del 20.07.2011 reg. gen. n. 301 del 20.07.2011 “Approvazione Ruolo Principale Tarsu anno 2011 – Ruoli Supplitivi 2008 - 2009 – 2010”.

 

436

14/11/2011

 

Oggetto: Compensazione somme non dovute – Ruolo Tarsu anni 2005 – 2006 – 2007- 2008 con 2011 – Sig.ra CRISANTI BASILLA.

 

435

14/11/2011

 

Oggetto: Lavori di riqualificazione ambientale di alcune arre urbane adibite a verde. Approvazione atti di contabilità finale, polizza fidejussoria e pagamento rata di saldo alla Coop. N.E.A. Soluzioni – Castelbuono.

                 CUP: D45B11000000004.

                 CIG: 2481821F76.

 

434

14/11/2011

 

Oggetto: Impegno, liquidazione e pagamento della fattura n. 790 del 25.10.2011, alla Ditta Sparacio Vincenzo per recupero su strada dell’autoveicolo di proprietà comunale NISSAN NAVARA targato DR550LX.

                 CIG: ZBA0204880.

 

433

14/11/2011

 

Oggetto: Liquidazione alla Ditta SORRENTI IMPIANTI S.r.l. pagamento fattura n. 64 del 31.10.2011.

                 Codice CIG: n. ZE201FD3D2.

 

432

09/11/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura n. 91 del 31.10.2011 per servizio trasporto gratuito alunni pendolari a Castelbuono, mese di ottobre 2011, alla Ditta Sicil Travel di Cefalù.

 

431

09/11/2011

 

Oggetto: Liquidazione fatture all’esperto Rag. Giacomo D’Agostaro, per attività svolta nei mesi di settembre e ottobre 2011.

 

430

09/11/2011

 

Oggetto: Determinazione fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività – ANNO 2011.

 

429

07/11/2011

 

Oggetto: Liquidazione compenso mese di ottobre 2011 al Dott. Salvatore Santacolomba per prestazione professionale relativa al “Servizio prelievi per esami ematochimici”.

 

428

03/11/2011

 

Oggetto: Contributo acquisto libri di testo alunni scuola media inferiore anno scolastico 2011/2012. Impegno di spesa.

 

427

03/11/2011

 

Oggetto: Approvazione progetto e indizione sistema di gara dei lavori relativi agli interventi finalizzati a mitigare ed ovviare ai danni verificatisi nel territorio comunale a seguito di eventi calamitosi.

                 CUP: D47H11001090006

                 CIG: Z990202B04.

 

426

03/11/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura n. 2011001848 del 31/08/2011 ditta ENGINEERING “Servizio di riscossione diretta TARSU”- Anno 2011 (Acconto).

 

425

03/11/2011

 

Oggetto: “Servizio Economato” Integrazione conto acceso per la corrispondenza presso il locale Uff. Postale.

 

424

03/11/2011

 

Oggetto: Nomina Commissione Giudicatrice per l’esame delle istanze prodotte al fine della formazione di una graduatoria da utilizzare per le assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale, di personale con Categoria A) profilo professionale di OPERATORE, Posizione economica tabellare A1).

 

423

02/11/2011

 

Oggetto: Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto. Liquidazione fattura n. 63746/VO/D del 14.10.2011 alla Day RISTOSERVICE S.p.A., con sede legale in Bologna, Via Dell’Industria n. 35, relativa alla fornitura di n. 220 buoni pasto.

                 CIG: 1165431016.

 

422

02/11/2011

 

Oggetto: “Anno 2011 – Integrazione impegni di spesa per il rimborso delle spese per le missioni”.

 

421

02/11/2011

 

Oggetto: Congedo di maternità alla Sig.ra Baudone Giuseppina Patrizia, utilizzata in attività socialmente utili (A.S.U.).

 

420

31/10/2011

 

Oggetto: Liquidazione alla Ditta Dragotto Antonino di Palermo per fornitura materiale.

 

419

25/10/2011

 

Oggetto: Affidamento alla ditta Dragotto Antonino di Palermo fornitura materiale di consumo per gli uffici comunali.

 

418

24/10/2011

 

Oggetto: Progetto dei lavori di manutenzione e sistemazione della Regia Trazzera Amirante.

                 Codice CUP: D47H11000990002.

                 Impegno e liquidazione delle somme dovute alla Regione Sicilia – per canone di concessione di suolo trazzerale, spese di istruttoria e deposito cauzionale.

                 Rettifica Determinazione n. 122 del 05.10.2011.

 

417

21/10/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura alla Global P.A. per intervento di reinstallazione del protocollo informatico.

 

416

21/10/2011

 

Oggetto: Integrazione impegni di spesa della propria determinazione n. 58 del 29.09.2011, registro generale  n. 393 del 04.10.2011.

 

415

21/10/2011

 

Oggetto: Servizio Economato - Anticipazione all’economo comunale 4° trimestre 2011.

 

414

21/10/2011

 

Oggetto: Affidamento alla ditta Maggioli S.p.a. fornitura registri di Stato Civile anno 2012 e rilegatura registri anno 2011.

 

413

21/10/2011

 

Oggetto: Affidamento alla Global P.A. S.r.l. intervento di reistallazione del protocollo informatico e impegno di spesa.

 

412

21/10/2011

 

Oggetto: Affidamento dei lavori di pronto intervento per la manutenzione della strada comunale Mandilo, alla Ditta Rinchiusa Michele Gratteri.

                 Codice Lotto CIG: (Z9BO1FD44B).

 

411

21/10/2011

 

Oggetto: Affidamento degli interventi urgenti da eseguire per la riparazione della rete idrica esterna in contrada “Volpignano” di Isnello, alla Ditta Sorrenti Impianti S.r.l. con sede in Villabate (PA).

                 Codice CIG: n. (ZE201FD3D2).

 

410

21/10/2011

 

Oggetto: Impegno,  liquidazione e pagamento alla società acque potabili spa in liquidazione per la fornitura di acqua uso potabile, con modulo impegnato, in contrada Cozzo Beretta di Gratteri.

                 Pagamento fattura n. 2011404296 del 28.09.2011.

 

409

21/10/2011

 

Oggetto: Liquidazione alla ditta “Simegas Vendita Energie S.r.l. – Cefalù”, della fornitura di gas metano negli uffici comunali anno 2011 (Fatture n.ri 26665, 26666, 26667, 26668) relative al periodo settembre 2011.

 

408

20/10/2011

 

Oggetto: Impegno di spesa per successiva liquidazione di € 500,00 al Circolo Locale AUSER di Gratteri per realizzazione Festa dell’Anziano Anno 2011.

 

407

20/10/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura n. 78 del 30.09.2011 per servizio trasporto gratuito alunni pendolari a Castelbuono, mese di settembre 2011, alla Ditta Sicil Travel di Cefalù.

 

406

14/10/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta Halley Consulting di Cefalù S.r.l. per servizio assistenza software – hardware anno 2011.

 

405

14/10/2011

 

Oggetto: Interventi urgenti da eseguire per la riparazione della rete idrica esterna della sorgente “Balzo del Conte” di Isnello.- Determinazione del Responsabile dell’Area Urbanistica, Lavori Pubblici, Servizi Manutentivi, n. 117 del 04.10.2011 (Registro generale n. 391 del 04.10.2011).

                 Codice CIG: n. Z1001B5BE1.

                 Pagamento fattura n. 12/2011 del 13.10.2011 alla Ditta CI.MA. Costruzioni di Cillufo G. e Marsiglia G. snc.

 

404

14/10/2011

 

Oggetto: Concessioni dei benefici di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104/1992 alla dipendente comunale sig.ra Giuseppina Mazzola.

 

403

14/10/2011

 

Oggetto: Approvazione rendiconto presentato dall’economo comunale - 3° trimestre 2011.

 

402

14/10/2011

 

Oggetto: Servizio di Assistenza Domiciliare. Compartecipazioni costo mesi di luglio, agosto e settembre 2011.

 

401

14/10/2011

 

Oggetto: Progetto dei lavori di manutenzione e sistemazione della Regia Trazzera Amirante .

                 Codice CUP: D47H11000990002.

                 Impegno e liquidazione delle somme dovute alla Regione Sicilia – per canone di concessione di suolo trazzerale, spese di istruttoria e deposito cauzionale.

 

400

12/10/2011

 

Oggetto: Approvazione rendiconto presentato dall’Associazione MusicaMente di Palermo relativo al “5° Festival di Musica Antica” di Gratteri e liquidazione contributo.

 

399

12/10/2011

 

Oggetto:  Liquidazione parcella al revisore dei Conti, Rag.  Leonardo Passarello, per il periodo 23.11.2010 al 30.09.2011.

 

398

12/10/2011

 

Oggetto: Liquidazione compenso all’artista Maria Letizia Battaglia di Palermo per affitto mostra fotografica denominata – “Letizia Battaglia - Opere Siciliane”.

 

397

10/10/2011

 

Oggetto: Liquidazione della spesa relativa alla Determinazione n. 010 del 04.01.2010, reg. gen. n. 30 del 20.01.2010.

                 pagamento fattura n. V11/163 del 14.09.2011 alla Ditta AMAP S.p.a. per campionamento acqua potabile periodo ottobre – dicembre 2010.

 

396

10/10/2011

 

Oggetto: Liquidazione della spesa relativa alla Determinazione n. 095 del 20.07.2011, reg. gen. n. 306 del 26.07.2011.

                 pagamento fattura n. V11/174 del 15.09.2011 alla Ditta AMAP S.p.a. per campionamento acque reflue.

 

395

10/10/2011

 

Oggetto: Pagamento fattura n. 3 del 30.09.2011 della ditta Marretta Oddo Andrea per fornitura carburanti automezzi comunali – mese di settembre 2011, relativa alla Determinazione U.T.C. n. 097 del 12.08.2011.

 

394

04/10/2011

Oggetto: Acquisto n. 100 modelli di Carta di Identità in bianco.

393

04/10/2011

 

Oggetto: Attribuzione Nuova Indennità di Posizione al geom. Antonio Cicero, a decorrere dal 01 settembre 2011 – Impegno di spesa.

 

392

04/10/2011

 

Oggetto: Impegno e liquidazione saldo su III° trimestre 2011 alla Società Ecologia e Ambiente S.p.a. per la gestione dei servizi di igiene urbana, giusto contratto del 24.02.2005.

                 Pagamento fattura n. 114 del 01.10.2011.

 

391

04/10/2011

 

Oggetto: Affidamento degli interventi urgenti da eseguire per la riparazione della rete idrica dalla sorgente “Balzo del Conte” di Isnello, alla Ditta CI.MA. Costruzioni S.n.c., di Gratteri.

                 Codice CIG: n. Z1001B5BE1.

 

390

04/10/2011

 

Oggetto: Affidamento fornitura  carburanti automezzi comunali alla Ditta Maretta Oddo Andrea – 4^ trimestre 2011.

 

389

04/10/2011

 

Oggetto: Cantiere di Lavoro n. 1001208/PA -166 per i lavori di pavimentazione della strada comunale .vicinale Campella.

                 Codice CUP: D47H09000800002.

                 Atto di liquidazione della spesa relativa alla Determinazione di Giunta Comunale n. 13 del 14.02.2011 e Determinazione Sindacale n. 10 del 30.03.2011 per competenze R.U.P.

 

388

04/10/2011

 

Oggetto: Cantiere di Lavoro n. 1001207/PA -165 per i lavori di pavimentazione della strada comunale .vicinale Ferla.

                 Codice CUP: D47H09000800002.

                 Atto di liquidazione della spesa relativa alla Determinazione di Giunta Comunale n. 13 del 14.02.2011 e Determinazione Sindacale n. 10 del 30.03.2011 per competenze R.U.P.

 

387

04/10/2011

 

Oggetto: Atto di liquidazione della spesa relativa alla Determinazione del Responsabile dell’Area Urbanistica – LL.PP. – Servizi Manutentivi n. 058/2011, reg. gen. n. 214 del 25.05.2011 alla ditta Natura Servizi Soc. Coop. Sociale, Via Generale A. Albricci, 60 90123 Palermo.

                 Codice CIG: 24946645DA.

                 Pagamento fattura n. 562/2011 – del 03.10.2011.

 

386

03/10/2011

 

Oggetto: Cantiere di Lavoro n. 1001208/PA – 166 per i lavori di pavimentazione della strada comunale –vicinale Campella.

                 Codice CUP: D47H09000800002.

                 Lotto CIG: 14715655D9.

                 Atto di liquidazione della spesa relativa alla Determinazione del Sindaco n. 08 del 10.02.2011.

                 Liquidazione fattura n. 01/2011 del geom. Salvatore Rinchiusa per espletamento incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

 

385

03/10/2011

 

Oggetto: Cantiere di Lavoro n. 1001207/PA – 165 per i lavori di pavimentazione della strada comunale –vicinale Ferla.

                 Codice CUP: D47H09000800002.

                 Lotto CIG: 14715655D9.

                 Atto di liquidazione della spesa relativa alla Determinazione del Sindaco n. 08 del 10.02.2011.

                 Liquidazione fattura n. 01/2011 del geom. Salvatore Rinchiusa per espletamento incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

 

384

03/10/2011

 

Oggetto: Liquidazione compenso mese di settembre 2011 al dottor Salvatore Santacolomba per prestazione professionale relativa al “Servizio Prelievi per esami ematochimici”. 

 

382

03/10/2011

 

Oggetto: Servizio di refezione scolastica anno scolastico 2011/2012. Affidamento alla ditta Lanza Giacomo di Gratteri per fornitura di pane.

 

381

03/10/2011

 

Oggetto: Servizio di refezione scolastica anno scolastico 2011/2012. Affidamento alla ditta Terracina Giuseppina di Gratteri per fornitura prodotti di generi alimentari.

 

380

03/10/2011

 

Oggetto: Servizio di refezione scolastica anno scolastico 2011/2012. Affidamento alla ditta Gussio Giacinto di Gratteri per fornitura di carne.

 

379

03/10/2011

Oggetto: Adeguamento costo di costruzione degli edifici , per l’anno 2012.

378

29/09/2011

 

Oggetto: 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni del 09/10/2011 – Conferimento dell’incarico di Rilevatore.

 

377

29/09/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura alla PUBBLIKOMPASS per inserzione sul Giornale di Sicilia pagina dal titolo “Vediamoci a Gratteri”.

 

376

29/09/2011

 

Oggetto: Concessioni benefici di cui all’art. 33, comma 3 della legge L104/92 alla lavoratrice ASU Marcì Rosanna.

 

375

29/09/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura Ciulla Salvatore per manutenzione ascensore Casa Comunale.

 

374

28/09/2011

 

Oggetto: Impegno e liquidazione all’AUSL n. 6 di Palermo, somma € 132,60 per diritti sanitari ed EMPAM 2% “Lavori finalizzati a mitigare ed ovviare ai danni verificatesi nel territorio comunale a seguito di eventi calamitosi in Gratteri.

 

373

28/09/2011

 

Oggetto: Affidamento alla ditta Dragotto Antonino di Palermo per riparazione fotoriproduttore in dotazione all’Ufficio Tecnico Comunale.

 

372

28/09/2011

 

Oggetto: Servizio di Autocontrollo Alimentare presso la locale scuola materna e media “Rosario Porpora” A.S. 2011/2012. Impegno di spesa.

 

371

28/09/2011

 

Oggetto: Servizio Refezione Scolastica anno scolastico 2011/2012. Affidamento alla Ditta Grassadonia Lorenzo di Villabate per fornitura frutta e verdura.

 

370

28/09/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Dragotto Antonino di Palermo per riparazione fotoriproduttore.

 

369

28/09/2011

 

Oggetto: Impegno e liquidazione ulteriore somma in favore della SIAE per oneri dovuti per le manifestazioni estive 2011.

 

368

28/09/2011

 

Oggetto: Liquidazione compenso all’esperto Rag. Giacomo D’Agostaro, per attività svolta nel mese di agosto 2011.

 

367

27/09/2011

 

Oggetto: Cantiere di Lavoro n. 1001208/PA – 166 per i lavori di pavimentazione della strada comunale-vicinale Campella:

                 Codice CUP: D47H09000810002.

                 Lotto CIG: 2173464F37

                 Pagamento fattura n. 329/11 del 11.07.2011 dell’Ente Scuola Edile di Palermo “PANORMEDIL” a saldo dell’attività di formazione obbligatoria “16 ore e cantieri di lavoro” e fornitura D.P.I.

 

366

27/09/2011

 

Oggetto: Cantiere di Lavoro n. 1001207/PA – 165 per i lavori di pavimentazione della strada comunale-vicinale Ferla:

                 Codice CUP: D47H09000800002.

                 Lotto CIG: 2173464F37

                 Pagamento fattura n. 328/11 del 11.07.2011 dell’Ente Scuola Edile di Palermo “PANORMEDIL” a saldo dell’attività di formazione obbligatoria “16 ore e cantieri di lavoro” e fornitura D.P.I.

 

365

21/09/2011

 

Oggetto: Approvazione progetto e indizione sistema gara dei lavori relativi agli “Interventi di riqualificazione urbana e ambientale”.

                  Finanziamento : Contributo statale di € 50.000,00 per “Interventi di riqualificazione urbana e ambientale” del Ministero dell’economia e Finanze.

                  Codice CUP: D47H11000890001

                  Lotto CIG: Z5F018B51E.

 

364

21/09/2011

 

Oggetto: Cantiere di Lavoro n. 1001208/PA-166 per i lavori di pavimentazione della strada comunale-vicinale Campella.

                 Codice CUP D47H09000810002

                 Lotto CIG: 14652781A8.

                 Atto do liquidazione della spesa relativa alla Determinazione di Giunta Comunale n. 14 del 14.02.2011, per spese tecniche di progettazione.

 

363

21/09/2011

 

Oggetto: Liquidazione quota adesione alla manifestazione “Consulte Senza Frontiere” organizzata dall’Associazione “Giovani Amministratori Madoniti.”

 

362

19/09/2011

 

Oggetto: Liquidazione spesa per acquisto calice e patena donati al nuovo parroco, Don Francesco Richiusa.

 

361

19/09/2011

 

Oggetto: Approvazione bando di selezione pubblica per titoli ai fini della formazione di una graduatoria da utilizzare per le assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale di personale con Cat. A) profilo professionale di Operatore, Posizione economica tabellare A1).

 

360

19/09/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Magiudari S.r.l., gestore del Belli Resort SPA, per servizio ricettività in occasione delle manifestazioni estive.

 

359

19/09/2011

 

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione contributo per manifestazione “U Juovi di mastri” del 30.06.2011.

 

358

19/09/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura alla Baldrini s.a.s. – produzioni teatrali e televisive – di Catanzaro per realizzazione spettacolo con Manlio Dovì.

 

357

19/09/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta MC Sistemi e Servizi di Massimo Castelli per assistenza nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2011.

 

356

19/09/2011

 

Oggetto: Liquidazione compenso mese di agosto 2011, al Dott. Salvatore Santacolomba per prestazione professionale relativa al “Servizio prelievi per esami ematochimici”.

 

355

19/09/2011

 

Oggetto: Flessibilità del congedo di maternità e astensione obbligatoria prima del parto - “Sig.ra Baudone Giuseppina Patrizia utilizzata in attività socialmente utili ASU”.

 

354

19/09/2011

 

Oggetto: Art. 39 del D. Lgs 151/2001 – Autorizzazione alla lavoratrice ASU Sig.ra Crisanti Giuseppina a fruire del riposo della madre.

 

353

15/09/2011

 

Oggetto: Pagamento fattura n. 30 del 31.08.2011 della ditta Marretta Oddo Andrea per fornitura carburanti automezzi comunali – mese di agosto 2011, relativa alla determinazione U.T.C. n. 097 del 12.08.2011.

 

352

14/09/2011

 

Oggetto: Liquidazione contributo al comitato per i festeggiamenti in onore di san Giacomo Apostolo, Patrono di Gratteri.

 

351

14/09/2011

 

Oggetto: Approvazione rendiconto delle manifestazione estive organizzate dall’Associazione Turistica Pro Loco di Gratteri e liquidazione contributo.

 

350

14/09/2011

 

Oggetto: Fornitura di carne per servizio di refezione scolastica anno scolastico 2011/2012 – Determinazione a contrarre ed attivazione della relativa procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e sevizi in economia. Impegno di spesa.

 

349

14/09/2011

 

Oggetto: Fornitura di frutta e verdura per servizio di refezione scolastica anno scolastico 2011/2012 – Determinazione a contrarre ed attivazione della relativa procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e sevizi in economia. Impegno di spesa.

 

348

14/09/2011

 

Oggetto: Fornitura di pane per servizio di refezione scolastica anno scolastico 2011/2012 – Determinazione a contrarre ed attivazione della relativa procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e sevizi in economia. Impegno di spesa.

 

347

14/09/2011

 

Oggetto: Fornitura prodotti alimentari per servizio di refezione scolastica anno scolastico 2011/2012 – Determinazione a contrarre ed attivazione della relativa procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e sevizi in economia. Impegno di spesa.

 

346

14/09/2011

 

Oggetto: Servizio di Trasporto alunni pendolari a Castelbuono e viceversa anno scolastico 2011/2012. Affidamento alla Ditta Sicil Travel di Cefalù. Periodo: settembre – dicembre 2011, gennaio – giugno 2012.

 

345

14/09/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Ricami e Confezioni 971 di Russo Giusi con sede in  Blufi per realizzazione nuovo Gonfalone comunale.

 

344

12/09/2011

 

Oggetto: Affidamento alla ditta Ricami e Confezioni 971 di Russo Giusi con sede in Blufi per realizzazione nuovo Gonfalone comunale.

 

343

08/09/2011

 

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione costo abbonamenti studenti pendolari per l’anno scolastico 2011/2012.

 

342

07/09/2011

 

Oggetto: Liquidazione alla ditta “Simegas vendita energie s.r.l., Cefalù” della fornitura di gas metano negli edifici comunali anno 2011.

 

341

05/09/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta G.M. servizi di G. Genovese s.a.s. di Cefalù per servizio ristorazione.

 

340

05/09/2011

 

Oggetto: Servizio Economato – Anticipazione all’Economo comunale 3° trimestre 2011.

 

339

05/09/2011

 

Oggetto: Affidamento incarico per lo svolgimento dei compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione quadrimestre: settembre – ottobre – novembre – dicembre anno 2011.

 

338

05/09/2011

 

Oggetto: Pagamento all’ENEL della somma di € 1.701,37 per la fornitura straordinaria di energia elettrica occorrente per lo svolgimento dei festeggiamenti in onore di San Giacomo Apostolo il Maggiore, Patrono di Gratteri.

 

337

05/09/2011

 

Oggetto: Affidamento fornitura carburanti automezzi comunali alla Ditta Marretta Oddo Andrea – 3^ trimestre 2011.

 

336

05/09/2011

 

Oggetto: Impegno e liquidazione saldo conguaglio anno 2010 alla società Ecologia e Ambiente S.p.a. per la gestione dei servizi di igiene urbana, giusto contratto del 24.02.2005.

 

335

05/09/2011

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione contributo economico una tantum.

334

05/09/2011

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione contributo economico una tantum.

333

05/09/2011

Oggetto: Rettifica determinazione n. 167 del 12 agosto 2011.

332

05/09/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura all’esperto, Rag. Giacomo D’Agostaro, per attività svolta nei mesi di giugno e luglio 2011.

 

331

05/09/2011

 

Oggetto: Liquidazione diritti SIAE relativi allo spettacolo del 16.08.2011 offerto dalla Provincia Regionale di Palermo.

 

330

05/09/2011

 

Oggetto: Liquidazione diritti SIAE connessi alla realizzazione delle manifestazioni estive 2011.

 

329

01/09/2011

 

Oggetto: Cantiere di Lavoro n. 1001207/PA – 165 per i lavori di pavimentazione della strada comunale-vicinale Ferla. 

                 Cantiere di Lavoro n. 1001208/PA – 166 per i lavori di pavimentazione della strada comunale-vicinale Campella.

                  Pagamento delle fatture nn. 171/2011 e 180/2011 alla Ditta Provenza Spurghi per il nolo di n. 2 bagni da cantiere.

                  CIG: 16996324B1.

 

328

30/08/2011

 

Oggetto: Pagamento fattura n. 26 del 30.07.2011 della ditta Marretta Oddo Andrea per la fornitura carburanti automezzi comunali – mese di luglio 2011, relativa alla determinazione U.T.C. n. 097 del 12.08.2011.

 

327

29/08/2011

 

Oggetto: Liquidazione alla ditta “SIMEGAS vendita energie S.r.l. – Cefalù, della fornitura di gas metano negli edifici comunali anno 2011 (Fattura n.ri 26082, 26083, 26084, 26085 relative al periodo luglio 2011.

 

326

29/08/2011

 

Oggetto: Liquidazione della spesa, alla ditta AGRIFER di D’Agostaro Maria, Via Collegio, n. 1 Gratteri.

                  Pagamento fattura n. 60 del 26.08.2011.

                  Codice Lotto CIG: Z7900CF87.

 

325

29/08/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Miceli Luigi di Palermo per noleggio e trasporto pianoforte nonchè servizio amplificazione per il concerto del coro “Anima Gentis” di Isnello.

 

324

22/08/2011

 

Oggetto: Impegno di spesa per acquisto calice e patena da donare al nuovo Parroco Don Francesco Richiusa.

 

322

22/08/2011

 

Oggetto: Affidamento all’Associazione MusicaMente di Palermo, realizzazione della manifestazione “5° Festival di Musica Antica” di Gratteri.

 

321

22/08/2011

 

Oggetto: Affidamento all’Artista Maria Letizia Battaglia affitto della mostra e diritti di divulgazione per esposizione “ Letizia Battaglia - Opere siciliane”.

 

320

22/08/2011

 

Oggetto: Affidamento alla ditta Miceli Luigi di Palermo per noleggio e trasporto del pianoforte nonchè il servizio di amplificazione per il concerto del coro “Anima Gentis” di Isnello

 

319

22/08/2011

 

Oggetto: Affidamento alla Baldrini s.a.s. – Produzione teatrali e televisive – realizzazione spettacolo con Manlio Dovì.

 

318

22/08/2011

 

Oggetto: Affidamento all’Associazione Culturale Turistico Ambientale Simbiosi  di Gratteri realizzazione programma di attività culturali e ricreative per l’estate 2011 e II^ sagra della “cucchia di taralli cu gelatu”.

 

317

22/08/2011

 

Oggetto: Affidamento all’Associazione Turistica Pro Loco di Gratteri realizzazione delle manifestazioni denominate GratterInsieme 2011 tra cui la 33^ Sagra della Vastedda Fritta e l’Estate Ragazzi.

 

316

22/08/2011

 

Oggetto: Lavori di riqualificazione ambientale di alcune aree urbane adibite a verde. Pagamento fattura n. 1/2011 del 25 luglio 2011 alla Coop. N.E.A. Soluzioni – Castelbuono. CUP: D45B11000000004.

                 CIG: 2481821F76.

 

315

12/08/2011

 

Oggetto: Impegno diritti SIAE connessi alla realizzazione dello spettacolo “Anche io ho andato a scuola” per il giorno 16.08.2011.

 

314

12/08/2011

 

Oggetto: Pagamento all’ENEL per la fornitura straordinaria di energia elettrica occorrente per lo spettacolo “Anche io ho andato a scuola” 16.08.2011.

 

313

12/08/2011

 

Oggetto: Impegno di spesa per la realizzazione programma delle manifestazioni estive 2011.

 

312

12/08/2011

 

Oggetto:  Liquidazione spesa relativa alla fornitura di segnaletica stradale da parte della Ditta COOP. “SEGNALETICA STRADALE” SOC.COOP. A.R.L., CON SEDE IN Palermo, Via Ippolito Nievo n. 12.

 

311

12/08/2011

 

Oggetto: Servizio di trasporto alunni pendolari da Gratteri a Castelbuono e viceversa anno scolastico 2011/2012 – Determinazione a contrarre ed attivazione della procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’articolo 15 del vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia.

 

310

09/08/2011

 

Oggetto: Affidamento alla Ditta Dragotto Antonino di Palermo, per sostituzione kit su fotocopiatore Develop INEO 163.

 

309

08/08/2011

 

Oggetto: Liquidazione compenso mese di luglio 2011 al dottor Salvatore Santacolomba per prestazione professionale relativa al “Servizio prelievi per esami ematochimici”.

 

308

08/08/2011

 

Oggetto: Determinazione a contrarre adottata ai sensi dell’art. 13 del regolamento comunale e relativa alla fornitura di segnaletica stradale a cura della ditta COOP. “SEGNALETICA STRADALE” soc. coop. a.r.l., con sede in Palermo.

 

307

01/08/2011

 

Oggetto: Cantiere di Lavoro n. 1001208/PA -166 per i lavori di pavimentazione della strada comunale-vicinale Campella.

                  Codice CUP D47H09000810002.

                  Lotto CIG: 14652781A8.

                  Pagamento fattura n. 09 del 29.07.2011 alla Ditta CI.MA Costruzioni di Cillufo G. e Marsiglia G. s.n.c. quale saldo per la fornitura dei noli, dei trasporti. delle lavorazione  e degli attrezzi.

 

306

26/07/2011

 

Oggetto: Affidamento all’A.M.A.P. S.p.a. di Palermo, Via Volturno, n 2 – Ufficio Dela-Lab, per il rilascio di certificato di analisi riguardante i parametri relativi al liquame in arrivo ed in uscita dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane sito in contrada  Sant’ Emiliano, utile per la elaborazione del Progetto degli interventi complementari per gli adempimenti richiesti nel D.D.G. n. 374 del 04.04.2011 dell’Assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità – Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti.

                 Impegno della somma di € 285,73.

 

305

26/07/2011

 

Oggetto: Affidamento al Belli Resort S.P.A. di Gratteri servizi alberghieri connessi alla realizzazione  delle manifestazioni estive 2011.

 

304

26/07/2011

 

Oggetto: Pagamento all’ENEL per la fornitura straordinaria di energia elettrica occorrente per le manifestazioni estive.

 

303

26/07/2011

 

Oggetto: Impegno diritti SIAE connessi alla realizzazione delle manifestazioni estive 2011.

 

302

20/07/2011

 

Oggetto: Cantiere di Lavoro n. 1001207/PA – 165 per i lavori di pavimentazione della strada comunale – vicinale Ferla.

Codice CUP D47H09000800002.

Atto di liquidazione della spesa relativa alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 14.02.2011, per spese tecniche di progettazione.

 

301

20/07/2011

 

Oggetto: Approvazione ruolo principale TARSU anno 2011. Ruoli suppletivi 2008- 2009 2010.

 

300

20/07/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura n. 2011001459 del 30/06/2011. Ditta ENGINEERING TRIBUTI S.p.a. Roma “Servizio di riscossione diretta ICI (70%) anno 2011.

 

299

20/07/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura n. 2011001516 del 30/06/2011. Ditta ENGINEERING TRIBUTI S.p.a. Roma “Servizio riscossione diretta ICI – saldo” anno 2010.

 

298

20/07/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura n. 2011001683 del 30/06/2011. Ditta ENGINEERING TRIBUTI S.p.a. Roma “Servizio di manutenzione e assistenza software ICI – TARSU – Acquedotto.”Anno 2011.

 

297

20/07/2011

 

Oggetto: Impegno e liquidazione all’Azienda U.S.L. n. 6 Palermo, Via Roma, n. 291 – Dipartimento di Prevenzione – Area Igiene e Sanità Pubblica – della somma di € 132,60 – codice 1.02.46.01 – per diritti sanitari ed E.M.P.A.M. 2%, relativi al Progetto definitivo dei “Lavori di riqualificazione urbana e ambientale in Gratteri”,

 

296

20/07/2011

 

Oggetto: Affidamento alla Pubblikompass S.p.A. inserzione sul Giornale di Sicilia del 30.07.2011 di una pagina dal titolo “Vediamoci a Gratteri”.

 

295

18/07/2011

 

Oggetto: Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. Approvazione Variazioni al Ruolo 2010.

 

294

18/07/2011

 

Oggetto: Approvazione rendiconto presentato dall’Economo Comunale per rinnovo abbonamenti a giornali e riviste anno 2011.

 

293

18/07/2011

 

Oggetto: Referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011- Erogazione buoni pasto agli aventi diritto – Approvazione rendiconto.

 

292

18/07/2011

 

Oggetto: Attribuzione Assegno per il Nucleo Familiare al dipendente comunale Sig. Santoro Giuseppe, periodo 1 luglio 2011 – 30 giugno 2012.

 

291

18/07/2011

 

Oggetto: Liquidazione compenso mese di giugno 2011 al dottor Salvatore Santacolomba per prestazione professionale relativa al “Servizio prelievi per esami ematochimici”.

 

290

14/07/2011

 

Oggetto:  Liquidazione alla ditta Simegas Vendita energie S.r.l. – Cefalù, della fornitura di gas metano negli edifici comunali anno 2011 (Fatture n.ri 24355, 24356, 24357, 24358 relative al periodo giugno 2011.

 

289

14/07/2011

 

Oggetto: Pagamento fattura n. 40/2011 del 11.07.2011 alla ditta FORENT di Flammia Roberto – Via Corradino Di Svevia, 48 – 90134 Palermo – per la fornitura di n. 7 targhe toponomastica in alluminio estruso in pellicola di 1^ classe monofacciale, dimensioni cm. 80x25, complete di staffone per collocazione su palo diametro 60, compreso di scritte e stemma a colore del Comune, complete di palo diametro mm. 60 ed altezza ml. 3,00.

                 Codice lotto CIG: (Z5400758A1).

 

288

14/07/2011

 

Oggetto: Atto di liquidazione alla Ditta SANFILIPPO ANTICENDI S.r.l – Torrenova (ME). Pagamento fattura n. 957/A di € 232,12.

                 Codice Lotto CIG: Z9E00D9430.

               

287

14/07/2011

Oggetto: Approvazione Ruolo Servizio Acquedotto anno 2011 eccedenza 2010.

286

13/07/2011

 

Oggetto: Referendum Popolari del 12 e 13 giugno 2011. Liquidazione lavoro straordinario al personale facente parte dell’Ufficio Elettorale comunale, periodo dal 14/06/2011 al 11/07/2011 (3° ed ultimo periodo)

 

285

13/07/2011

 

Oggetto: Affidamento fornitura di n. 7 targhe per toponomastica alla Ditta FORENT di Flammia Roberto.

                 CIG: Z5400758A1.

 

284

11/07/2011

 

Oggetto: Atto di liquidazione del saldo sulla spesa relativa alla Determinazione n. 008/2011. reg. gen. n. 8 del 3/1/2011, di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione del sistema di sicurezza sui luoghi di lavoro per i lavoratori del Comune di Gratteri - 1° semestre 2011.

                 Pagamento fattura n. 024/2011 dell’ 8.07.2011, della Ditta I.G. CONSULT S.a.s. di Sandro Grasso & C.

 

283

11/07/2011

 

Oggetto: Pagamento fattura n. 102/2011 del 11.07.2011 alla ditta Ceramiche Fratantoni A. & Figli S.n.c. – Santo Stefano Di Camastra (ME) – per la fornitura di n. 20 piastrelle di cotto per toponomastica . Determinazione U.T.C. n. 071 del 20.06.2011.

                 Codice Lotto CIG: (Z3100759 FB).

 

282

11/07/2011

 

Oggetto: Affidamento della fornitura di materiale per arredo urbano delle vie e piazze, alla Ditta AGRIFER di D’Agostaro Maria – Gratteri.

                 Codice Lotto CIG: Z7900C7F87

 

281

08/07/2011

 

Oggetto: Pagamento fattura n. 23 del 30.06.2011 della Ditta Marretta Oddo Andrea per fornitura carburanti automezzi comunali – mese di giugno 2011, relativa alla Determinazione U.T.C. n. 49 del 05.05.2011 – reg. gen. n. 194 del 05.05.2011.

 

280

07/07/2011

 

Oggetto: Approvazione verbale di gara – Aggiudicazione e affidamento all’Agenzia UNIPOL ASSICURAZIONI di Cefalù copertura KASKO e copertura infortuni, per i dipendenti comunali ed il segretario comunale autorizzati a servirsi, in occasioni di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio, del proprio mezzo di trasporto nel periodo 01.07.2011 – 01.07.2012.- Liquidazione premio assicurativo annuo. CIG: 23619159E8

 

279

07/07/2011

 

Oggetto: Attribuzione Assegno Nucleo Familiare ai dipendenti comunali, periodo 1 luglio 2011 – 30 giugno 2012.

 

278

07/07/2011

 

Oggetto: Referendum Popolari del 12 e 13 giugno 2011. Liquidazione lavoro straordinario al personale facente parte dell’Ufficio Elettorale comunale, periodo dal 14/05/2011 al 13/06/2011 (2° periodo).

 

277

07/07/2011

 

Oggetto: Approvazione Rendiconto presentato dall’Economo comunale 2° trimestre 2011.

 

276

07/07/2011

 

Oggetto: Impegno e liquidazione saldo su II° trimestre 2011 alla Società Ecologia e Ambiente S.p.a. per la gestione dei servizi di igiene urbana, giusto contratto del 24.02.2005.

                 Pagamento fattura n. 82 del 01.07.2011.

 

275

07/07/2011

 

Oggetto: Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione della seconda vasca dei RR.SS.UU. Pagamento fattura n. 02/2011 del 21.06.2011 della Ditta La Martina Vincenzo, per i lavori di cui alla Determinazione U.T.C. n. 08 del 15.032011 reg. gen. n. 69 del 21.03.2011.

 

274

07/07/2011

 

Oggetto: Affidamento della fornitura di n. 20 piastrelle di cotto per toponomastica alla ditta Ceramiche Fratantoni A. & Figli S.n.c. – Santo Stefano di Camastra (ME).

                 Codice Lotto CIG: (Z3100759 FB).

 

273

07/07/2011

 

Oggetto: Cantiere di lavoro n. 1001208/PA – 166 per i lavori di pavimentazione della strada comunale –vicinale Campella.

                 Codice CUP D47H09000800002.

                 Lotto CIG: 14652781A

                 Pagamento fattura n. 07 del 04.07.2011 alla Ditta CI.MA. Costruzioni di Cillufo G. e Marsiglia G. s.n.c. quale acconto per fornitura dei noli, dei trasporti, delle lavorazioni e degli attrezzi.

 

272

07/07/2011

 

Oggetto: Cantiere di lavoro n. 1001207/PA – 165 per i lavori di pavimentazione della strada comunale –vicinale Ferla.

                 Codice CUP D47H09000800002.

                 Lotto CIG: 1465371E63

                 Pagamento fattura n. 06 del 04.07.2011 alla Ditta CI.MA. Costruzioni di Cillufo G. e Marsiglia G. s.n.c. per fornitura dei noli, dei trasporti, delle lavorazioni e degli attrezzi.

 

271

06/07/2011

 

Oggetto: Servizio di Refezione Scolastica anno 2010/2011. Compartecipazione costo pasto mesi di aprile, maggio e giugno 2011.

 

270

06/07/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura n. 12 del 30.06.2011 per fornitura prodotti alimentari Servizio di Refezione Scolastica mese di giugno 2011, alla ditta Gussio Giacinto.

 

269

06/07/2011

 

Oggetto: Affidamento impegno e liquidazione all’assicurazione UNIPOL di Cefalù del premio di assicurazione 2011-2012 dell’automezzo WOLKSWAGEN CADDY – targa PA A 12860, adibito al servizio elettrico.

 

268

06/07/2011

 

Oggetto: Affidamento impegno e liquidazione all’UNIPOL Agenzia di Cefalù, del premio annuo di assicurazione 2011-2012 dell’automezzo NISSAN NAVARA DOUBLE CAB SPORT 2,5 – targa DR 550 LX, adibito al servizio di Protezione Civile del Comune di Gratteri.

 

267

06/07/2011

 

Oggetto: Servizio di Assistenza Domiciliare. Compartecipazione costo mesi di aprile, maggio e giugno.

 

266

06/07/2011

 

Oggetto:  Liquidazione fattura n. 04 del 30.06.2011 e n. 05. del 30.06.2011 e n. 06 del 30.06.2011 per fornitura prodotti alimentari Servizio di Refezione Scolastica mesi di aprile, maggio e giugno 2011, alla Ditta Lanza Giacomo.

 

265

06/07/2011

 

Oggetto: Liquidazione fatture n. 15 e n. 16 del 29.06.2011 per fornitura prodotti alimentari Servizio di Refezione Scolastica mesi di maggio e giugno 2011, alla Ditta Di Mio Girolamo.

 

264

06/07/2011

 

Oggetto: Liquidazione costo abbonamenti trasporto gratuito alunni L.R. 24/73 e successive modificazioni – Anno scolastico 2010/2011 mesi di gennaio . giugno 2011.

 

263

06/07/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura n. 1180 del 17.06.2011, per partecipazione del dipendente Sig. Cimino Pietro al convegno del 17.06.2011 a Palermo”Il Modello 770”.

 

262

06/07/2011

 

Oggetto: Pagamento fattura n. 09/2011 04.07.2011 della Ditta Rinchiusa Michele, per lavori di cui alla determinazione U.T.C. n. 062 del 26.05.2011.

                 CIDICE LOTTO CIG: 2569748F1E.

 

261

04/07/2011

 

Oggetto: Lavori di trasformazione dell’ex scuola media di Gratteri in Centro Sociale Polifunzionale.

                 Codice CUP D46DO7000140001.

                  Atto di liquidazione della spesa relativa alla Determinazione del Sindaco n. 03 del 23.02.2006 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento.

 

260

04/07/2011

 

Oggetto: Lavori di trasformazione dell’ex scuola media di Gratteri in Centro Sociale Polifunzionale.

                 Lotto CIG: 02126553ECA.

                 Codice CUP D46DO7000140001.

                 Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione stato finale dei lavori. Pagamento saldo fattura n. 14/2011 del 01.03.2011.

 

259

04/07/2011

 

Oggetto: Lavori di trasformazione dell’ex scuola media di Gratteri in Centro Sociale Polifunzionale.

                 Lotto CIG: 02126553ECA.

                 Codice CUP D46DO7000140001.

                 Liquidazione fattura n. 24/2010 del 21.05.2010 all’Impresa B.O.N.O.  Costruzioni S.r.l. per rimborso oneri di accesso in discarica.

 

258

04/07/2011

 

Oggetto: Procedura Negoziata per l’appalto del servizio relativo alla stipula di polizza KASKO e polizza infortuni per i dipendenti comunali ed il segretario comunale autorizzati a servirsi, in occasioni di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio, del proprio mezzo di trasporto, per il periodo 01.07.2011 – 01.07.2012 – Impegno di spesa . CIG: 23619159E8.

 

257

04/07/2011

 

Oggetto: Liquidazione spese di trasporto alla DAY RISTOSERVICE S.p.A., con sede legale in Bologna, Via Dell’Industria n. 35. Riferimento fattura n. 8622 v0/D del 03.2.2011 e nota di credito n. 449/R2/D del 18.2.2011.

 

256

04/07/2011

 

Oggetto:  Fornitura di materiale di arredo per i seggi elettorali. Pagamento fatture n. 126 dell’importo di € 360,00 e n. 127 dell’importo di € 1.334,40, alla ditta Dina Forniture S.n.c. CIG: 2452510346.

 

255

04/07/2011

 

Oggetto: Atto di liquidazione della spesa al geom. Cicero Antonio, per competenze riguardanti le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di “Restauro della Chiesa Madonna del Rosario 1° stralcio” in Gratteri di cui alla Determinazione del Sindaco di Gratteri n. 05 del 24.03.2005 e alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 27.09.2007.

 

254

01/07/2011

 

Oggetto:  Liquidazione n. 08 del 31.05.2011 e n. 9 del 28.06.2011 alla ditta Grassadonia Lorenzo per fornitura prodotti alimentari, frutta e verdura, Servizio di Refezione Scolastica mesi di maggio e giugno 2011.

 

253

27/06/2011

 

Oggetto:  Liquidazione di € 1000,00 alla ditta “AMBIENTE” s.n.c. di Termini Imerese per l’espletamento del Servizio di controllo igienico della locale mensa scolastica – Saldo Anno Scolastico 2010 – 2011.

 

252

23/06/2011

 

Oggetto:  Liquidazione fattura n. 53 del 13.06.2011 per servizio trasporto gratuito alunni pendolari a Castelbuono, mese di giugno 2011, alla ditta Sicil Travel di Cefalù.

 

251

17/06/2011

 

Oggetto: Liquidazione alla Ditta “Simegas Vendita Energie S.r.l. – Cefalù”, della fornitura di gas metano negli uffici comunali anno 2011. (Fatture n.ri 17070, 17071, 17072, 17073 relative al periodo maggio 2011).

 

250

15/06/2011

 

Oggetto: Autorizzazione al dipendente Cimino Pietro, a partecipare al seminario “Il modello 770” che si terrà a Palermo il 17/06/2011, organizzato dalla Halley Consulting.

 

249

15/06/2011

 

Oggetto: Ulteriore impegno di € 32,02 e liquidazione alla Società di assicurazione ALLIANZ – LLOYD Adriatico – Agenzia di Cefalù del premio di assicurazione relativo al 2° semestre 2011 dell’automezzo FIAT PANDA targato YA830AB, adibito al servizio di Polizia Municipale.

 

248

15/06/2011

 

Oggetto: Ulteriore impegno di € 18,96 e liquidazione alla Società di assicurazione ALLIANZ – LLOYD Adriatico – Agenzia di Cefalù del premio di assicurazione relativo al 2° semestre 2011 dell’automezzo NISSAN PATROL, di proprietà comunale, targato PA 964618, adibito al servizio idrico.

 

247

15/06/2011

 

Oggetto: Referendum Popolari del 12 e 13 giugno 2011. Autorizzazione al personale facente parte dell’Ufficio Elettorale comunale a prestare lavoro straordinario, periodo dal 14.06.2011 al 11.07.2011 (terzo periodo). Assunzione impegno di spesa.

 

246

15/06/2011

 

Oggetto:  Fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto. Liquidazione fattura n. 33631/VO/D DEL 26.05.2011. Alla DAY RISTOSERVICE S.p.A., CON SEDE LEGALE IN Bologna, via Dell’Industria n. 35, relativa alla fornitura di n. 400 buoni pasto. CIG. 1165431016.

 

245

15/06/2011

 

Oggetto:  Liquidazione fattura n. 108/A del 03.06/.2011, per fornitura fax Samsung Laser SF-650, alla Ditta Dragotto Antonino Palermo.

 

244

15/06/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura n. 11 del 31.05.2011 per fornitura prodotti alimentari Servizio di Refezione Scolastica mese di maggio 2011, alla ditta Gussio Giacinto.

 

243

15/06/2011

 

Oggetto: Liquidazione compenso al Componente Nucleo di Valutazione, Dott. G. Capilongo, anno 2011.

 

242

15/06/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura all’esperto, Rag. Giacomo D’Agostaro per attività svolta nei mesi di aprile e maggio 2011.

 

240

09/06/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura alla Halley Consulting per assistenza procedura software cantieri di lavoro.

 

239

09/06/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura n. 577 del 15/04/2011, per la partecipazione della dipendente Lanza Giacomina al convegno organizzato dalla Pubbliformez a Palermo il 15 aprile 2011.

 

238

09/06/2011

 

Oggetto: Atto di liquidazione della spesa relativa alla Determinazione della G.M. n. 70 del 27.09.2007, all’Arch. Sposito Cesare per competenze professionali relative alla progettazione, direzione lavori, responsabile in materia di sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, rilievo, direzione, contabilità e misura dei lavori di “Restauro della Chiesa Madonna del Rosario – 1^ stralcio” in Gratteri.

                  Pagamento fattura n. 06/2010 del 20.102010.

 

237

09/06/2011

 

Oggetto: Lavori di Restauro e manutenzione straordinaria della Chiesa Madonna del Rosario – 1^ stralcio. Liquidazione alla Ditta DomoImpianti di Spitali Antonino, Via Francesco Ingrao, n. 71 – Grotte (AG).

                  Pagamento fattura n. 03/2011 del 25.02.2011 relativa al 2^ S.A.L. e 2^ Certificato di pagamento.

 

236

09/06/2011

 

Oggetto: Pagamento fattura n. 19 del 31.05.2011 della Ditta Marretta Oddo Andrea per fornitura carburanti automezzi comunali – mese di maggio 2011, relativa alla Determinazione U.T.C. n. 49 del 05.05.2011 . reg. gen. n. 194 del 05.05.2011.

 

235

08/06/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura al Ristorante La Praline S.r.l. di Rivalta di Gazzola (PC) per servizio ristorazione in occasione del raduno gratteresi a Borgonovo Val Tidone.

 

234

08/06/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura all’Hotel Rizzi di Rizzi Piero & C. s.n.c. di Castel S. Giovanni (PC) per servizio alberghiero in occasione del raduno gratteresi a Borgonovo Val Tidone.

 

233

08/06/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura alla tipografia Studio Zen di Cefalù per fornitura n. 2 targhe e n. 200 pieghevoli in occasione del raduno degli emigrati gratteresi  a Borgonovo Val Tidone.

 

232

08/06/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Easy Travel di Cefalù per servizi resi in occasione del raduno degli emigrati gratteresi a Borgonovo Val Tidone del 7/8 maggio 2011.

 

231

08/06/2011

 

Oggetto: Approvazione bando di selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria cui attingere per l’assunzione a tempo determinato di operai qualificati muratori (Cat. “B”  - posizione economica B1) da impiegare nei cantieri regionali di lavoro.

 

230

08/06/2011

 

Oggetto:  Liquidazione fattura n. 48 del 31.05.2011 per servizio gratuito alunni pendolari a Castelbuono, mese di maggio 2011, alla Ditta Sicil travel di Cefalù.

 

229

08/06/2011

 

Oggetto: Liquidazione compenso mese di maggio 2011 al Dottor Salvatore Santacolomba per prestazione professionale relativa al “Servizio prelievi per esami ematochimici”.

 

228

08/06/2011

 

Oggetto: Referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011 – Utilizzo dei buoni pasto -  Adempimenti operativi.

 

227

03/06/2011

 

Oggetto: Affidamento alla Ditta Dragotto Antonino di Palermo fornitura fax per gli  Uffici Comunali.

 

226

03/06/2011

 

Oggetto: Lavori urgenti di riparazione della rete idrica in Piazza Scala. Pagamento fattura n. 04/2011 del 01.06.2011 alla Ditta CI.MA. Costruzioni di Cillufo G. e Marsiglia G. s.n.c.

                 CIG: 24936229F6.

 

225

03/06/2011

 

Oggetto: Contributo straordinario di cui al comma 4 dell’art. 76 della L.R. 2/2002 per l’anno 2009. Impegno di spesa somme a carico del bilancio comunale.

 

224

03/06/2011

 

Oggetto:  Referendum popolari del 12/13 giugno 2011. Liquidazione lavoro straordinario al personale facente parte dell’Ufficio Elettorale comunale, periodo dal 14/04/2011 al 13/05/2011.

 

223

03/06/2011

 

Oggetto: Determinazione a Contrarre relativa alla stipula della polizza Kasko e polizza infortuni 2011/2012 per i dipendenti comunali e il segretario comunale autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio del proprio mezzo di trasporto.

 

222

03/06/2011

 

Oggetto: Assunzione di n. 1 operaio qualificato muratore Cat. B, da assegnare al cantiere regionale di lavoro n. 1001208/PA -166 Strada comunale vicinale Campella.

                  CUP D47409000B10002.

 

221

01/06/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta “MC Sistemi e Servizi” di Massimo Castelli per attività di assistenza alle dotazioni informatiche svolta nel mese di aprile 2011.

 

220

26/05/2011

 

Oggetto: Atto di liquidazione della spesa relativa alla manutenzione dell’ascensore della casa comunale, quadrimestre maggio – agosto 2011, alla ditta Ciulla Salvatore. Pagamento fattura n. 732/2011 del 02.05.2011.

 

219

26/05/2011

 

Oggetto: Affidamento degli interventi da eseguire per i lavori di realizzazione di una piattaforma, limitrofa al serbatoio di Cozzo Beretta, per la posa di un serbatoio d’acqua utile per le attività della Protezione Civile di Gratteri, alla Ditta Rinchiusa Michele di Gratteri.

                  CODICE LOTTO CIG: ( 2569748F1E).

 

218

25/05/2011

 

Oggetto: Pagamento fattura n. 7/2011 del 20.05.2011 della Ditta Rinchiusa Michele, per il servizio di cui alla Determinazione U.T.C. n. 29 del 30.03.2010.

 

217

25/05/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta NATURA E SERVIZI Soc. Coop. Sociale, Via Generale A. Albricci, 60 90123 Palermo. CIDICE CUP: D42D10000120004. Pagamento fattura n. 276/2011 – del 19.05.2011.

 

216

25/05/2011

 

Oggetto: Affidamento alla “Coop. N.E.A. Soluzioni” dei lavori di riqualificazione ambientale di alcune aree urbane adibite a verde. CUP: D45B11000000004. CIG: 2481821F76.

 

215

25/05/2011

 

Oggetto: Affidamento degli interventi urgenti da eseguire per i lavori di ripartizione della rete idrica in Piazza Scala, alla Ditta CI.MA. Costruzioni S.n.c., di Gratteri. CODICE LOTTO CIG: (24936229F6).

 

214

25/05/2011

 

Oggetto: Affidamento del servizio di derattizzazione e disinfestazione del territorio comunale (centro urbano e periferie) e degli edifici comunali di Gratteri, alla ditta Natura Servizi Soc. Coop. Sociale Palermo. CODICE LOTTO CIG: (24946645DA).

 

213

25/05/2011

 

Oggetto: Referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011. Autorizzazione al personale facente parte dell’Ufficio Elettorale comunale a prestare lavoro straordinario, periodo dal 14.05.2011 al 13.06.2011 (secondo periodo). Assunzione impegno di spesa.

 

212

23/05/2011

 

Oggetto: Congedo di maternità dopo il parto Sig.ra Crisanti Giuseppina utilizzata in Attività Socialmente Utili (a.s.u).

 

211

18/05/2011

 

Oggetto: Cantiere di Lavoro n. 1001207/PA – 165 per i lavori di pavimentazione della strada comunale – vicinale Ferla: Codice CUP  D47H09000800002. LOTTO CIG: 2173464F37. Pagamento fattura n. 78/2011 del 18.04.2011 dell’Ente Scuola Edile di Palermo “PANORMEDIL” per l’attività di formazione obbligatoria “16 ore e cantiere di lavoro” e fornitura D.P.I.

 

210

18/05/2011

 

Oggetto: Atto di liquidazione della spesa, relativa alla Determinazione U.T.C. n. 051/11 del 16.05.2011, Reg. Gen. n. 204 del 30.12.2010, alla Ditta AGRIFER di D’Agostaro Maria, Piazza San Francesco, n. 5 – Gratteri. Pagamento fatture n.ri 27-28-29-30-31-32 del 18.05.2011. CODICE LOTTO CIG: (2457875E99).

 

209

18/05/2011

 

Oggetto: Cantiere di Lavoro n. 1001208/PA – 166 per i lavori di pavimentazione della strada comunale – vicinale Campella: Codice CUP  D47H09000800002. LOTTO CIG: 2173464F37. Pagamento fattura n. 79/2011 del 18.04.2011 dell’Ente Scuola Edile di Palermo “PANORMEDIL” per l’attività di formazione obbligatoria “16 ore e cantiere di lavoro” e fornitura D.P.I.

 

208

18/05/2011

 

Oggetto: Liquidazione contributo al sig. Rosario Fertitta per pubblicizzazione logo  del Comune in occasione della Targa Florio.

 

207

18/05/2011

 

Oggetto: Pagamento fattura n. 15 del 30.04.2011 della Ditta Marretta Oddo Andrea per fornitura carburanti automezzi comunali – mese di aprile 2011, relativa alla Determinazione U.T.C. n. 49 del 05.05 2011 – reg. reg. n. 194 del 05.05.2011.

 

206

18/05/2011

 

Oggetto: Servizio Economato “Integrazione conto acceso per la corrispondenza presso il locale ufficio postale”.

 

205

18/05/2011

 

Oggetto: Affidamento fornitura di materiale di arredo per i seggi elettorali alla Ditta DINA forniture snc.

                 CIG: 2452510346.

 

204

17/05/2011

 

Oggetto: Affidamento della fornitura di materiale di largo consumo, alla ditta AGRIFER di D’Agostaro Maria Gratteri.

 

203

17/05/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura n. 27/11 del 06.05.2011, alla ditta Tecno Sici s.r.l. per servizio manutenzione impianti di riscaldamento edifici comunali – Anno 2010/2011.

 

202

17/05/2011

 

Oggetto: Servizio Economato – Anticipazione all’Economo comunale 2° trimestre 2011.

 

201

16/05/2011

 

Oggetto: Servizio di Refezione Scolastica anno scolastico 2010/2011. Compartecipazione costo pasto mesi di gennaio, febbraio e marzo 2011.

 

200

16/05/2011

 

Oggetto: Liquidazione compenso mese di aprile 2011 al Dottor Salvatore Santacolomba per prestazione professionale relativa al “Servizio prelievi per esami ematochimici”.

 

199

06/05/2011

 

Oggetto: Liquidazione fatture n. 6 del 30.03.2011 e n. 07 del 30.04.2011 alla ditta Grassadonia Lorenzo per fornitura prodotti alimentari, frutta e verdura, Servizio di Refezione Scolastica mesi di marzo e aprile 2011.

 

198

16/05/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura n. 14 del 01.05.2011 per fornitura prodotti alimentari Servizio di Refezione Scolastica mese di aprile 2011, alla ditta Di Maio Girolamo.

 

197

16/05/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura n. 09 del 30.04.2011 per fornitura prodotti alimentari Servizio di Refezione Scolastica mese di aprile 2011, alla Ditta Gussio Giacinto.

 

196

15/05/2011

 

Oggetto: Determinazione a Contrarre relativa alla stipula della polizza Kasko e polizza infortuni per il periodo 23/05/2011- 23/05/2012 per i dipendenti comunali e il segretario comunale autorizzati a servirsi in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio del proprio mezzo di trasporto.

 

195

12/05/2011

 

Oggetto: Liquidazione alla Ditta “Simegas vendita energie S.r.l. – Cefalù”, della fornitura di gas metano negli edifici comunali anno 2011 (Fatture n.ri 16787, 16788, 16789, 16790) relative al periodo aprile 2011.

 

194

05/05/2011

 

Oggetto: Affidamento fornitura carburanti automezzi comunali alla ditta Marretta Oddo Andrea – 2^ trimestre 2011.

 

193

05/05/2011

 

Oggetto: Pagamento fattura n. 11 del 31.03.2011 della Ditta Marretta Oddo Andrea per fornitura carburanti automezzi comunali – mese di marzo 2011, relativa alla Determinazione U.T.C. n. 2 del 03.01.2011.

 

192

03/05/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura n. 30  del 30.04.2011 per servizio trasporto gratuito alunni pendolari a Castelbuono, mese di aprile 2011, alla Ditta Sicil Travel di Cefalù.

 

191

03/05/2011

 

Oggetto: “Art.13 L.R. 17/1990 – Piano di miglioramento dei servizi di Polizia Municipale – Anno di riferimento 2010 – Liquidazione trattamento ai due Istruttori”.

 

190

03/05/2011

 

Oggetto: Liquidazione alla Ditta “SIMEGAS vendita energia S.r.l – Cefalù” fornitura di gas metano negli edifici comunali anno 2011 (Fattura nn 9542, 9543, 9544, 9545, relative al periodo marzo 2011.

 

189

03/05/2011

 

Oggetto: Pagamento della fattura n. 39/11 del 29.03.2011 alla Ditta Pizzo Vivai s.r.l., per i lavori di estirpazione di n. 1 araucalia.

                  CIG: 1521425F9C.

 

188

03/05/2011

 

Oggetto: Rimborso imposta comunale sugli immobili a seguito di versamenti non dovuti. Sig.ra Cannici Leonarda. Impegno e liquidazione di spesa.

 

187

03/05/2011

 

Oggetto: “Referendum Popolari del 12 e 13 giugno 2011. Autorizzazione al personale facente parte dell’Ufficio Elettorale comunale a prestare lavoro straordinario, periodo dal 14.04.2011 al 13.05.2011. Assunzione impegno di spesa”.

 

186

03/05/2011

 

Oggetto: Impegno e liquidazione saldo su I° trimestre 2011 alla Società Ecologia e Ambiente S.p.a. per la gestione dei servizi di igiene urbana, giusto contratto del 24.02.2005.

                  Pagamento fattura.

 

185

02/05/2011

 

Oggetto: Impegno e contestuale liquidazione della spesa relativa alla partecipazione degli Ispettori di Polizia Minicipale al “Primo Corso Formativo Pubblici Ufficiali Sicilia” – Palermo – 20, 21, 27 e 28 maggio 2011.

 

184

02/05/2011

 

Oggetto: Legge 9 dicembre 1998 n 431 art. 11. Impegno e liquidazione somma di € 497,80 al sig. Graffagnino Giacomo.

 

183

02/05/2011

 

Oggetto: Pagamento fattura n. 7 del 28.02.2011 della Ditta Marretta Oddo Andrea per fornitura carburanti automezzi comunali – mese di febbraio 2011, relativa alla determinazione U.T.C. n. 2 del 03.01.2011. reg. gen. n. 2 del 03.01.2011.

 

181

02/05/2011

 

Oggetto: Anticipazione straordinaria somme all’Economo Comunale per acquisto prodotti tipici in occasione del raduno dei gratteresi a Borgonovo Val Tidone.

 

178

21/04/2011

 

Oggetto: Approvazione rendiconto presentato dall’Associazione Culturale Turistico Ambientale “Simbiosi” di Gratteri per l’organizzazione del “Buffet tricolore” del 17 marzo u.s. in occasione delle celebrazioni del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia.

 

 177

21/04/2011

 

Oggetto: Liquidazione a saldo importo di € 13.200,00 alla ditta “Mimmostile Tour” Di Santa Maria La Carità (NA) per la realizzazione del viaggio sociale – culturale in Croazia – Bosnia – Medjugorie 9-13 aprile 2011.

 

176

21/04/2011

 

Oggetto: Legge Regionale 07.05.1976 n. 68 e successive modificazioni – Contributo acquisto libri di testo alunni Scuola media Inferiore anno scolastico 2010/2011.

                 Liquidazione fattura alla libreria Antonio Tumminello e C. snc di Cefalù.

 

175

18/04/2011

 

Oggetto: Referendum Popolari del 12 e 13 giugno 2011. Costituzione dell’Ufficio elettorale comunale.

 

174

14/04/2011

 

Oggetto: Liquidazione compenso mese di marzo 2011 al Dottor Salvatore Santacolomba per prestazione professionale relativa al servizio prelievi per esami ematochimici.

 

173

14/04/2011

 

Oggetto: Liquidazione somme all’ADERL per partecipazione dipendenti Sig.ra Maria Andreana Sapienza e Geom. Francesco Di Majo al seminario sul tema “Le recenti novità negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e l’immediata operatività del nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti in Sicilia. – Cefalù 11 aprile 2011.

 

172

14/04/2011

 

Oggetto:  Liquidazione fattura all’esperto Rag. Giacomo D’Agostaro per attività svolta nei mesi di febbraio e marzo 2011.

 

171

14/04/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura alla Global PA S.r.l. per rinnovo due caselle di posta elettronica certificata.

 

170

14/04/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura alla Global PA S.r.l per re-istallazione dell’applicazione del protocollo informatico nel PC Cliente, ripristino delle funzioni del database e abilitazione di due utenti.

 

169

14/04/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura alla Global PA S.r.l per rinnovo assistenza protocollo informatico periodo 01/04/2011-31/03/2012.

 

168

14/04/2011

 

Oggetto: Liquidazione tabelle di missioni presentate dai dipendenti comunali, periodo gennaio e febbraio 2011.

 

167

14/04/2011

 

Oggetto: 4^ ed ultima liquidazione tabelle di missioni al personale dipendente che partecipa ai corsi di formazione organizzati dal C.I.A.P.I. di Palermo.

 

166

14/04/2011

 

Oggetto: Compenso correlato al merito e all’impegno relativo all’anno 2010, liquidazione ai dipendenti comunali.

 

165

14/04/2011

 

Oggetto: Approvazione rendiconto presentato dell’economo comunale 1^ trimestre 2011.

 

164

14/04/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura n. 349 del 14/02/2011 alla Halley Consulting S.r.l.

                 CIG: 1603596148.

 

163

12/04/2011

 

Oggetto: Autorizzazione alla dipendente Lanza Giacomina a partecipare alla giornata di studio sul tema “Il Conto Annuale 2010: le problematiche e le soluzioni per una corretta compilazione”. Impegno di spesa.

 

162

08/04/2011

 

Oggetto: Compartecipazione costo mesi di gennaio, febbraio e marzo 2011 per assistenza domiciliare.

 

161

08/04/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura n. 3 alla Ditta Lanza Giacomo per fornitura prodotti alimentari alla mensa scolastica.

 

160

08/04/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura n. 6 alla ditta Gussio Giacinto per fornitura prodotti alimentari alla mensa scolastica.

 

159

05/04/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta MC Sistemi e Servizi di Massimo Castelli per assistenza informatica svolta nel mese di marzo 2011.

 

158

05/04/2011

 

Oggetto: Atto di liquidazione della spesa relativa alla Determinazione della G.C. n. 03 del 25.01.2007 e Determinazione Sindacale n. 05 del 18.02.2010, all’Arch. Giovanni Sabella per competenze professionali relative alla direzione, perizia di variante, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione dei “Lavori di trasformazione dell’ex scuola media di Gratteri in centro sociale polifunzionale”.

                 Pagamento saldo fattura n. 03/2010 del 06.08.2010.

 

157

04/04/2011

 

Oggetto: Liquidazione fatture nn.  5 - 7 - 11 alla ditta Di Maio Girolamo per fornitura prodotti alimentari mensa scolastica.

 

156

04/04/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura n. 23 del 31/03/2011 per servizio trasporto alunni pendolari a Castelbuono, mese di marzo 2011 alla Ditta Sicil Travel di Cefalù.

 

155

04/04/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura alla libreria Giuseppe Cirincione di Lascari per acquisto libri di testo scuola media inferiore anno scolastico 2010/2011.

 

154

01/04/2011

 

Oggetto: Integrazione impegno di spesa per realizzazione del viaggio sociale - culturale in Croazia – Bosnia Medjugorje 9 – 13 aprile 2011.

 

153

01/04/2011

 

Oggetto: Affidamento alla Global p.a  S.r.l. rinnovo delle caselle di posta elettronica certificata.

 

152

01/04/2011

 

Oggetto: Affidamento alla Global p.a S.r.l. per reistallazione e ripristino software protocollo informatico.

 

151

01/04/2011

 

Oggetto: Affidamento alla Global p.a S.r.l. del servizio assistenza protocollo  informatico periodo 01.04.2011 al 31.03.2012.

 

150

01/04/2011

 

Oggetto: Approvazione rendiconto dall’Associazione Turistica Pro Loco per la realizzazione del mercatino della Vecchia nell’ambito del progetto “Gratteri ..... naturalmente in montagna”.

 

149

01/04/2011

 

Oggetto: Affidamento all’Associazione Simbiosi di Gratteri per l’organizzazione buffet tricolore in data 17/03/2011.

 

148

01/04/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura alla Maggioli S.p.a. per fornitura dei registri di Stato Civile per l’anno 2011 nonchè la rilegatura di quelli dell’anno 2010.

 

147

01/04/2011

 

Oggetto: Concessione dei benefici di cui all’art.33 comma 3 della legge 104/1992 alla Dr.ssa Rossella Marchese dipendente di questa amministrazione.

 

146

30/03/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura all’Associazione Turismo Verde Sicilia per stesura progetto “Gratteri ... naturalmente in montagna” e realizzazione della attività.

 

145

30/03/2011

 

Oggetto: Approvazione rendiconto presentato dall’Associazione Turistica Pro Loco per partecipazione Comune alla B.I.T. di Milano nell’ambito del progetto “Gratteri ......naturalmente in montagna”.

 

144

30/03/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Easy Travel di Cusimano Concetta per organizzazione visita guidata alunni Scuola Elementare e Media in data 24.3.2011.

 

143

30/03/2011

 

Oggetto: Autorizzazione dipendenti Maria Andreana Sapienza Francesco Di Majo a partecipare seminario di studio ARDEL sul tema: “Le recenti novità negli appalti pubblici di lavoro, servizi e forniture e l’immediata operatività  del nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti in Sicilia” – Cefalù 11 aprile 2011.

 

142

30/03/2011

 

Oggetto: Cantiere di Lavoro n. 1001207/PA – 165 per i lavori di pavimentazione della strada comunale – vicinale Ferla.

                  Cantiere di Lavoro n. 10011208/PA – 166 per i lavori di pavimentazione della strada comunale –vicinale Campella .

                  Affidamento alla Ditta PROVENZA SPURGHI del nolo di n. 2 bagni da cantiere. CIG: 16996324B1.

 

141

29/03/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura n. 05 del 28.02.2011alla Ditta Grassadonia Lorenzo per fornitura prodotti alimentari, frutta e verdura, Servizio Refezione Scolastica mese di febbraio 2011.

 

140

29/03/2011

 

Oggetto: Approvazione rendiconto presentato dall’Associazione Culturale Turistico Ambientale “Simbiosi” di Gratteri realizzazione DVD nell’ambito del progetto “Gratteri...... naturalmente in montagna”.

 

139

29/03/2011

 

Oggetto: Approvazione rendiconto presentato dall’Associazione Culturale Turistico Ambientale “Simbiosi” di Gratteri realizzazione “Mercatino della Vecchia nell’ambito del progetto “Gratteri ......naturalmente in montagna”.

 

138

25/03/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura n. 01 del 31.01.2011 e n. 02 del 28.02.2011 per fornitura prodotti alimentari Servizio Refezione Scolastica  mesi gennaio e febbraio 2011, alla ditta Lanza Giacomo.

 

137

23/03/2011

 

Oggetto: Affidamento, impegno e liquidazione alla LLOYD ADRIATICO – Agenzia di Cefalù – del premio di assicurazione della macchina operatrice semovente targata ABE979 anno 2011.

 

136

23/03/2011

 

Oggetto: Affidamento alla Ditta Pizzo Vivai s.r.l. dei lavori di estirpazione di n. 1 araucalia.

                  CIG: 1521425F9C.

 

135

21/03/2011

 

Oggetto: Approvazione ruoli nn. 2011/004073, 2011/001991 e 2011/007435 relativi alle sanzioni Codice della Strada.

 

134

21/03/2011

 

Oggetto: Liquidazione spesa relativa alla fornitura di n. 100 Bandiere Tricolori da parte della Ditta “GI.NOVA Sud S.r.l.”, con sede in Palermo, Via Tommaso Natale n. 80/b.

 

133

21/03/2011

 

Oggetto: Liquidazione alla Ditta “Simegas vendita energie Srl – Cefalù” fornitura di gas metano negli edifici comunali anno 2011 (Fatture nn. 9219, 9220, 9221,9222, relative al periodo febbraio 2011).

 

132

18/03/2011

 

Oggetto: Affidamento coperture assicurative Infortuni ed R.C.T., relative al Gruppo Comunale Volontari della Protezione Civile, alla AGENZIA GENERALE “GROUPAMA”, con sede in Bompietro (PA), e liquidazione della relativa spesa.

 

131

18/03/2011

 

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione somme al Comitato per i festeggiamenti in onore di San Giuseppe per la realizzazione delle tradizionali “luminarie” di San Giuseppe.

 

130

18/03/2011

 

Oggetto: Affidamento alla libreria Misuraca dei F.lli G. & E. Misuraca s.a.s di Cefalù fornitura libri da donare ai ragazzi delle Scuole Elementari e Medie.

 

129

18/03/2011

 

Oggetto: Affidamento alla ditta Easy Travel di Cefalù realizzazione viaggio d’istruzione alunni Scuole Elementari e Medie al “Treno Museo” di Villarosa e “Percorso della memoria” di Villapriolo.

 

128

18/03/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta “MC Sistemi e Servizi” di Massimo Castelli per assistenza sistema informatico comunale mese di febbraio.

 

127

18/03/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura alla libreria Misuraca dei F.lli G. & E. Misuraca s.a.s. di Cefalù per fornitura libri da donare ai ragazzi delle Scuole Elementari e Medie.

 

126

16/03/2011

 

Oggetto: Liquidazione spesa relativa alla fornitura di bollettari, buste e prontuario per il Servizio di Polizia Municipale da parte della “Maggioli S.p.A.”, con sede in Via del Carpino n. 8 – Santarcangelo di Romagna (RN).

 

125

16/03/2011

 

Oggetto: Flessibilità del congedo di maternità e astensione obbligatoria prima del parto – Sig.ra Crisanti Giuseppina, utilizzata in attività socialmente utili (A.S.U).

 

124

15/03/2011

 

Oggetto: Cantiere di Lavoro n. 1001208/PA – 166 per i lavori di pavimentazione della strada comunale - vicinale Campella. Affidamento alla Ditta CI.MA. Costruzioni di Cillufo G. e Marsiglia G. S.n.c. della fornitura dei noli, dei trasporti, delle lavorazioni, degli attrezzi.

                 Codice CUP D47H09000800002.

 

123

15/03/2011

 

Oggetto: Cantiere di Lavoro n. 1001207/PA – 165 per i lavori di pavimentazione della strada comunale - vicinale Ferla. Affidamento alla Ditta CI.MA. Costruzioni di Cillufo G. e Marsiglia G. S.n.c. della fornitura dei noli, dei trasporti, delle lavorazioni, degli attrezzi.

                 Codice CUP D47H09000800002.

 

122

14/03/2011

 

Oggetto: Rettifica determinazione n. 60 del 25.2.2011, Registro generale n.114 del 07.3.2011 – Rettifica impegno di spesa n. 112/2011 e importo della fornitura relativa ai buoni pasto ( € 3.440,00 oltre IVA e spese ). CIG 165431016.

 

121

14/03/2011

 

Oggetto: Liquidazione fatture n. 03 del 31.01.2011 e n. 05 del 28.02.2011 per fornitura prodotti alimentari Servizio di Refezione Scolastica mesi di gennaio e febbraio 2011, alla Ditta Gussio Giacinto.

 

120

14/03/2011

 

Oggetto: Liquidazione compenso mese di febbraio 2011 al dottor Salvatore Santacolomba per prestazione professionale relativa al “Servizio prelievi per esami ematochimici”

 

119

14/03/2011

 

Oggetto: Liquidazione spesa relativa ai servizi di “Trasporto, presa in carico, radiazione e distruzione” di veicolo rinvenuto in stato di abbandono in questo Comune, affidati alla Ditta “Il Levriero S.r.l. Autodemolizione” avente sede c/o la Zona Industriale A.S.I. a Termini Imerese (PA).

 

118

07/03/2011

 

Oggetto: Determinazione a contrarre adottata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Comunale e relativa alla fornitura di n. 100 Bandiere Tricolore.

 

117

07/03/2011

 

Oggetto: Impegno e liquidazione acconto del 50% su I° trimestre 2011 alla Società Ecologia e Ambiente S.p.a. per la gestione dei servizi di igiene urbana, giusto contratto del 24.02.2005.

                 Pagamento fattura n. 24 del 14.02.2011.

 

116

07/03/2011

 

Oggetto: Rimborso della somma di € 7.399,68 quale quota del Fondo P.R.U.S.S.T. assegnato e non utilizzato per l’intervento pubblico “Riqualificazione del Centro Storico – Pavimentazione Corso Umberto I – Gratteri”.

 

115

07/03/2011

 

Oggetto: Impegno, liquidazione e pagamento alla società acque potabili SPA in liquidazione per la fornitura di acqua uso potabile, con modulo impegnato, in contrada Cozzo Beretta di Gratteri.

 

114

07/03/2011

 

Oggetto: Adesione convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto, per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 26. Legge 23.12.1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58, Legge 23.12.2000, n. 388 – Lotto 6 – stipulata tra la CONSIP S.p.A. e la DAY RIOSTOSERVICE S.p.A. con sede legale in Bologna, via dell’Industria n. 35 – durata della convenzione: mesi 12 – Importo della fornitura: € 3.448,00 oltre IVA e spese. CIG 1165431016.

 

113

07/03/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura Libreria Dante di S.F. Flaccovio per fornitura n. 50 copie del volume “Gratteri” dell’Arch. Pina di Francesca.

 

112

04/03/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura n.16 del 28.02.2011 per servizio trasporto alunni pendolari a Castelbuono, mese di febbraio 2011, alla Ditta Sicil Travel di Cefalù.

 

111

04/03/2011

 

Oggetto: Liquidazione 1° acconto di € 5.000,00 alla ditta “Mimmostile Tour” di Santa Maria la carità (NA) per la realizzazione del viaggio sociale – culturale in Croazia – Bosnia – Medjugorje 9-13 aprile.

 

110

04/03/2011

 

Oggetto: Art. 39 del D.L.gs 151/2001 – Autorizzazione alla lavoratrice ASU sig.ra Santoro Antonella a fruire del riposo giornaliero della madre.

 

109

02/03/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura alla DBI S.r.l. per servizio consultazione on line banca dati GESPEL – periodo 10.02.2011/09.02.2012.

 

108

25/02/2011

 

Oggetto: Liquidazione diritti SIAE per serate danzanti organizzate dall’associazione Culturale Turistico Ambientale “Simbiosi” di Gratteri.

 

107

01/03/2011

 

Oggetto: Interventi urgenti da eseguire per la messa in sicurezza del serbatoio d’accumulo delle sorgenti Balzo del Conte di Isnello. – Determinazione del Responsabile dell’Area Urbanistica, Lavori Pubblici, Servizi Manutentivi, n. 030 del 15.02.2011 (Registro generale n. 96 del 23.02.2011). 

                 Codice CIG. n. 107258337D.

                 Pagamento fattura n. 02/2011 del 28.02.2011 alla Ditta CI.MA. Costruzioni di Cillufo G. e Marsiglia G. snc.

 

106

23/02/2011

 

Oggetto: Liquidazione compenso per specifiche responsabilità, art. 36 del CCNL 22.1.2010.

 

105

23/02/2011

 

Oggetto: Servizio Economato – Integrazione conto acceso per la corrispondenza presso il locale Ufficio Postale.

 

104

23/02/2011

 

Oggetto: Determinazione a contrarre adottata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Comunale e relativa all’affidamento dei servizi di trasporto, presa incarico, radiazione e distruzione di un’autovettura abbandonata su area pubblica alla Ditta “Il Levriero S.r.l. Autodemolizioni”, con sede presso la Zona  Industriale A.S.I. di Termini Imerese (PA).

 

103

23/02/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Catanese Mobili di Pietro Catanese con sede in Caccamo per fornitura n. 6 sedie per gli uffici comunali.

 

102

23/02/2011

 

Oggetto: Pagamento fattura n. 1/2011 del 04.02.2011 della Ditta La Martina Vincenzo, per lavori di cui alla Determinazione U.T.C. n. 24 del 04.02.2011. Codice CIG n. 094162B1E.

 

101

23/02/2011

 

Oggetto: Pagamento fattura n. 04/2011 del 09.02.2011 della Ditta rinchiusa Michele, per lavori di cui alla determinazione U.T.C. n. 25 del 04.02.2011.

                 Codice CIG n. 09475230B7.

 

100

23/02/2011

 

Oggetto: Liquidazione spesa relativa alla fornitura di pneumatici per l’autovettura in dotazione al Servizio di Polizia Municipale da parte della Ditta “TECNIGOMMA di Merendino Lucio”, con sede in Castelbuono (PA).

 

99

23/02/2011

 

Oggetto: Affidamento alla Ditta “Mimmostile TOUR” di Santa Maria la Carità (NA) la realizzazione del viaggio Sociale – Culturale in Croazia – Bosnia – Medjugorje 9 – 13 aprile  2011. Impegno di spesa.

 

98

23/02/2011

Oggetto: Liquidazione lavoro straordinario, periodo luglio – dicembre 2010.

97

23/02/2011

 

Oggetto: Gestione nuovi servizi e processi di riorganizzazione. Approvazione relazione conclusiva e rendiconto. Liquidazione e saldo ai dipendenti comunali ottobre/dicembre 2010.

 

96

23/02/2011

 

Oggetto: Affidamento degli interventi urgenti da eseguire per la messa in sicurezza del Serbatoio d’accumulo delle sorgenti “Balzo del Conte” di Isnello, alla Ditta CI.MA. Costruzioni S.n.c., di Gratteri.

                  Codice CIG n. 107258337D.

 

95

23/02/2011

 

Oggetto: Affidamento impegno e liquidazione alla LLOYD Adriatico – Agenzia di Cefalù – del premio di assicurazione del ciclomotore marca Piaggio telaio ZAPC4220000015298, in dotazione al comando dei VV.UU., per l’anno 2011.

 

94

23/02/2011

 

Oggetto: Approvazione rendiconto presentato dall’Associazione Turistica Pro Loco per manifestazioni “A Vecchia - Capodanno 2011” e liquidazione contributo.

 

93

23/02/2011

 

Oggetto: Impegno di spesa relativo alla gestione “Servizio Prelievi per esami Ematochimici”. Periodo marzo – dicembre 2011.

 

92

21/02/2011

 

Oggetto: Determinazione a Contrarre adottata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Comunale e relativa alla fornitura di pneumatici per l’autovettura in dotazione al Servizio di Polizia Municipale.

 

91

21/02/2011

Oggetto:   Liquidazione Buono socio sanitario agli aventi diritto.

90

14/02/2011

 

Oggetto: Liquidazione contributo per acquisto libri di testo agli alunni della Scuola dell’Obbligo e Scuola Superiore ai sensi della legge n. 449/98 – Anno Scolastico 2010/2011.

 

89

14/02/2011

 

Oggetto: Intervento economico per l’abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie numerose D.D.G. 886 del 30.04.2010. Liquidazione a saldo del 30% della somma di € 429,60 al Signor Bochatay Luis Ruben.

 

88

14/02/2011

 

Oggetto: Liquidazione acconto competenze Avv. Michele Iuppa – Contenzioso Di Pietro Francesco/Corte dei Conti – Comune di Gratteri.

 

87

14/02/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura alla Casa Editrice KREA di Palermo per fornitura n. 3.000 depliants turistici.

 

86

14/02/2011

 

Oggetto: Approvazione graduatorie per la concessione del contributo per acquisto libri di testo agli alunni della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria anno scolastico 2010/2011 legge 448/98 e D.P.C.M. 5 agosto 1999 n. 320.

 

85

14/02/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura n. 04 del 30.01.2011 alla ditta Grassadonia Lorenzo per fornitura prodotti alimentari, frutta e verdura, Servizio di Refezione Scolastica mese di gennaio 2010.

 

84

14/02/2011

 

Oggetto: Determinazione a contrarre adottata ai sensi dell’art.13 del Regolamento Comunale e relativa alla fornitura di bollettari, buste e prontuario per il Servizio di Polizia Municipale.

 

83

14/02/2011

 

Oggetto: Atto di liquidazione della spesa, relativa alla determinazione U.T.C. n. 120/10 del 29/12/2010, Reg. Gen. n. 525 del 30.12.2010, alla Ditta AGRIFER di D’Agostaro Maria, Piazza San Francesco, n. 5 – Gratteri .

                  Pagamento fattura n. 15 del 14.02.2011.

                  Codice lotto CIG: (0978696D79).

 

82

10/02/2011

 

Oggetto: Seminario di formazione “Il modello CUD e le principali novità fiscali e previdenziali per il pubblico impiego” del 14 febbraio 2011 – Autorizzazione alla Sig.ra Mazzola Giuseppina a partecipare – Impegno di spesa.

 

81

10/02/2011

 

Oggetto: Anticipazione straordinaria all’Economo Comunale per rinnovo abbonamenti a riviste  anno 2011.

 

80

10/02/2011

 

Oggetto: Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali anno 2010.

 

79

10/02/2011

 

Oggetto: Liquidazione alla ditta “Simegas vendita energie S.r.l. – Cefalù” della fornitura di gas metano negli uffici comunali anno 2011 (fatture n.ri 2011, 2012, 2013, 2014 relative al periodo gennaio 2011.

 

78

10/02/2011

 

Oggetto: Impegno di spesa per attuazione piano razionalizzazione dotazioni informatiche del Comune da parte della ditta MC Sistemi e Servizi di Massimo Castelli – mesi di gennaio, febbraio e marzo 2011.

 

77

10/02/2011

 

Oggetto: Liquidazione della spesa relativa alla determinazione a contrarre n. 021 del 03.02.2011, (per l’affidamento del servizio di riparazione dell’autocarro Nissan Patrol targato PA 964618, adibito al servizio idrico, alla Ditta Ingrauto S.r.l.) Pagamento della fattura n. 105/3 del 08.02.2011.

                  Codice Lotto CIG 09247843E5

 

76

07/02/2011

 

Oggetto: Affidamento all’Associazione Culturale Turistico Ambientale Simbiosi di Gratteri realizzazione DVD promozionali e relativa raccolta ed elaborazione dati – Anticipazione somme.

 

75

07/02/2011

 

Oggetto: Approvazione rendiconto presentato dall’Economo Comunale per spese di rogito e ogni altro onere riguardante la permuta del terreno di proprietà del Sig. Porcello Francesco.

 

74

07/02/2011

 

Oggetto: Affidamento dei lavori di pronto intervento per la eliminazione delle cause di cedimento della strada comunale Purace, alla Ditta Rinchiusa Michele.

                 Codice lotto CIG (09475230B7).

 

73

07/02/2011

 

Oggetto: Affidamento dei lavori di pronto intervento per la eliminazione delle cause di cedimento della strada comunale Ferla, alla Ditta La Martina Vincenzo.

                  Codice Lotto CIG (094162B1E).

 

72

07/02/2011

Oggetto: Liquidazione quota adesione RECOSOL anno 2011.

71

07/02/2011

 

Oggetto: Liquidazione spesa relativa alla fornitura, da parte della Ditta “SARK Forniture Militari e Civili” avente sede a San Cataldo (CL), della uniforme per gli addetti al Servizio di Polizia Municipale.

 

70

07/02/2011

 

Oggetto: Atto di liquidazione del salario accessorio, voce: COMPENSO PER DISAGIO ai due Ispettori di P.M. per articolazione orario di lavoro nei mesi di novembre e dicembre 2010.

 

69

07/02/2011

 

Oggetto: Atto di liquidazione del salario accessorio: INDENNITA’ di REPERIBILITA’, mesi di novembre e dicembre 2010.

 

68

07/02/2011

 

Oggetto: Atto di liquidazione del salario accessorio: INDENNITA’ di RISCHIO, mesi di novembre e dicembre 2010.

 

67

07/02/2011

 

Oggetto: Atto di liquidazione del salario accessorio, voce: INDENNITA’ FESTIVA – Mesi di novembre e dicembre 2010.

 

66

07/02/2011

 

Oggetto: Atto di liquidazione del salario accessorio, voce: INDENNITA’ MANEGGIO VALORI – Mesi di novembre e dicembre 2010.

 

65

07/02/2011

 

Oggetto: Liquidazione compenso mese di gennaio 2011 al dottor Salvatore Santacolomba per prestazione professionale relativa al “Servizio prelievi per esami ematochimici”.

 

64

07/02/2011

 

Oggetto: Liquidazione fattura all’esperto, Rag. Giacomo D’Agostaro, per attività svolta nel mese di gennaio 2011.

 

63

07/02/2011

 

Oggetto: Liquidazione fatture all’Esperto, Rag. Giacomo D’Agostaro, per attività svolta nei mesi di novembre e dicembre 2010.

 

62

03/02/2011

 

Oggetto: Cantiere di lavoro n. 1001208/PA- 166 per i lavori di pavimentazione della strada comunale – vicinale Campella. Costituzione seggio di gara per l’affidamento della fornitura dei noli, dei trasporti, delle lavorazioni, degli attrezzi.

 

61

03/02/2011

 

Oggetto: Ulteriore impegno di spesa per pagamento competenze Avv. Michele Iuppa – Contenzioso: Di Pietro Francesco/Comune di Gratteri – Corte dei Conti.

 

60